主要工作流程及控制要點

1、主要工作流程及控制要點1、驗收合格5日內(nèi)施工單位申報簽證1、簽證審批流程簽署不同意，退回施工單位2、工程部48小時內(nèi)審核完畢否合理與否3、成本部審核（48小時內(nèi)）是簽署不同意，返還工程部 是合理與否否是4、總經(jīng)理審核 合理與否否 是返還工程部分發(fā)5、工程部或公司簽章 流程要點：1、 工程部必須在規(guī)定的時限內(nèi)，簽署完意見。2、 站點負責(zé)人必須建立項目簽證臺帳并及時填寫。在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄，簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并成本部作為結(jié)算依據(jù)。3、 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部負責(zé)人后存檔。原始記錄

2、上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。4、 在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數(shù)量。5、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注，并完善轉(zhuǎn)扣手續(xù)。6、 簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要申報簽證單，不及時申報的，視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。2、工程委托辦理、審批流程（1） 造價在3萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程1、工程部洽談并起草工程委托簽署不同意返還工程部2、成本部審核否合理與否 是3、收到后24小時內(nèi)核定價格，并與施工方達成一致5、工程部或公司簽章 是4、施工單位簽章返還工程部分發(fā) 流程

3、要點：（1） 工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程。（2）工程部不得將同一工程項目肢解委托。（3） 委托手續(xù)完備后方可施工。（4） 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。（2） 造價在3萬元以上（含3萬元）10萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程1、工程部起草委托書，并傳真招投標(biāo)部簽署不同意返還工程部2、招投標(biāo)部24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位達成一致否合理與否 是 3、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核4、施工單位簽章5、工程部簽章返還工程部分發(fā) 流程要點：（1） 工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單

4、價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。（2） 委托手續(xù)完備后方可施工。（3） 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。（4） 所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。2、工程進度款審批流程1、施工單位根據(jù)實際進度按合同節(jié)點報送進度款申請2、工程部48小時內(nèi)審核完成簽署不同意及理由，退還施工單位進度是否符合合同支付條件否 是3、主管領(lǐng)導(dǎo)審批4、成本部審核，并與施工單位對數(shù) 5、合同管理部審核 6、財務(wù)部審核，并按審批權(quán)限報批后支付流程要點：1、工程部在

5、接到施工單位報送的工程進度款申報表后，必須在48小時內(nèi)經(jīng)工程師、站點負責(zé)人、工程部負責(zé)人審批完畢并發(fā)出。2、成本部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢。若施工單位如有異議，待施工單位回復(fù)意見后，成本部須在4小時內(nèi)核算完畢。3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢。4、審核進度款，應(yīng)認(rèn)真核對申報內(nèi)容是否和現(xiàn)場實際進度相符，并提出當(dāng)月應(yīng)扣款項明細清單。1、施工單位申報結(jié)算資料3、結(jié)算審批流程2、工程師審核結(jié)算資料是否齊全、竣工圖是否屬實3、站點負責(zé)人審核4、工程部負責(zé)人審核 5、主管領(lǐng)導(dǎo)審批否結(jié)算資料是否齊全屬實是三天內(nèi)一次性發(fā)函工程部，補齊資料6、成

6、本部審核 結(jié)算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善齊備 否 是7、財務(wù)部審核，并按審批權(quán)限逐級報批流程要點：1、工程部須在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后半個月內(nèi)完成審核，并一次性提交成本部。2、成本部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的的，在收到資料起7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)補齊完善后重新提交。5、施工樣板審批流程1、施工方經(jīng)三級自檢合格后，填寫施工樣板審批表，報工程部2、工程部負責(zé)人組織驗收4、涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批3、涉及外觀效果的施工樣板報設(shè)計部審核5、地區(qū)公司負責(zé)人審批 6、大面積施工 流程要點：1、施工過程中需做樣板的有：外墻

