不合格品管理制度

1、文件狀態(tài)：不合格品管理制度版本號(hào)A0分發(fā)部門代碼文件編號(hào)實(shí)施日期修改日期編制審核批準(zhǔn) 1 目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付,保證客戶和公司的利益。2 范圍適用于來料和生產(chǎn)過程的不合格品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格控制。3 定義不合格品是指不滿足要求的產(chǎn)品，可能發(fā)生在采購物料、過程中半成品和最終成品中，公司不合格品分類如下：A嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定大批量存在，造成較大經(jīng)濟(jì)損失或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等。B一般不合格：個(gè)別或少量存在，輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量，但不會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。C輕微不合格：指超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許偏差，只影響感觀，不影響產(chǎn)品質(zhì)量和使用功能。4

2、 職責(zé)4.1倉庫負(fù)責(zé)辦理退貨品的入庫手續(xù)和存放、標(biāo)識(shí)。4.2質(zhì)控部負(fù)責(zé)不合格品的判定并組織不合格評(píng)審，統(tǒng)籌客戶退貨品的數(shù)量點(diǎn)收、檢驗(yàn)、主持原因分析,并跟蹤不合格品的處理。4.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供貨商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。4.4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施,進(jìn)行返工、返修。4.5 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)退貨品賬務(wù)、換貨等情況的處理。4.6 總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)不合格物料、成品的處理。5 作業(yè)程序5.1 來料不合格處理5.1.1公司對(duì)來料不合格品的處理方式主要有讓步接收、退貨和加工/挑選使用。5.1.2當(dāng)來料整批或部分不合格時(shí),IQC開具檢驗(yàn)報(bào)告書交質(zhì)控部負(fù)責(zé)人在不合格品（項(xiàng)）處理單上做出處理意見,最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

3、后執(zhí)行。5.1.3如物料為生產(chǎn)急用,不合格項(xiàng)又不至于引起客戶抱怨時(shí),可作“讓步接收”(必須經(jīng)客戶認(rèn)可同意)。5.1.4如物料為生產(chǎn)急用,該物料又可為生產(chǎn)使用部門加工/挑選使用時(shí),可作“加工/挑選使用”處理。5.1.5如物料使用后必定引起客戶抱怨,則對(duì)該批物料作“退貨”處理。5.1.7對(duì)做“退貨”處理的物料,倉庫應(yīng)通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。5.2 半成品不合格品的控制5.2.1生產(chǎn)車間將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料、包裝材料進(jìn)行隔離，并對(duì)不合格品進(jìn)行分類整理,由QC質(zhì)檢員判定。5.2.2月中、月底，質(zhì)控部負(fù)責(zé)人組織評(píng)審小組按相應(yīng)檢驗(yàn)要求對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審,并在“不合格品評(píng)審報(bào)告”上

4、填寫處理意見。對(duì)不合格品的處理包括: A.將不合格的外購(外協(xié))物料、零部件退回供貨商; B.報(bào)廢; C.退上一車間返工; D.讓步使用; E.返工/挑選使用等。5.2.3生產(chǎn)車間和質(zhì)控部根據(jù)“不合格品評(píng)審報(bào)告”的處理意見,對(duì)不合格品進(jìn)行處理。A.判退回供貨商的不合格外購材料零件,由生產(chǎn)車間整理后退回倉庫,倉庫通知采購部進(jìn)行處理；B.報(bào)廢的不合格品,生產(chǎn)車間將按要求整理后其退回倉庫并填寫相應(yīng)之“退料單”,由公司統(tǒng)一處理；C.作“返工/挑選”處理的不合格品,由生產(chǎn)車間安排合適人員進(jìn)行返工/挑選； D.判退上一車間返工的不合格品,退上一車間返工,返工后的產(chǎn)品由QC復(fù)檢。5.2.4當(dāng)不合格較嚴(yán)重時(shí),

5、質(zhì)控部必須對(duì)同一批、類的存貨重新進(jìn)行檢查。5.3生產(chǎn)過程中檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格品 (注:此處不合格品為本車間生產(chǎn)中產(chǎn)生)由QC在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)貼”不合格欄蓋章，并將其放在不合格品區(qū)域,并由原作業(yè)人員或車間主管指定的人員進(jìn)行返工,返工后的產(chǎn)品應(yīng)做好返工標(biāo)記交由質(zhì)控部QC人員進(jìn)行檢驗(yàn)。不能返工的,又不能改作它用或重復(fù)使用的經(jīng)QC質(zhì)檢員/主管確認(rèn)后每半月出具“不合格品評(píng)審報(bào)告”至評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審并給出處理結(jié)論后,生產(chǎn)車間按指示處理,同時(shí)開具“退料單”,將處理后之物品退回倉庫。5.4 質(zhì)量控制點(diǎn)QC檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制QC質(zhì)檢員對(duì)不合格批的處理決定包括:返工/挑選A.對(duì)于需返工/挑選的不合格批

