乙供材料管理制度(第三版)(1)

1、星河（日照）科技園項目材料/設(shè)備管理辦法及流程日照星河投資開發(fā)有限公司二一六年五月五日總 則1. 目的：為規(guī)范“星河（日照）科技園項目”材料/設(shè)備的管理，明確程序和責(zé)任，降低成本；根據(jù)建設(shè)單位與施工單位簽訂的施工合同中相關(guān)條款之約定，特制定本辦法。 2. 適用范圍：適用于星河科技園項目建設(shè)單位根據(jù)實際情況，確定的需要招標(biāo)的材料/設(shè)備的采購操作作業(yè)。3. 術(shù)語和定義 ：甲方確認(rèn)品牌、限定價格，施工單位采購供應(yīng)。材料/設(shè)備的采購，是在施工單位及建設(shè)單位推薦的供應(yīng)（生產(chǎn)）商及品牌的基礎(chǔ)上 ,經(jīng)過招評標(biāo)程序，產(chǎn)生的品牌及價格。4.含義：在保證質(zhì)量的前提下，建設(shè)單位事先對材料/設(shè)備的品牌、生產(chǎn)（供應(yīng)商）

2、、價格等進(jìn)行確認(rèn)及批價，作為結(jié)算的價格依據(jù)，并由施工單位認(rèn)可執(zhí)行的一種成本控制措施。5.材料/設(shè)備品牌及價格產(chǎn)生的依據(jù)：招投標(biāo)。經(jīng)過招評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核評議產(chǎn)生，其結(jié)果是品牌及價格產(chǎn)生的主要依據(jù)。具體操作參照以下相關(guān)規(guī)定 。 6.組織實施：由施工單位（項目經(jīng)理或者項目經(jīng)理授權(quán)的材料主管）與建設(shè)單位組成招評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，共同落實實施。一、材料/設(shè)備采購辦法1.1材料/設(shè)備采購發(fā)起程序：1）施工單位根據(jù)工程進(jìn)度及節(jié)點發(fā)起材料/設(shè)備的采購申報，并編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（距使用節(jié)點提前40天發(fā)起）；2）建設(shè)單位工程部及監(jiān)理部門根據(jù)圖紙及實際工程狀況，對發(fā)起課目予以核定，同時審核（補(bǔ)充）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）由施工單位及建設(shè)

3、單位組成的招評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織實施招投（評）標(biāo)。1.2材料及設(shè)備的招標(biāo)程序：1）招標(biāo)的適用范圍：“星河（日照）科技園”項目建設(shè)單位根據(jù)實際情況，對某些材料（設(shè)備）的采購實行招標(biāo)。 2）開評標(biāo)地點：“星河（日照）科技園項目”的材料（設(shè)備）開評標(biāo)地點，設(shè)在“日照星河投資開發(fā)有限公司”會議室（地址：日照市高新六路·日照高新區(qū)科技園1號研發(fā)樓13樓）。3）招評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：招評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員構(gòu)成：組長：由施工單位或建設(shè)單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任。小組成員：由施工單位與建設(shè)單位組成；根據(jù)招標(biāo)項目具體內(nèi)容決定是否需要專業(yè)工程師參加。評標(biāo)小組成員為3人或以上單數(shù)。招評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： a.負(fù)責(zé)對招標(biāo)方式的確定、招

4、標(biāo)文件的審核及中標(biāo)單位的確定等工作。b.招評標(biāo)小組人員依據(jù)評標(biāo)辦法從技術(shù)、質(zhì)量、價格、信譽(yù)、運(yùn)距、社會反響、售后服務(wù)及優(yōu)惠條件承諾等方面對投標(biāo)單位綜合進(jìn)行評判，并進(jìn)行排列，推薦排名靠前的投標(biāo)單位入圍。c.經(jīng)過認(rèn)真分析、橫向比較和調(diào)查后進(jìn)行綜合評議，并通過協(xié)商和投票，選擇各項都較優(yōu)良的投標(biāo)單位作為中標(biāo)單位。d.評標(biāo)報告：評標(biāo)結(jié)束后，招評標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)編制材料/設(shè)備類招標(biāo)結(jié)果審批表，報本輪招評標(biāo)小組組長審批。評標(biāo)報告包括的主要內(nèi)容：評審情況介紹、符合要求的全體投標(biāo)單位、對合格投標(biāo)文件的評價（評價內(nèi)容：標(biāo)價分析、對技術(shù)建議的分析、對合同條款建議的分析、履約能力分析、風(fēng)險分析）、推薦中標(biāo)單位、特殊情況

