基建維修管理規(guī)定

1、江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司基建維修管理規(guī)定YN-JJBX-2-001-A/0制定部門：基建部發(fā)布日期：批準審批審核起文黃根生丁從喜江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司基建維修管理規(guī)定目 錄第一章 總 則1第二章 管理機構(gòu)及職責2第三章 制度流程建設(shè)5第四章 重點管控環(huán)節(jié) 5第五章 附 則11第一章 總 則第一條 在基建維修項目管理過程中，依照中華人民共和國建筑法、招投標法、中華人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，做好基建工程項目建設(shè)管理，嚴格控制建設(shè)項目投資、質(zhì)量、進度和安全，促進基建工程項目建設(shè)的可知、可控，確?；üこ填A期目標的實現(xiàn)，促進外用工管理水平和公司環(huán)境衛(wèi)生水平的提升。加強公司對房屋的使用、維護、修

2、理直至報廢、拆除等環(huán)節(jié)管理，確保房屋安全可靠的使用，進一步加強外工的管理，規(guī)范用工程序，合理用工，杜絕各類事故的發(fā)生，加強清潔文明管理，規(guī)范公司員工及外來人員日常行為，使公司現(xiàn)場管理與綠化管理水平進一步提升，特制定本辦法。 第二條 本規(guī)定適用于揚農(nóng)集團及子公司所有房屋、構(gòu)筑物、道路、管架等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，及生產(chǎn)維修、生活后勤、外用工和環(huán)境綠化等各項管理工作。第三條 本規(guī)定界定了相關(guān)職能部門的職責，及各部門的具體管理要求。第四條 本規(guī)定適用于集團公司、事業(yè)部及子公司全體員工與相關(guān)方人員。第二章 管理機構(gòu)及職責第五條 本規(guī)定從基建項目建設(shè)招投標管理、投資控制管理、基建項目進度管理、基建項目質(zhì)量管理

3、；房屋管理、構(gòu)建筑物管理等方面，界定了相關(guān)部門的職責，明確了各自的責任和義務。（一）基建部在建設(shè)工程范圍內(nèi)依照法律法規(guī)及公司內(nèi)部有關(guān)管理規(guī)定，組織基建項目招標投標工作。（二）基建部負責基建項目組織和建設(shè)工作。負責房屋的管理、登記、安全檢查、日常維修等工作。負責審核施工單位的進度計劃，跟蹤監(jiān)督項目進度計劃的執(zhí)行情況。負責對工程建設(shè)質(zhì)量管理工作進行監(jiān)督和檢查。負責按照國家現(xiàn)行的工程建設(shè)法規(guī)、技術(shù)標準和揚農(nóng)集團的有關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和安全進行管理。（三）財務部負責房屋造價的歸集統(tǒng)計，及其作為固定資產(chǎn)的賬面價值變動匯總工作。（四）房屋、構(gòu)建物使用部門負責構(gòu)建筑物的日常使用和維護，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報工作。

4、（五）承包商對工程進度、安全、質(zhì)量全面負責，要配置專職或兼職質(zhì)量、安全管理人員，需制定質(zhì)量、安全施工方案及工程施工進度計劃，及時發(fā)現(xiàn)施工過程中出現(xiàn)的問題，制定整改措施，及時糾正偏差。(六) 審計部負責基建工程造價管理的監(jiān)督，工程竣工決算及工程造價的審定。（七）揚農(nóng)集團黨工部在招標活動中履行監(jiān)督職責，監(jiān)督檢查招標投標行為是否符合國家法律、法規(guī)、當?shù)卣块T及揚農(nóng)集團的有關(guān)管理規(guī)定，檢查招標投標制度的執(zhí)行情況。第六條 外用工管理（一）基建部負責與外工站隊簽訂用工合同，負責用工安排，及日常管理檢查、結(jié)算，負責完成公司范圍內(nèi)建筑物的維修任務和小型技改工程土建施工，負責建筑物的安全檢查及整改。（二）用工