6、,QC質(zhì)檢員在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)貼”加工挑選欄蓋章并注明不良原因，車間員工返工/挑選后的產(chǎn)品由質(zhì)控部QC質(zhì)檢員復(fù)檢；B.對(duì)于不能返工的,又不能改作它用或重復(fù)使用的,QC質(zhì)檢員每半月依“QC質(zhì)量控制點(diǎn)檢查記錄表”填寫“不合格品評(píng)審報(bào)告”至評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審并給出處理結(jié)論后,生產(chǎn)車間按指示處理,同時(shí)開具“退料單”,將處理后之物品退回倉庫。5.5“不合格品評(píng)審報(bào)告”原件保存于QC部,同時(shí)需復(fù)印至生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、倉庫負(fù)責(zé)人。5.6 不合格半成品的讓步接收5.6.1如認(rèn)為不合格半成品可以讓步接收,生產(chǎn)車間應(yīng)填寫“讓步接收申請(qǐng)表”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,質(zhì)控部、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人在考慮對(duì)下道工序或成品的影響程序的基礎(chǔ)上,作出

7、是否同意讓步接收申請(qǐng)的決定,讓步接收申請(qǐng)應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.2對(duì)于批準(zhǔn)讓步接收的不合格半成品,質(zhì)控部QC質(zhì)檢員應(yīng)在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)貼”讓步接收欄蓋章,并在相應(yīng)報(bào)表中做好記錄。5.7 成品不合格批的控制5.7.1當(dāng)成品整批不合格時(shí),OQC質(zhì)檢員應(yīng)將“OQC成品包裝檢驗(yàn)記錄”交主管簽署意見,而后呈質(zhì)控部負(fù)責(zé)人組織評(píng)審小組做出處理決定。5.7.2處理決定包括:返工、讓步接收、報(bào)廢： A.生產(chǎn)車間返工后的產(chǎn)品需經(jīng)成品OQC復(fù)檢合格后貼透明“合格證”標(biāo)貼；B.讓步接收應(yīng)不影響顧客的使用,應(yīng)不引起顧客的抱怨，若合同有要求時(shí),讓步接收應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)認(rèn)可；C.批準(zhǔn)報(bào)廢的產(chǎn)品,由生產(chǎn)車間整理后退回至倉庫,并由QC在

8、“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)貼”不合格欄蓋章，由公司統(tǒng)一處理；5.8 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理5.8.1交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,由顧客退回。5.8.2 退貨品由客戶服務(wù)部安排司機(jī)至客戶指定地點(diǎn)運(yùn)回。5.8.3司機(jī)將退貨品送至倉庫，有倉管員報(bào)檢質(zhì)控部。5.8.4在無特殊情況下,質(zhì)控部QC主管應(yīng)于收到退貨產(chǎn)品3日內(nèi)按“QC檢驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行對(duì)退貨產(chǎn)品檢查并將檢查的結(jié)論及處理的意見填寫在“退/換貨產(chǎn)品處理報(bào)告單”上(如：料分層；破裂；料干；漏油；蠟斷；外包裝刮花等質(zhì)量問題；對(duì)于無明顯質(zhì)量原因而退貨的產(chǎn)品也要作詳細(xì)描述，如完好、保質(zhì)期到期等說明；并對(duì)無明顯質(zhì)量問題的退貨需清出該產(chǎn)品的色號(hào)、型號(hào)名稱及產(chǎn)品的新

9、舊款式等說明)。5.8.5 如果QC主管在檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)無問題,而因客戶使用不當(dāng)造成的,QC主管應(yīng)在“退/換貨產(chǎn)品處理報(bào)告單”中注明,市場(chǎng)部應(yīng)就此提醒客戶正確的使用方法以防止再發(fā)生。5.8.6清點(diǎn)退貨之結(jié)果若與客戶提供之退貨單有差異時(shí)，質(zhì)控部需進(jìn)行再次復(fù)檢，直至準(zhǔn)確無誤，若實(shí)際結(jié)果與客戶退貨數(shù)量存在差異時(shí)，質(zhì)控部以“信息聯(lián)絡(luò)單”通知市場(chǎng)部，并在“退/換貨產(chǎn)品處理報(bào)告單”中注明具體情況。5.8.7對(duì)于需要做檢驗(yàn)的產(chǎn)品，由質(zhì)控部安排進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”,合格方可入庫，若不合格，則由質(zhì)控部協(xié)同相關(guān)部門作進(jìn)一步的處理，對(duì)符合5.9規(guī)定的，按5.9執(zhí)行。5.8.8市場(chǎng)部待質(zhì)控部處理完退貨產(chǎn)