5、說明等。e.最終評標(biāo)結(jié)果經(jīng)本輪招評標(biāo)小組組長批準(zhǔn)后，方可實施。4）供應(yīng)（生產(chǎn)）商的初選： 在施工單位與建設(shè)單位推薦的材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商的基礎(chǔ)上選??；原則上在合格供應(yīng)（生產(chǎn)）商名錄中提取。施工單位組織建設(shè)單位及監(jiān)理單位對材料/設(shè)備類供應(yīng)（生產(chǎn)）商進(jìn)行考察，做出初步評價；并編入入選材料/設(shè)備類供應(yīng)（生產(chǎn)）商審批表，經(jīng)過招評標(biāo)小組審議，選定初選單位。5）工作程序1、招標(biāo)文件的擬定：招標(biāo)文件由施工單位進(jìn)行編制，編制完成后報建設(shè)單位審批。2、招標(biāo)過程管理：施工單位負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的發(fā)放工作，并組織相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)文件的答疑；鋼筋、商砼、防水材料、無梁樓蓋板及建設(shè)單位認(rèn)為有必要招標(biāo)的材料（設(shè)備）投標(biāo)文件

6、的接收工作由建設(shè)單位指定專人負(fù)責(zé)。開標(biāo)時間由招投標(biāo)小組商定。招評標(biāo)小組成員負(fù)責(zé)相關(guān)評標(biāo)工作，評標(biāo)結(jié)果報招評標(biāo)小組組長審批。中標(biāo)通知書由建設(shè)單位認(rèn)可后由施工單位負(fù)責(zé)發(fā)放。1.3材料/設(shè)備的采購實施：以上程序履行完畢，經(jīng)過招評標(biāo)小組審議產(chǎn)生中標(biāo)單位；施工單位出具中標(biāo)通知書，向中標(biāo)的供應(yīng)（生產(chǎn)）商正式發(fā)出采購指令，施工單位與供應(yīng)（生產(chǎn)）商簽署采購合同；1.4材料/設(shè)備 “定質(zhì)認(rèn)價” 的確認(rèn)：在施工單位向中標(biāo)的供應(yīng)（生產(chǎn)）商發(fā)出采購指令的同時，招評標(biāo)小組出具 材料/設(shè)備定質(zhì)認(rèn)價確認(rèn)單，施工單位及其他部門簽字存檔；“確認(rèn)單”包括內(nèi)容：工程項目名稱、分項工程名稱、使用部位、施工單位、確認(rèn)日期、材料/設(shè)備名

7、稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、產(chǎn)地、品牌、商標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)（生產(chǎn)）商等。1.5樣品保存：中標(biāo)的供應(yīng)（生產(chǎn)）商應(yīng)向建設(shè)單位提供樣品，并封貼材料/設(shè)備封樣清單封存?zhèn)洳椤?.6材料/設(shè)備進(jìn)場驗收管理：1）每一批材料/設(shè)備進(jìn)場時，必須有施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位在場，對進(jìn)場材料/設(shè)備共同進(jìn)行初驗；初驗內(nèi)容有：產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、廠家品牌、使用說明書、發(fā)貨清單、包裝、視覺質(zhì)感、合格證明、檢驗報告、3C認(rèn)證、隨貨同行的其他資料以及必須提供的相關(guān)資料等，并與封樣的樣品進(jìn)行對比。2）需要送檢的材料，施工單位必須在監(jiān)理單位及建設(shè)單位在場的情況下進(jìn)行取樣送檢；送檢過程必須在監(jiān)理單位見證下進(jìn)行方可有效。3

8、）送檢材料檢測合格后，施工單位按照規(guī)定向監(jiān)理單位上報該批材料的進(jìn)場申請資料（附該批材料的合格證明、質(zhì)量報告和試驗檢測合格資料等）。4）經(jīng)過以上程序，由建設(shè)單位及監(jiān)理單位決定該批次材料設(shè)備能否用于工程項目；否則，視為不合格材料，應(yīng)無條件清場。5）材料/設(shè)備準(zhǔn)許使用后，施工單位填寫材料/設(shè)備進(jìn)場入庫單，分別有施工單位、供應(yīng)單位、監(jiān)理單位及建設(shè)單位相關(guān)部門簽字，按要求分送相關(guān)部門存檔。6）施工單位如果對建設(shè)單位或監(jiān)理單位對該批次材料/設(shè)備的判定結(jié)果持有異議，可由建設(shè)單位總工程師進(jìn)行最終裁決，或者邀請相關(guān)職能部門進(jìn)行仲裁。1.7材料/設(shè)備的變更：1）施工過程中一般不得隨意更換材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商或