5、部門負責辦理用工申請、用工具體工作安排，負責對外工安全教育及作業(yè)過程的安全監(jiān)管及用工的核查、評定。（三）審計部負責對基建部提供的各項決算進行審計，并及時將審計結(jié)果反饋給基建部。（四）QHSE部負責對外工站隊進行安全資質(zhì)審查，負責辦理入池、入罐、動土、動火等審批手續(xù)。（五）市場部負責對外工站隊所訂立的合同進行備案。（六）供應部負責建筑材料的采購。（七）倉儲部負責建筑材料的保管和發(fā)放。（八）生產(chǎn)部、QHSE部負責會同基建部進行建筑物的安全檢查和動土證、動火證的審批簽發(fā)。第七條 清潔文明管理職責（一）基建部為清潔文明管理職能部門，負責清潔文明與綠化管理制度的制訂、現(xiàn)場環(huán)境檢查、考核工作。（二）生產(chǎn)部

6、、工程部負責保溫材料的使用、管理。（三）生產(chǎn)部、QHSE部負責工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護以及在環(huán)境管理工作中，對化工物體的鑒別、綠化污染源進行鑒定，以及對影響環(huán)境的責任部門界定。（四）黨工部負責宣傳發(fā)動及公司內(nèi)部的交通管理、家屬區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。（五）各部室、分廠、事業(yè)部、子公司負責自身部門員工及相關(guān)方人員的宣傳教育、制訂管理網(wǎng)絡(luò)、自查工作。第八條 行政辦公區(qū)管理（一）基建部負責辦公區(qū)門窗維修、綠化管理、霓虹燈亮化、各類門牌的更換，負責公共區(qū)域衛(wèi)生保潔、辦公樓開門、開水間、洗手間日常管理等工作，負責對照辦公樓衛(wèi)生管理辦法檢查與考核。（二）黨工部負責辦公大樓下班時間后鎖門和夜間大樓的保衛(wèi)工作。（三）生產(chǎn)部負責

7、電梯故障處理工作。（四）服務公司負責行政辦公樓、綜合辦公樓內(nèi)的用水、用電及照明、洗手間潔具（除電子感應器外）、電茶水爐等設(shè)施的維修、公司值班室電器用品的維修；負責窗簾、沙發(fā)套洗滌等工作。（五）各相關(guān)部室、分廠、事業(yè)部、子公司對照辦公樓衛(wèi)生管理辦法，認真宣傳、執(zhí)行。第三章 制度流程建設(shè)江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司基建部負責按照揚農(nóng)集團基建項目維修管理規(guī)定和國家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)，制訂滿足公司基建維修管理所需的各項制度。第四章 重點管控環(huán)節(jié)第九條 基建工程項目建設(shè)招投標管理（一）各類基建工程建設(shè)項目必須依法進入政府招標市場進行公開招標或公司內(nèi)部招標。（二）招標應具備相應條件，按照國家法律、法規(guī)已經(jīng)履

8、行了項目前置審批或備案手續(xù)以及環(huán)評、能評、安評手續(xù)的，有相應資金或資金來源已經(jīng)落實的，有招標所需的設(shè)計圖紙及技術(shù)資料，具備編制招標文件要求的。（三）招標程序為擬定招標文件、發(fā)布招標公告或招標邀請函、發(fā)放招標文件、對投標單位進行資質(zhì)審查、組織踏勘現(xiàn)場和答疑。（四）開標、評標、定標：開標應在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，由招標人確定中標人，或授權(quán)評標委員會直接確定中標人，招標人向中標人發(fā)出中標通知書。第十條 基建工程項目建設(shè)投資控制管理（一）通過全過程控制管理，要求施工管理人員增強投資控制意識，認真做好項目投資控制。（二）簽證管理，要求施工管理員嚴格按合同或協(xié)議中已包含的工

9、作內(nèi)容及有關(guān)條款執(zhí)行。杜絕發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。降低因組織施工不當造成的停工、窩工和降效損失。杜絕違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故損失。杜絕了虛報工程內(nèi)容增加的費用、施工單位為創(chuàng)品牌工程、業(yè)績工程增加的費用、因施工單位的責任增加的其他費用項目等。（三）施工階段的投資控制管理。在簽訂施工合同時，嚴格約定合同雙方承擔的有關(guān)責任和義務，對工程價款結(jié)算方式進行約定，預防不必要的糾紛。嚴格控制設(shè)計變更。建立工程變更審批制度和工作程序，明確審批職責和審批權(quán)限。加強事前計劃性和對設(shè)計的質(zhì)量控制，做到不提高設(shè)計標準、不擴大建設(shè)規(guī)模，不影響建設(shè)工期，避免或減少因主觀隨意性或設(shè)計不完善