7、飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；室內(nèi)地面磚、木地板；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。2、未作樣板或樣板未經(jīng)批準(zhǔn)，不能大面積施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。6、三層會驗工作流程1、每期工程三層樓面結(jié)構(gòu)完成三十天內(nèi)，工程部負責(zé)完成會驗條件2、三層砌體完成后兩天內(nèi)，總工室組織相關(guān)部門及各施工單位進行綜合會驗3、完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，書面下發(fā)給會驗參加部門4、會驗完成7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計文件流程要點：1、每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)

8、完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。2、會驗時，總工室須確保圖紙下發(fā)齊全。3、因三層會驗質(zhì)量不高，明顯問題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露的，將對三層會驗參加人員進行問責(zé)。1、材料進場，工程師第一時間通知站點負責(zé)人，對進場材料進行驗收4、材料驗收流程3、合同要求采購的材料：現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)合同、設(shè)計要求檢查技術(shù)參數(shù)5、需做見證送檢的材料：按材料驗收標(biāo)準(zhǔn)，見證取樣、送樣，做復(fù)試4、乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求2、確板類材料：現(xiàn)場對板驗收否6、

9、將該部分材料做上標(biāo)志；即刻清退出場合格與否是7、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點：1、所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。2、工程部負責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，設(shè)計部于48小時內(nèi)反饋確板意見。5、現(xiàn)場驗收內(nèi)容：審查材料清單；驗收材質(zhì)證明文件；對板驗收；檢查材料的品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術(shù)參數(shù)是否符合合同與設(shè)計要求。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場檢查站點工程師施工單位填“工程報驗單”報站點項目部5、隱蔽工程驗收流程合格與否簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書及時登錄臺帳并上報站點負責(zé)人簽認(rèn)隱蔽工程驗收單是否施工單位完成

10、隱蔽工程施工，自檢合格站點負責(zé)人根據(jù)實際情況檢查或抽查，并簽署臺帳流程要點：1、隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。2、必要時，站點負責(zé)人需安排工程師對隱蔽工程進行旁站。施工單位檢驗批報驗6、檢驗批驗收流程施工單位填“工程報驗單”報站點項目部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢驗批工程質(zhì)量自評合格，評定完成站點工程師是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查檢驗批工程是否合格 合格：簽認(rèn)檢驗批驗收認(rèn)可書交回施工單位可進行下一工序工作否流程要點：1、檢驗批驗收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認(rèn)、存檔。2、重大問題及時向站點負責(zé)人匯報。監(jiān)理工

11、程師施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部7、分部分項工程驗收流程圖質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認(rèn)完成分部、分項工程質(zhì)量自評合格，評定完成施工單位報驗否是項目經(jīng)理驗收后簽認(rèn)合格：簽認(rèn)分部分項工程檢驗認(rèn)可書不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗合格與否檢查分部、分項工程是否合格檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程是否完成有關(guān)簽證手續(xù)流程要點：1、驗收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。2、重大問題及時向工程部經(jīng)理匯報。11、工程竣工驗收流程圖是施工單位否工程確實建成，檢驗合格現(xiàn)場清理完畢工程計量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改合格與否項目經(jīng)理組織

12、對工程及資料進行初驗是否工程部組織相關(guān)部門參加驗收合格與否施工單位整改會簽工程竣工驗收表12、零星材料定價流程1、工程部確定零星材料清單2、采購部24小時內(nèi)確定價格并將價格清單回傳工程部3、工程部依據(jù)價格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價發(fā)函采購部，重新確定價格或地區(qū)公司供貨材料單價是否在制度規(guī)定的上浮范圍內(nèi) 否 是4、采購供應(yīng)并簽署臺帳流程要點：1、2萬元以上（含上浮價）的材料不得肢解為零星材料。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。2、工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場需要，提前提出所需的零星材料清單，避免停工待料。3、零星材料確定價格后，應(yīng)及時登入零星材料臺帳。13、集團甲供材材料計劃申報流程