9、品牌，如有下列情形之一的，允許更換或調(diào)整： 材料或設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商無法滿足供貨要求；材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商所提供的材料或設(shè)備質(zhì)量不穩(wěn)定或無法滿足工程需要。2）材料或設(shè)備變更由施工單位提出，建設(shè)單位總工程師審核批準(zhǔn)后，再按以上程序重新進(jìn)行考察招標(biāo)或者從已經(jīng)招標(biāo)的備份中選取。1.8主材價格調(diào)整：如遇混凝土主要原材料價格波動較大，影響商砼價格超出15%（不含）或低于15%（含），（以市定額站最新信息價目表最低價為依據(jù)）；混凝土價格也隨之調(diào)整，具體額度根據(jù)實際情況另議。1.9罰 則：1）施工單位對建設(shè)單位決定實行招標(biāo)的材料/設(shè)備的購進(jìn)未按本“辦法”執(zhí)行，建設(shè)單位有權(quán)責(zé)令施工單位將該宗材料

10、或設(shè)備清理出場，不予簽字確認(rèn)。 2）施工單位強(qiáng)或用其他手段行使用了甲方未認(rèn)可批價的材料/設(shè)備，甲方有權(quán)責(zé)令拆除；無法拆除的，甲方不承認(rèn)該項工程量，并在結(jié)算時按使用材料3倍金額扣除。 二、材料/設(shè)備類采購工作流程圖2.1材料/設(shè)備類采購管理流程（適用于星河科技園項目的材料/設(shè)備采購）采購需求施工單位建設(shè)單位材料部/招評標(biāo)小組審核/審批部門（崗位）發(fā)起采購申請注明使用節(jié)點及數(shù)量提出材料、設(shè)備的技術(shù)要求工程部、監(jiān)理審核建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批采購過程管理發(fā)出中標(biāo)通知簽字確認(rèn)供應(yīng)商品牌價格協(xié)助施工單位進(jìn)入招標(biāo)流程綜合評議，確認(rèn)供應(yīng)商、品牌、價格等填寫材料設(shè)備定質(zhì)認(rèn)價確認(rèn)單審核/審批建設(shè)單位負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位、施

11、工單位參與驗收材料/設(shè)備到場后，工程部組織驗收施工單位采購實施三、材料/設(shè)備相關(guān)表格目錄3.1材料/設(shè)備采購申報表3.2材料/設(shè)備定質(zhì)認(rèn)價確認(rèn)單3.3材料/設(shè)備封樣清單3.4材料/設(shè)備類進(jìn)場入庫單3.5材料/設(shè)備類供應(yīng)（生產(chǎn)）商推薦表3.6材料/設(shè)備類供應(yīng)（生產(chǎn)）商調(diào)查表3.7入選材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商審批表3.8材料/設(shè)備類開標(biāo)記錄3.9材料/設(shè)備類招標(biāo)答疑記錄3.10材料/設(shè)備類招標(biāo)結(jié)果審批表3.11投標(biāo)承諾函3.12中標(biāo)通知書四、材料/設(shè)備類表格小樣附表一、 材料/設(shè)備采購申報表申請日期： 年 月 日 編號：項目名稱總包單位使用日期分項工程名稱使用部位總包單位材料主管（簽名）聯(lián)系電話項

12、次材料/設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注123456總包單位項目經(jīng)理監(jiān)理單位建設(shè)單位工程部建設(shè)單位成本部建設(shè)單位材料部建設(shè)單位總工程師1. 根據(jù)工程進(jìn)度，提前30天發(fā)起材料/設(shè)備采購計劃；技術(shù)要求可作為附件，附在后邊。2. 本表格一式六份，施工單位留存一份，監(jiān)理單位留存一份，建設(shè)單位四份。附表二、 材料/設(shè)備定質(zhì)認(rèn)價確認(rèn)單日期： 年 月 日 項目名稱確認(rèn)日期分項工程名稱使用部位序號品 名規(guī)格型號數(shù)量單價產(chǎn)地品牌注冊商標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)/生產(chǎn)商簽字 （蓋章）工程部簽字總包單位簽字成本部簽字監(jiān)理單位簽字總工程師總簽字材料部簽字總裁 簽字備注注： 1.此表在認(rèn)價后轉(zhuǎn)建設(shè)單位各部門和施工單位。2.此表不得涂改