10、品后將“退/換貨產(chǎn)品處理報(bào)告單”傳至客戶,并自留一份備查，客戶收到“退/換貨產(chǎn)品處理報(bào)告單”后，及時(shí)開出五聯(lián)“退/換貨收貨清單”，質(zhì)控部收到“退/換貨收貨清單”(藍(lán)色聯(lián))后，按單要求處理該批退貨。5.8.9客戶因退貨而需補(bǔ)貨或客戶有其他要求時(shí),客戶服務(wù)部部應(yīng)出“信息聯(lián)絡(luò)單”通知相關(guān)部門。5.8.10質(zhì)控部QC主管每月對(duì)顧客退貨的情況進(jìn)行總結(jié),填寫“顧客退貨統(tǒng)計(jì)月報(bào)表”,分發(fā)至總經(jīng)理、客戶服務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部;若因工藝或作業(yè)方法問題，質(zhì)控部應(yīng)組織召開質(zhì)量事故調(diào)查會(huì)議，明確責(zé)任，限期改進(jìn)。5.9衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的物料/半成品/成品5.9.1 對(duì)于衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的物料，質(zhì)控部在確認(rèn)可進(jìn)行消毒處理

11、后，在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)貼”加工挑選欄蓋章（且備注項(xiàng)注明“衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格”），并通知相關(guān)部門及時(shí)退回倉庫（對(duì)于有特殊規(guī)定的產(chǎn)品，完成相應(yīng)工序后，由工序部門裝箱直接退回倉庫）。5.9.2 相關(guān)部門將衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格品退回倉庫后，退貨部門以“信息聯(lián)絡(luò)單”的形式通知質(zhì)控部所退物料名稱、代碼或型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量，必要時(shí)，可寫上供應(yīng)商名稱。5.9.3 質(zhì)控部根據(jù)“信息聯(lián)絡(luò)單”到倉庫核對(duì)物料，確定“信息聯(lián)絡(luò)單”準(zhǔn)確無誤后，質(zhì)控部根據(jù) “信息聯(lián)絡(luò)單”上的信息， 填寫“外協(xié)加工申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將“外協(xié)加工申請(qǐng)單”分發(fā)給采購部、倉庫。5.9.4 倉庫根據(jù)質(zhì)控部所出具的“外協(xié)加工申請(qǐng)單”，將需要消毒的物料整理,并開

12、具“外協(xié)加工出倉單”給采購部，采購部根據(jù)質(zhì)控部所出具的“外協(xié)加工申請(qǐng)單”，確定外協(xié)加工時(shí)間。5.9.5 發(fā)貨前，質(zhì)控部到倉庫確認(rèn)需要消毒的物料，核對(duì)與“外協(xié)加工申請(qǐng)單”/“外協(xié)加工出倉單”相符后，填寫“原料、原材料外發(fā)消毒確認(rèn)表”，經(jīng)經(jīng)手人和核對(duì)人員簽字后，此批物料可以外發(fā)加工。5.9.6 采購部根據(jù)質(zhì)控部所出具的“外協(xié)加工申請(qǐng)單”和倉庫的“外協(xié)加工出倉單”，組織外協(xié)加工。5.10 質(zhì)控部視問題的嚴(yán)重性,適時(shí)組織質(zhì)量事故調(diào)查小組，查明原因，要求相應(yīng) 部門采取改進(jìn)措施。5.11 其他不合格品的處理搬運(yùn)過程中所造成的不合格品或倉管員巡查時(shí)所發(fā)現(xiàn)的不合格品，必要時(shí)由質(zhì)控部要求查明原因，責(zé)成相關(guān)部門及相關(guān)責(zé)任人采取措施糾正；不合格品應(yīng)由質(zhì)控部重檢，作好相應(yīng)記錄，并根據(jù)重檢結(jié)果作出返工、返修、讓步接收或報(bào)廢等處理決定，發(fā)至