2018年度財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、年度財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告古田縣財(cái)政局：年古田縣住建局就年村莊三格化糞池新建改造省級(jí)補(bǔ)助資金開(kāi)展自評(píng)，在對(duì)年村莊三格化糞池新建改造省級(jí)補(bǔ)助資金使用情況分析的基礎(chǔ)上，從項(xiàng)目概況、項(xiàng)目實(shí)施基本情況、項(xiàng)目績(jī)效分析、項(xiàng)目存在問(wèn)題和改進(jìn)措施、改進(jìn)績(jī)效管理工作的意見(jiàn)和建議等五個(gè)方面做了評(píng)價(jià)分析，形成了對(duì)年村莊三格化糞池新建改造省級(jí)補(bǔ)助資金支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)報(bào)告。一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位主要職能貫徹實(shí)施國(guó)家和省的有關(guān)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、建材業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)檢查督促實(shí)施；指導(dǎo)

2、和管理全縣建設(shè)行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督以及建設(shè)監(jiān)察工作，進(jìn)行行業(yè)管理等（二）項(xiàng)目基本情況.項(xiàng)目涉及范圍：全縣個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）個(gè)行政村.主要內(nèi)容：新建改造三格化糞池戶。對(duì)于一棟房子中間同住有多戶人家或相鄰幾戶共建一個(gè)化糞池的，任務(wù)量按實(shí)際完成戶數(shù)認(rèn)定；采用人工濕地、氧化塘、一體化處理設(shè)備等污水處理工藝處理農(nóng)村生活污水的，按照設(shè)施服務(wù)戶數(shù)列入計(jì)算三格化糞池任務(wù)量。.總體目標(biāo)：完成戶新建改造三格化糞池的任務(wù)。二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況(一)項(xiàng)目組織管理情況.項(xiàng)目執(zhí)行情況：我縣先后組織召開(kāi)全縣農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治工作部署會(huì)、培訓(xùn)會(huì)，宜居環(huán)境建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)、改廁改水推進(jìn)會(huì)等，對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行部署、推進(jìn)，組織村鎮(zhèn)干部、農(nóng)

3、村工匠等進(jìn)行學(xué)習(xí)，編制并分發(fā)村鎮(zhèn)建設(shè)政策匯編，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，確保工作順利開(kāi)展。同時(shí)，設(shè)立舉報(bào)電話、編輯動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)訊期，營(yíng)造比學(xué)趕超的氛圍，引入第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我縣農(nóng)村改廁改水、垃圾治理工作進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)、督查和驗(yàn)收等工作。不定期組織技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)督察指導(dǎo)工作。截止年底，戶三格化糞池新建改造任務(wù)已全部完成，并將補(bǔ)助資金全部下達(dá)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。.采取的糾偏相關(guān)措施：()每月編制簡(jiǎn)訊，對(duì)農(nóng)村污水治理工作進(jìn)度進(jìn)行通報(bào)，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快進(jìn)度，確保按時(shí)完成任務(wù)；()組織召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、推進(jìn)會(huì)等，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快進(jìn)度；()引入第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我縣農(nóng)村污水治理工作進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)、督查和驗(yàn)收等工作；()不定期組織人員下鄉(xiāng)督查指導(dǎo)村鎮(zhèn)做

4、好三格化糞池新建改造工作。.項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況：()為規(guī)范我縣戶廁、三格化糞池新建和改造，完善補(bǔ)助管理辦法和評(píng)比辦法，出臺(tái)制定了三格化糞池新建和改造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(古農(nóng)改廁改水號(hào))。()結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，制定調(diào)整古田縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整古田縣農(nóng)村改廁改水財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知(古政辦號(hào))、出臺(tái)古田縣農(nóng)村污水垃圾整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)年農(nóng)村生活污水垃圾治理考核評(píng)比辦法的通知(古農(nóng)污垃辦號(hào))等相關(guān)文件，進(jìn)一步明確資金管理辦法、考評(píng)辦法等。()編制簡(jiǎn)報(bào)，每月對(duì)污水治理進(jìn)度進(jìn)行通報(bào)。(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況。年省級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村三格化糞池新建改造補(bǔ)助資金萬(wàn)元,目前資金已根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)三格化糞

