產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊

1、.浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊擬 定: 審 核: 批 準(zhǔn): 文件編號: BT/GP-2005 文件狀態(tài): 發(fā)放編號: 2005年05月20日發(fā)布 2005年07月01日實(shí)施文件會(huì)簽： 、 、 、 、 、 、 、 。浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第1頁 共12頁目 錄章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼1修訂記錄2產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理都代表授權(quán)書3品質(zhì)管理組織機(jī)構(gòu)圖4第一章 概述5第二章 定義6第三章 質(zhì)量環(huán)境管理體系和管理職責(zé)7產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量文件清單8發(fā)放范圍狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/

2、修訂碼A / 0頁 碼第2頁 共12頁 修訂記錄 狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第3頁 共12頁授權(quán)書為了保證公司向客戶供應(yīng)的零部件符合ROHS法令及客戶需求，現(xiàn)授權(quán) 楊海平 為ROHS環(huán)境質(zhì)量管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1） 確保組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程；2） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作情況；3） 確保不斷提高全體員工對滿足客戶ROHS要求重要性的認(rèn)識；4） 組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核；5） 代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)事宜。 總經(jīng)理： 2005年06月10日狀態(tài)浙江寶泰電子有限

3、公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第4頁共12頁產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理組織架構(gòu)圖/職責(zé)鄭永貴總經(jīng)理 楊海平管理者代表供應(yīng)部品管部工程部生產(chǎn)部郭坤朋陳春洪向強(qiáng)吳建弟1、 總經(jīng)理管理職責(zé)：1.1制訂產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量方針、目標(biāo)；1.2確立產(chǎn)品環(huán)保質(zhì)量管理系統(tǒng)的組織架構(gòu)，相關(guān)權(quán)責(zé)， 并提供相關(guān)資源；1.3糾正產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)思想妥當(dāng)性、有效性，必要時(shí)指示改進(jìn)、 變更。2、 管理者代表管理職責(zé)：2.1負(fù)責(zé)組織建立產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系；2.2負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系適宜性、有效 性、持續(xù)性，并實(shí)施組織內(nèi)審；.3負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理方面外部聯(lián)絡(luò)；2.4負(fù)責(zé)

4、在組織內(nèi)部及相關(guān)供應(yīng)商宣傳產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量政策；3、生產(chǎn)部管理職責(zé)： 3.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工夾具及工作環(huán)境的管理，防止因其不環(huán)保對產(chǎn)品造成污染。4、工程部管理職責(zé)： 4.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)中環(huán)保料件選用及承認(rèn)：4.2負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)要求編制。5、品管部管理職責(zé)： 5.1負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品環(huán)境管控物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件；5.2負(fù)責(zé)當(dāng)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí)向產(chǎn) 品管代報(bào)告、處置；5.3協(xié)助管代組織產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；6、供應(yīng)部管理職責(zé)： 6.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)境評定，環(huán)保供應(yīng)商開發(fā)；6.2負(fù)責(zé)環(huán)保料件采購；6.3負(fù)責(zé)各供應(yīng)商傳達(dá)本司環(huán)境政策；狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT

5、/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第5頁共12頁第一章概述 隨著溫室效應(yīng)、資源枯竭、臭氧層破壞等環(huán)境問題的日益突顯，過去以生產(chǎn)為中心的環(huán)境限制正在向強(qiáng)化以產(chǎn)品為中心的環(huán)境限制轉(zhuǎn)化，企業(yè)的社會(huì)責(zé)任要求也在加強(qiáng)。 歐盟已經(jīng)制定、頒布了ROHS法令以限制有害環(huán)境和人體的物質(zhì)使用，并預(yù)計(jì)將從2006年7月開始實(shí)施。我國、美洲、日本等國家正在制定、實(shí)施類似的法規(guī)，如果不能達(dá)到要求，將不能進(jìn)入市場。 浙江寶泰電子有限公司以崇高的社會(huì)責(zé)任感和歷史使命感，精心打造本行業(yè)的綠色形象，全心致力于客戶環(huán)保產(chǎn)品美譽(yù)度的提升，并為了確保我司的產(chǎn)品符合ROHS法令及客戶需求，特根據(jù)相關(guān)法令、法規(guī)及各客戶相關(guān)要