13、（1）三月材料計劃申報流程：2、工程技術(shù)部每月15日前完成審核后報管理中心1、地區(qū)公司工程部編制，每月12日前報工程技術(shù)部3、管理中心每月20日前完成審批，提交材料公司4、材料公司每月25日前整理、匯總后提交供貨單位備料2、月度實際用料計劃申報流程：1、工程部編制下月計劃，并于每月1日前提交工程技術(shù)部2、工程技術(shù)部每月3日前完成審核經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，報管理中心3、管理中心每月5日前完成審批后提交材料公司 4、材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位 14、電梯工程流程1、工程部制定電梯進場計劃2、根據(jù)計劃及時進行電梯合同立項3、招投標(biāo)部簽訂電梯合同，支付定金(約需1個月)4、電梯排產(chǎn)(普

14、通梯排產(chǎn)時間約45天) 5、電梯進場驗收6、電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯45天） 7、電梯安裝后驗收（技監(jiān)局驗收約15天取證）15、乙供材料確板流程1、合同簽訂一周內(nèi)，工程部編制需確板的材料清單2、合同簽訂三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板重新提供材料樣板3、總工室組織相關(guān)人員對樣板進行篩選、加簽、審定是否符合要求 否 是 4、主管總工室公司領(lǐng)導(dǎo)審批是否涉及外立面效果 5、報公司董事長審批通過 是 否 6、工程部將批準(zhǔn)的樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管流程要點：1、確板需及時。2、對工期緊的工程，總工室組織技術(shù)人員與施工單位一起去廠家挑選樣板。16、招標(biāo)立項流

15、程2、招投標(biāo)部進行項目整體招標(biāo)策劃1、工程部根據(jù)開發(fā)建設(shè)計劃，提出施工單位進場計劃3、施工單位進場前至少2個月，工程部提出招標(biāo)立項4、主體招標(biāo)，招投標(biāo)部組織召開立項會審會議5、招標(biāo)定標(biāo)，簽訂合同6、合同簽訂后，開工前招標(biāo)部、合同管理部對工程部進行合同交底流程要點：1、立項要及時，至少在施工單位進場前兩個月，工程部應(yīng)進行立項。2、立項要求：按集團工程管理系統(tǒng)下發(fā)的工程部臺帳表格合同立項審批表（GC-27）要求進行如實填寫。施工準(zhǔn)備階段審查承包人的安全資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照安全資質(zhì)證書安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置，安全專業(yè)人員的配備安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)操作特種作業(yè)人員的管理情況主要的施工機械

16、、設(shè)備等的技術(shù)性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機構(gòu)對企業(yè)的安全業(yè)績考評情況審查安全技術(shù)措施掌握新技術(shù)、新材料的工藝和標(biāo)準(zhǔn)對各工序制定安全監(jiān)理細則調(diào)查可能導(dǎo)致意外傷害的其它原因?qū)彶槌邪说陌踩詸z系統(tǒng)承包人的安全設(shè)施和設(shè)備進場前的檢驗安全監(jiān)理程序17、安全文明檢查流程審查進入施工現(xiàn)場的各分包人的安全資質(zhì)和證明文件審查承包人提交的關(guān)于工序交接檢查，分部分項工程審查新工藝、新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的使用安全技術(shù)施工現(xiàn)場的安全組織體系和安全人員的配備審查有關(guān)安全生產(chǎn)的文件審查承包人提交的施工方案和施工組織設(shè)計中的安全施工階段審查并簽署現(xiàn)場安全技術(shù)簽證文件現(xiàn)場監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時發(fā)出整改指令18、質(zhì)量