10、造成的項目變更，同時加強對施工現(xiàn)場的科學管理，減少施工變更。對需要變更的項目內(nèi)容，應事先確定造價，充分考慮變更因素對總投資的影響。明確各方應承擔的責任，避免因勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等原因造成變更從而導致經(jīng)濟損失。（四）工程竣工階段的投資管理，工程竣工驗收合格后，基建部負責人安排工程技術(shù)人員，對工程決算進行審核，同時認真做好財務決算及材料結(jié)算工作。第十一條 基建工程項目建設(shè)進度管理（一）項目進度計劃編制?；ú繎獙?nèi)外部審批，作為一項重要的工作內(nèi)容，熟悉圖紙、招標文件及施工組織設(shè)計方案，制訂工作計劃，納入到整體進度計劃中，施工前，組織施工、工藝、監(jiān)理參加，制訂工程進度計劃。進度計劃的編制。應體現(xiàn)

11、項目進展過程的關(guān)鍵路徑，并對項目的重要節(jié)點加以明確，在此基礎(chǔ)上，針對設(shè)計、采購、施工制定詳細的進度計劃及保障措施，進度計劃應具有可操作性，不得隨意變更。（二）項目進度計劃控制。建設(shè)單位應以項目管理計劃書中批復的進度計劃，作為進度控制基準進行管控，動態(tài)跟蹤項目進展情況。在招標文件中應明確規(guī)定開竣工日期，明確工期提前或延誤的獎懲方式，為保證工期目標提供有力保障?；ú繎蟾鞒邪綄⒑贤て诩毣?，編制進度計劃，作為進度控制的依據(jù)，確保進度順利執(zhí)行。建設(shè)單位應定期對施工進度進行檢查，發(fā)現(xiàn)差異及時與監(jiān)理單位、施工單位溝通，制定改進措施，由建設(shè)單位與監(jiān)理單位共同負責，監(jiān)督落實。第十二條 基建工程項目建設(shè)

12、質(zhì)量管理（一）基建工程建設(shè)項目準備階段質(zhì)量管理。項目設(shè)計部門應向有關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位提供與工程建設(shè)項目有關(guān)的原始資料，并應保證資料的真實、準確、齊全?；ú勘仨毤訌妼辈臁⒃O(shè)計、施工、監(jiān)理、總承包等單位的資（格）質(zhì)審查，在各單位資格（質(zhì)）等級允許的業(yè)務范圍內(nèi)委托工程內(nèi)容，應當將施工圖設(shè)計文件報當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門審查，并組織由設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位參加的施工圖交底會，未經(jīng)審查批準和交底的施工圖，不得使用，組織施工前圖紙會審（設(shè)計、施工、工藝、監(jiān)理參加，并有會審記錄），編制工程施工方案和工程質(zhì)量保證措施。（二）基建工程建設(shè)項目施工階段質(zhì)量管理。認真做好場地平整、臨時施

13、工水、電、道路接通和定位放線、坐標高程確定；對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)建筑材料，應該在建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并報送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。工程施工要嚴格實行監(jiān)理旁站制度，未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變更的裝修工程，建設(shè)單位應當在施工前委托原設(shè)計單位或具有相應資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計變更方案并通過審查；施工單位與建設(shè)單位對工程建設(shè)項目的質(zhì)量負責，雙方均應建立和落實工程質(zhì)量責任制。把質(zhì)量責任分解落實到各個崗位，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理體系。（三）基建

14、工程建設(shè)項目驗收階段質(zhì)量管理?；ú渴盏絾雾椆こ炭⒐蟾婧?，應當組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進行工程竣工驗收，建設(shè)工程經(jīng)驗收合格后，方可交付使用。對于施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或者竣工驗收不合格的建設(shè)工程，由施工單位負責整改，基建部跟蹤事態(tài)進展，負責整改工作的落實，對于重大質(zhì)量問題及時向項目管理單位和公司報告。嚴格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，及時收集、整理工程建設(shè)項目各環(huán)節(jié)的檔案資料，建立、健全工程建設(shè)項目檔案，并在建設(shè)工程竣工驗收后，及時向建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門移交工程建設(shè)項目檔案。 第十三條 房屋構(gòu)建筑物管理規(guī)定（一）房屋構(gòu)建筑物的建設(shè)。基建部按國家相關(guān)規(guī)定對房屋構(gòu)建筑物進行報建，取