6、求，制定本產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理手冊，并建立產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)，以保證環(huán)境品質(zhì)行到持續(xù)、有效的控制。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第6頁共12頁第二章 定義1)環(huán)境管理物質(zhì)： 是指環(huán)境管理物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)中定義的環(huán)境管理物質(zhì)，在原材料、零部件裝置等含有的物質(zhì)中判定對地球和人體有顯著的環(huán)境影響（間接影響）的物質(zhì)。 2)環(huán)境管理物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)： 詳細(xì)請見環(huán)境管理物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)。 3)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)： 為使零部件的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品能持續(xù)的符合環(huán)境管理物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)，滿足ROHS法規(guī)及客戶要求，本公司建立有效的產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)，建立的

7、產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)的程序文件可以同現(xiàn)有的ISO系統(tǒng)文件共用。 4) 產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量： 指零部件的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品不得混入環(huán)境管理物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的禁止使用的化學(xué)物質(zhì)。 5)綠色伙伴認(rèn)定交易單位： 索尼認(rèn)定并與其締結(jié)了綠色伙伴合意書的供應(yīng)商。 6)指定原材料： 是指提供給客戶產(chǎn)品的原材料中客戶特別指定的原材料。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第7頁共12頁第三章 產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系31總要求 為生產(chǎn)出產(chǎn)品不混入環(huán)境管理物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定禁止使用有害化學(xué)物質(zhì)，建立并驗(yàn)證產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的保證系統(tǒng)，制定文件，持續(xù)實(shí)施并保存記錄。3.

8、1.1管理職責(zé):3.1.1.1經(jīng)理 1)設(shè)定產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的目標(biāo)、方針； 2)任命產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理者代表,明確管理者代表責(zé)任、權(quán)限、分工； 3)確立推動(dòng)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)的組織架構(gòu)、資源、職責(zé)。 4)根據(jù)下列事項(xiàng)，糾正產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)一思想的妥當(dāng)性和有效性，必要時(shí)指示改進(jìn)和變更。發(fā)生法律變更客戶要求變更內(nèi)部審核報(bào)告糾正措施報(bào)告產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量體系變更 5)在組織內(nèi)部宣傳產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的重要性3.1.1.2管理者代表 1)組織建立產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)； 2)確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程得到建立和保持，每年計(jì)劃和實(shí)施一次以上的內(nèi)審；評估產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)的適宜性、有效性、持續(xù)性； 執(zhí)行不合格品的職責(zé)

9、；若有發(fā)生不合格品時(shí)，必須迅速的得到處理，嚴(yán)禁不合格品流向客戶 和市場，若發(fā)現(xiàn)不合格品后應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)會(huì)知客戶。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第8頁共12頁 4）負(fù)責(zé)向公司內(nèi)、供應(yīng)商傳達(dá)有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的信息。 3.1.1.3品管部： 1）負(fù)責(zé)協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系文件。 2）負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品環(huán)境管控物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件。 3）負(fù)責(zé)當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量不合格時(shí)及時(shí)向產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告、處置。 4）負(fù)責(zé)協(xié)助管肛組織質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核3.1.1.4生產(chǎn)部 1）負(fù)責(zé)協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系

10、文件。 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品防護(hù)，防止產(chǎn)品因設(shè)備及制具或搬運(yùn)過程等其他可牟的因素造成的對產(chǎn)品的污染 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理，防止因工作環(huán)境造成的對產(chǎn)品的污染3.1.1.5企管部 1）負(fù)責(zé)協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系文件。 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理文件和記錄的歸口管理 3）負(fù)責(zé)組織對相關(guān)員工進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)3.1.1.6供應(yīng)部 1）負(fù)責(zé)協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系文件。 2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)境評定，環(huán)保供應(yīng)商開發(fā)。 3）負(fù)責(zé)對環(huán)保料件采購。3.1.1.7工程部 1）負(fù)責(zé)協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系文件。 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)中環(huán)保料件選用及承