13、，如需修改必須在修改處簽名，否則無效。3.此認(rèn)價價格為貨到現(xiàn)場發(fā)票價（包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保管費(fèi)、稅金等）。附表三、 材料/設(shè)備封樣清單項目名稱封樣日期分項工程名稱使用部位序號品名及編號型號規(guī)格數(shù)量單價產(chǎn)地品牌商標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商（蓋章）法人簽字：總包單位項目經(jīng)理監(jiān)理工單位建設(shè)單位工程部送樣人簽字：建設(shè)單位材料部建設(shè)單位總工程師封樣樣品存放地點附表四、 材料/設(shè)備類進(jìn)場入庫單日期： 年 月 日 編號：項目名稱分項工程名稱使用部位建設(shè)單位供貨單位總包單位監(jiān)理單位材料設(shè)備信息材料名稱品牌規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額相關(guān)證件資料接貨單位備注驗收方供貨單位：（蓋章）使用單位：（蓋章）監(jiān)理工程師簽字：年 月

14、日使用單位材料主管簽字：年 月 日工程部簽字：年 月 日供貨單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日使用單位項目經(jīng)理簽字： 年 月 日材料部簽字：年 月 日本表格一式 份，.附表五、 材料/設(shè)備類供應(yīng)/生產(chǎn)商推薦表工程名稱使用部位被推薦單位全稱經(jīng)營/生產(chǎn)項目單位性質(zhì)聯(lián)系人甲：姓名職務(wù)電話/手機(jī)乙：姓名職務(wù)電話/手機(jī)推薦單位概況推薦理由有何建議推薦人： 推薦日期： 附表六、 材料/設(shè)備供應(yīng)/生產(chǎn)商調(diào)查表記錄編號：評估方式： 現(xiàn)場考察 被考察單位名稱評估項目企業(yè)資質(zhì)近二年有無責(zé)任事故規(guī)模/生產(chǎn)（經(jīng)營）能力其他結(jié)論及建議：評價人： 審核人：年 月 日 年 月 日附表七、 入選材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商審批表日期：

15、 記錄編號：工程名稱使用部位選擇責(zé)任部門施工單位，材料部，工程部，成本控制部，總工程師， 承包商信息供應(yīng)（生產(chǎn)）商名稱業(yè)務(wù)范圍評鑒結(jié)論注：對于初次合作的供應(yīng)（生產(chǎn)）商，應(yīng)付供應(yīng)（生產(chǎn)）商調(diào)查表審批部門審批意見施工單位建設(shè)單位材料部建設(shè)單位工程部成本控制部總工程師總裁附表八、 材料/設(shè)備類開標(biāo)記錄標(biāo)的物名稱：招標(biāo)文件編號： 序號投標(biāo)單位名稱標(biāo)書份數(shù)投標(biāo)保證金標(biāo)書響應(yīng)度 投標(biāo)價格其他名次開標(biāo)記錄人（簽字）：評標(biāo)小組分別簽署欄：開標(biāo)時間： 年 月 日 時 分此表可擴(kuò)充。附表九、 材料/設(shè)備類招標(biāo)答疑記錄時間地點人員招標(biāo)項目答疑紀(jì)要其它疑問及解答投標(biāo)人簽字確認(rèn)姓名單位聯(lián)系電話招標(biāo)人簽字確認(rèn)姓名部門附表

16、十、 材料/設(shè)備類招標(biāo)結(jié)果審批表時間： 年 月 日 編號：投標(biāo)單位招標(biāo)項目招標(biāo)范圍內(nèi)容招標(biāo)方式¨公開招標(biāo) ¨議標(biāo) 開標(biāo)時間開標(biāo)地點評標(biāo)人員項 目投標(biāo)單位有效性價格綜合排名備注有效標(biāo)廢標(biāo)（原因）投標(biāo)報價優(yōu)惠條件評標(biāo)結(jié)果招標(biāo)審批意見評標(biāo)小組總工程師總裁董事長附表十一、 投標(biāo)承諾函 致：_（招標(biāo)人公司名稱） 經(jīng)與貴公司接洽，在充分了解并研究 招標(biāo)（采購）項目的名稱 的供貨期、質(zhì)量、付款條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù)等基本要求后，我公司自愿參加本次招標(biāo)（采購）。 本次招標(biāo)（采購）過程中，我公司授權(quán)的聯(lián)系人：_，聯(lián)系電話：_（手機(jī)）， _（辦公電話），電子信箱：_,微信號：_,聯(lián)系地址：_，傳真：_。 我公司承諾本次招標(biāo)（采購）過程中，如有以下行為發(fā)生，則我公司自即日起兩年之內(nèi)自動不參加（招標(biāo)人公司名稱或者項目名稱）范圍內(nèi)的所有招標(biāo)活動。 1.不按時領(lǐng)取招標(biāo)文件； 2.領(lǐng)取招標(biāo)文件后，無故放棄投標(biāo)； 3.投標(biāo)時不按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金或銀行保函。 我公司承