17、事故處理流程監(jiān)理提交質(zhì)量事故處理報告事故原因分析發(fā)生質(zhì)量事故事故調(diào)查監(jiān)理組織審查質(zhì)量缺陷調(diào)查報告監(jiān)理檢查、驗收提出新方案補充調(diào)查承包人實施處理方案承包人完成處理，自檢后申請驗收監(jiān)理發(fā)出質(zhì)量通知單研究、制定處理方案2719、交樓期間維修、服務(wù)流程1、交樓前三天，成立維修大隊2、接到業(yè)主報修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)單給維修大隊3、維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場4、維修人員到達現(xiàn)場后30分鐘內(nèi)開始施工，結(jié)束前不得離開現(xiàn)場5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問小組對收樓的客戶上門慰問流程要點：1. 維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分隊按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人的標(biāo)準(zhǔn)配

18、備維修人員。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成2. 交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為60天。60天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。3. 根據(jù)分戶驗收情況，維修大隊必須適當(dāng)備足材料，以便交樓期間維修。4. 維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，由業(yè)主在維修單上簽認(rèn)到場時間，并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。否則，第一次違反的，給予責(zé)任人降三級工資處分；第二次違反的，給予開除處分。20、大型土石方工程管理流程1、收地后工程部復(fù)核地形圖數(shù)據(jù) 地形圖精度1：1000或與現(xiàn)狀差別較

19、大 否 是2、委托有資質(zhì)的測量單位重新測量地形圖 3、根據(jù)地形圖，集團設(shè)計院下發(fā)豎向設(shè)計條件，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M×20M）4、上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團設(shè)計院、集團預(yù)決算審計部、當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院的相關(guān)專業(yè)負責(zé)人到現(xiàn)場踏勘、開會討論小區(qū)的豎向設(shè)計方案，形成初步意見5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計方案6、集團設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批7、土方動工前，工程部組織完成原始數(shù)據(jù)測定，并報預(yù)決算審計部抽查、復(fù)核 8、土方施工 9、土方完成后，工程部組織完成對地形測量，并報預(yù)決算審計部

20、抽查、復(fù)核12、形成結(jié)算依據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接收場地施工單位三方簽字蓋章的土方施工前后的地形測量資料為土方結(jié)算的主要計算依據(jù)，集團預(yù)決算審計部的復(fù)測記錄作為結(jié)算資料之一流程要點：1、土方動工前，工程部須組織對土方原地面測量數(shù)據(jù)進行測量，并報集團預(yù)決算審計部,預(yù)決算審計部在收到通知后，2天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進行抽查復(fù)測工作。上述工作完成后方可進行土方動工。2、土方完成后，工程部組織對完成土方的地貌進行測量，并上報預(yù)決算審計部，進行地貌測量的抽查、復(fù)核，上述工作完成后，方可進行后續(xù)施工。3、根據(jù)當(dāng)期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜絕土方多次倒運現(xiàn)象。21、工期順延審批流程1

21、、施工單位提出工期順延申請2、在施工過程中，項目經(jīng)理實時收集工期索賠的原始記據(jù)，存檔，備案3、工程部會同合同管理部與施工單位談判4、主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批5、三天以上，再報地區(qū)公司董事長審批 流程要點：1、三天以內(nèi)的工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。2、三天以上（含三天）的工期延期報地區(qū)公司董事長審批。22、乙方提出的費用索賠審批流程1、施工單位提出費用賠償2、工程部審核、判斷該費用索賠是否為甲方原因造成3、合同管理部審核是否甲方原因造成人工窩工、機械設(shè)備停滯的費用索賠簽署明確意見，不同意索賠，并返還施工單位 否 是4、工程部會同合同管理部一起清點窩工人數(shù)、停滯的機械、設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量 6、補償方案報集團相關(guān)部門審批5、地區(qū)公司董事長組織與施工單位談判流程要點：1、嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償。2、地區(qū)公司將審核后的補償意見報集團合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標(biāo)的副總裁審批。3、地區(qū)公司工程部每周進行索賠風(fēng)險分析并填寫臺賬，及時通報合同管理部。23、鋁合金窗管理流程6、 鋁合金門窗批量安裝5、 鋁合金門窗批量安裝4、鋁合金安裝工作面驗收移交5、 鋁合金門窗材料進場并經(jīng)過驗收1、總工室對鋁合