11、認(rèn)。3.1.1.8檢驗(yàn)員 1）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量檢驗(yàn)文件對進(jìn)料、制程、成品的產(chǎn)品環(huán)境管控物質(zhì)檢驗(yàn)，當(dāng)出現(xiàn)不合狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第9頁共12頁 格時(shí)及時(shí)向品管部經(jīng)理報(bào)告，并按不合格品控制程序處置。3.1.1.9生產(chǎn)車間 1）按產(chǎn)品環(huán)境生產(chǎn)作規(guī)程作業(yè)，防止因工作環(huán)境造成的對產(chǎn)品的污染。3.1.2方針、目標(biāo)3.1.2.1產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量方針見質(zhì)量環(huán)境手冊第5章4.3條款執(zhí)行。3.1.2.2產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量環(huán)境手冊第5章4.4條款執(zhí)行。3.2設(shè)計(jì)開發(fā)管理和選定零部件的管理1、目的 建立并驗(yàn)證設(shè)計(jì)其零部件的選定的管控

12、體系，確保設(shè)計(jì)出的產(chǎn)品所含物質(zhì)符合環(huán)境管理物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、職責(zé)2.1工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中原材料或零部件的選定必須環(huán)保。2.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)按工程設(shè)計(jì)文件要求采購環(huán)保的原材料和零部件。3、控制程序3.1設(shè)計(jì)選用現(xiàn)存的料件必須從符合產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的現(xiàn)存的原材料或零部件中選定。3.2設(shè)計(jì)選用的新規(guī)料件必須從符合產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的供應(yīng)商中選定。3.3客戶指定的料件必須從客戶指定的綠色伙伴認(rèn)定交易單位采購。3.4選定零部件和輔料驗(yàn)證除按質(zhì)量環(huán)境手冊第七章4.3外，另需按環(huán)境管理物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)上測定標(biāo)準(zhǔn)檢測，并需供應(yīng)商提供MSDS成份表、不使用證明書。3.5經(jīng)選定零部件和輔料經(jīng)驗(yàn)證合格后需送客戶承認(rèn)、并附

13、不使用證明書、MSDS、ICP等測定結(jié)果。4、 相關(guān)資料4.1設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序3.3文件、數(shù)據(jù)、記錄的管理3.3.1文件的管理按質(zhì)量環(huán)境手冊第四章4.2.3執(zhí)行；數(shù)據(jù)、記錄的管理按質(zhì)量環(huán)境手冊第四章4.2.4執(zhí)行。3.3.2產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量相關(guān)資料保存期為3年以上。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第10頁共12頁 3.3.3相關(guān)資料文件控制程序記錄控制程序3.4變更申請、聯(lián)絡(luò)的管理1、目的 建立管理變更、聯(lián)絡(luò)制度，確保變更管理持續(xù)有效。2、職責(zé)2.1工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品變更申請、聯(lián)絡(luò)控制。2.2管代負(fù)責(zé)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理體系變更申請、

14、聯(lián)絡(luò)控制。3、控制程序3.1當(dāng)組織產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保證體系發(fā)生變更、供應(yīng)商的追加或變更、有關(guān)環(huán)保測試方法的變更、生產(chǎn)地點(diǎn)的變更、原輔料或零部件的變更，需向客戶變更申請。3.2當(dāng)產(chǎn)品環(huán)境管理負(fù)責(zé)人變更時(shí)，需會(huì)知客戶。3.3當(dāng)原輔材料或零部件發(fā)生變更時(shí)，需供應(yīng)商提供變更聯(lián)絡(luò)書、ICP報(bào)告、MDSD成份表。3.4當(dāng)原輔材料或零部件發(fā)生變更時(shí)，向客戶申請變更的相關(guān)資料包括變更申請書、ICP報(bào)告、MDSD成份表，不使用證明書（產(chǎn)品用）。4、 相關(guān)資料GP管理變更控制程序3.5采購管理1、目的建立并驗(yàn)證采購體系、確保供應(yīng)商供貨之資格、產(chǎn)品及所使用的二次材料符合公司環(huán)境管理物資管控標(biāo)準(zhǔn)要求。2、職責(zé)2.1供應(yīng)部