5、池任務(wù)數(shù)每戶元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)全部下達(dá)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，資金使用合法、合規(guī)。三、項(xiàng)目績(jī)效分析項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況.選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法我局針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性等特點(diǎn)，綜合考慮各種評(píng)價(jià)方法后決定，本次評(píng)價(jià)主要采用因素分析法進(jìn)行評(píng)價(jià)。.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、調(diào)研核實(shí)相關(guān)資料、資金下達(dá)情況等方式，再結(jié)合日常督導(dǎo)等相關(guān)工作，對(duì)工作成效進(jìn)行了檢查、核實(shí)，年度績(jī)效目標(biāo)總體情況完成良好，項(xiàng)目自評(píng)得分分，自評(píng)等級(jí)優(yōu)秀。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況.投入目標(biāo)完成情況()時(shí)效目標(biāo)方面。資金到位實(shí)效和項(xiàng)目完成時(shí)效目標(biāo)值，實(shí)際完成值均為，完成目標(biāo)值均為。()成本目標(biāo)方面。撥付三格化糞池補(bǔ)助資金萬(wàn)元，實(shí)際完成值萬(wàn)

6、元，完成目標(biāo)值。.產(chǎn)出目標(biāo)完成情況()數(shù)量目標(biāo)方面。目標(biāo)完成三格化糞池新建改造任務(wù)戶、完成污水治理個(gè)村，實(shí)際完成三格化糞池新建改造任務(wù)戶、完成污水治理個(gè)村，分別完成目標(biāo)值均、。()質(zhì)量目標(biāo)方面。驗(yàn)收合格率目標(biāo)值，實(shí)際驗(yàn)收合格率，完成目標(biāo)值。.效益目標(biāo)完成情況()環(huán)境效益目標(biāo)方面。目標(biāo)個(gè)村村莊水質(zhì)得到有效提升、衛(wèi)生廁所普及率，實(shí)際個(gè)村村莊水質(zhì)得到有效提升、衛(wèi)生廁所普及率，分別完成目標(biāo)值和()服務(wù)對(duì)象滿意度方面，目標(biāo)達(dá)到，實(shí)際達(dá)到，完成目標(biāo)值的。(一) 項(xiàng)目績(jī)效分析。.投入指標(biāo)體系滿分分，得分。(1) 時(shí)效情況方面滿分分，得分。三格化糞池新建改造任務(wù)計(jì)劃在月份開(kāi)始實(shí)施，實(shí)際開(kāi)始月份開(kāi)始實(shí)施。(2)

7、 資金落實(shí)方面滿分分，得分。資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率達(dá)。.過(guò)程指標(biāo)體系滿分分，得分。()業(yè)務(wù)管理方面滿分分，得分。業(yè)務(wù)管理制度健全，具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，且制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目相關(guān)資料齊全，項(xiàng)目實(shí)施人員條件、場(chǎng)地設(shè)備等落實(shí)到位，并具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求，采取必須的控制措施。()財(cái)務(wù)管理方面滿分分，得分。管理制度健全，有專門的項(xiàng)目資金管理辦法，且符合相關(guān)規(guī)定；資金使用合規(guī)，符合相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；固定資產(chǎn)利用率達(dá)；項(xiàng)目資金安全，符合項(xiàng)目預(yù)算的用途，不存在截留、擠占、挪用等情況。(

8、)會(huì)計(jì)信息管理方面滿分分，得分。項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)核算規(guī)范、相關(guān)資料完整。.產(chǎn)出與效益指標(biāo)體系滿分分，得分。()產(chǎn)出數(shù)量方面滿分分，得分。完成三格化糞池新建改造戶得分；完成個(gè)村污水治理任務(wù)得分。()產(chǎn)出質(zhì)量方面滿分分，得分。村莊污水治理驗(yàn)收時(shí)，已驗(yàn)收個(gè)村的污水治理項(xiàng)目，共有個(gè)村通過(guò)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格率為，扣分，得分。()環(huán)境效益方面滿分分，得分。個(gè)村水質(zhì)得到有效提升，得分；部分村民因外出打工或受困于傳統(tǒng)觀念，未進(jìn)行改造，改廁徹底，扣分，得分。()服務(wù)對(duì)象滿意度滿分分，得分。部分村民嫌補(bǔ)助資金少，資金下達(dá)程序復(fù)雜，不大滿意，滿意度達(dá)不到，扣分，得分.自評(píng)等級(jí)：優(yōu)秀。四、項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施(一)項(xiàng)目存在的問(wèn)題.受生產(chǎn)生活習(xí)慣影響，個(gè)別農(nóng)戶保留傳統(tǒng)思想，認(rèn)為使用旱廁便于施肥，改造意愿不強(qiáng);不利于后期.部分農(nóng)戶新建改造的三格化糞池為留清掏口，的維護(hù)；.村鎮(zhèn)缺乏技術(shù)人員。（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施（此項(xiàng)內(nèi)容需根據(jù)項(xiàng)目存在的問(wèn)題一一對(duì)應(yīng)提出合理的改進(jìn)建議）。.加大