15、負(fù)責(zé)環(huán)境供應(yīng)商的評定，其環(huán)境料件的采購控制。2.2工程部負(fù)責(zé)提供有環(huán)保材料的選定標(biāo)準(zhǔn)。2.3品管部負(fù)責(zé)環(huán)保料件的檢驗(yàn)的控制。3、控制程序3.1料件的選定必須從產(chǎn)品符合環(huán)境管控物資管控標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商采購。3.2若料件為SONY指定，則必須從綠色伙伴認(rèn)定交易單位采購。3.3制定對供應(yīng)的產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保證體系的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃每年進(jìn)行一次定期評價(jià)。3.4采購的料件必須符合環(huán)境管控物資管控標(biāo)準(zhǔn)。4、相關(guān)資料 GP采購管理作業(yè)程序狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第11頁共12頁 3.6生產(chǎn)管理1、目的建立并驗(yàn)證生產(chǎn)制造體系，確保交付客戶G

16、P料件符合環(huán)境管控物資管控標(biāo)準(zhǔn)。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)負(fù)現(xiàn)制程中環(huán)保物資的生產(chǎn)控制。2.2品管部負(fù)責(zé)環(huán)保物資的檢驗(yàn)的控制。3、控制程序3.1對生產(chǎn)制程進(jìn)行管控，確保被認(rèn)為不符合管理標(biāo)準(zhǔn)的料件投入生產(chǎn)；被確認(rèn)為不符合管理標(biāo)準(zhǔn)或未確認(rèn)是否符合管理標(biāo)準(zhǔn)物料混入到已被確認(rèn)合格的物料中。3.2生產(chǎn)過程中要防止所使用的設(shè)備、夾具工具等對產(chǎn)品的污染，并建立可追溯體系。3.3新的料件導(dǎo)入批量生產(chǎn)前必須向客戶提供不使用證明書（產(chǎn)品用）及相關(guān)的檢測資料，經(jīng)客戶批準(zhǔn)后方可投入生產(chǎn)。4、相關(guān)資料 GP生產(chǎn)過程控制程序3.7確認(rèn)測定3.7.1本組織產(chǎn)品環(huán)境不使用物質(zhì)委外SGS公司、ITS公司檢測，ICP報(bào)告有效周期為一年。

17、3.7.2產(chǎn)品環(huán)境不使用物質(zhì)測定按質(zhì)量環(huán)境手冊第八章4.2.4執(zhí)行。3.7.3相關(guān)資料 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序、半成品檢驗(yàn)控制程序、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3.8不合格品的管理1、目的建立并驗(yàn)證不合格品管理體系，確保滿足客戶GP環(huán)境管理活動(dòng)之要求。2、職責(zé)2.1品管部負(fù)責(zé)不合格品的控制。2.2管代負(fù)責(zé)當(dāng)發(fā)生不合格品時(shí)向客戶聯(lián)絡(luò)。3、控制程序3.1不合格品追溯按質(zhì)量環(huán)境手冊第七章4.5.3執(zhí)行。3.2不合格品處理按質(zhì)量環(huán)境手冊第八章4.3執(zhí)行。3.3發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)境不合格后，產(chǎn)品環(huán)境管理負(fù)責(zé)有應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)會(huì)知客戶。4、相關(guān)資料 GP不合格品管控程序、產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序3.9糾正措施糾正措施管理按質(zhì)量環(huán)境手冊第八章4.5.2、4.5.3執(zhí)行。3.10教育、培訓(xùn)教育、培訓(xùn)管理按質(zhì)量環(huán)境手冊第六章4.2執(zhí)行。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第12頁共12頁發(fā)放范圍發(fā)放編號數(shù)量(本)總經(jīng)理室2005010011總銷售副20050