15、得合法手續(xù)后進行項目建設(shè)，房屋構(gòu)建筑物進行統(tǒng)一編碼，該編碼具有唯一性，建設(shè)完成竣工驗收后，按房管部門確權(quán)面積進行登記。項目竣工后，由基建部向使用部門進行移交，移交記錄交財務部，財務部按工程建設(shè)費用統(tǒng)計固定資產(chǎn)價值。（二）房屋構(gòu)建筑物的管理。房屋構(gòu)建筑物在使用中，不得在房屋構(gòu)建筑物內(nèi)隨意遷移和增添設(shè)備裝置，不得在房屋構(gòu)建筑物內(nèi)隨意進行房屋的改造和使用變動，不得利用房屋構(gòu)建筑物中的構(gòu)件，作為檢修或安裝設(shè)備的起重支點或錨點，不得對構(gòu)建筑物任意剔鑿開孔拆除和破壞，在廠區(qū)內(nèi)不得隨意蓋房和亂接管線，不得任意開挖地下管溝埋設(shè)管線和電纜，嚴格加強對地下水侵蝕性介質(zhì)的管理，不得任意排放，室內(nèi)地面不得積存水、油及

16、侵蝕性液體，上述各條如確因生產(chǎn)和工作需要，使用部門應當提出具體方案，到基建部辦理審批手續(xù)，同意后方可實施。（三）房屋構(gòu)建筑物的變更。如需對房屋構(gòu)建筑物的使用人進行變更，必須由變更使用人出具文字報告，經(jīng)總經(jīng)理室同意，并由基建部調(diào)整管理臺賬、財務部調(diào)整固定資產(chǎn)歸集后，方可進行變更。如使用人對所使用構(gòu)建筑物用途進行變更，須由使用人出具文字報告，經(jīng)總經(jīng)理室同意，并由基建部調(diào)整管理臺賬后，方可進行變更。如使用人對所使用構(gòu)建筑物結(jié)構(gòu)進行變更，須由使用人出具文字報告，經(jīng)總經(jīng)理室同意，由基建部聯(lián)系相關(guān)單位進行評估測算，保證結(jié)構(gòu)安全的前提下，方可進行變更。（四）房屋構(gòu)建筑物的拆除。列入固定資產(chǎn)的房屋建構(gòu)筑物，不

17、論何種原因需拆除時，必須辦理報廢審批手續(xù)。構(gòu)建筑物的報廢拆除，使用單位應以專題報告的形式提出，并經(jīng)總經(jīng)理室批準后，分送基建部予以備案拆除、送財務部做好賬務處理。（五）構(gòu)建筑物的安全檢查。每季度由基建部組織對構(gòu)建筑物進行安全檢查，及設(shè)備停車后、雨后、年度大修期間、節(jié)假日前以及異常氣候前后進行檢查。其重點是檢查日常不易看到或短時間不易發(fā)覺的高空處、隱蔽處和死角，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患匯總上報安委會及落實必要安全措施。第十四條 基建工程項目檔案管理（一）檔案的歸檔與保管。工程建設(shè)前，在與勘察設(shè)計、招標代理、施工單位及監(jiān)理單位簽訂的合同中，明確規(guī)定各方工程檔案管理責任，并在項目實施過程中嚴格履行各自職

18、責。根據(jù)基建項目建設(shè)程序及項目特點，及時組織工程項目檔案的歸檔工作，保證檔案圖物相符、數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)完備?；üこ添椖拷ㄔO(shè)檔案集中存放，圖紙、證件等應存放于干燥地方，電子文檔、聲像資料應有備份?；üこ添椖拷ㄔO(shè)檔案的借用、查閱，應經(jīng)過保管部門負責人審批，用畢及時歸還。（二）檔案的驗收。基建工程建設(shè)項目檔案驗收是工程建設(shè)的重要組成部分，工程竣工驗收之前，施工管理人員組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位，對工程檔案進行全面檢查，檢查不合格的，立令限期整改，整改合格進行工程竣工驗收。（三）檔案的移交。基建工程竣工驗收結(jié)束，工程項目管理員會同施工管理人員及時向城建檔案館移交工程檔案資料，所有移交資料均備份保存；同時督促施工、監(jiān)理等部門及時向城建檔案館移交相關(guān)資料。整理工程備份資料和其他相關(guān)資料移交公司檔案館，做好交接手續(xù)。基建部每年對部門保留的基建工程項目檔案進行一次清理，達到保存期限的，及時報主任室鑒定審批，鑒定為失效檔案的進行銷毀清冊，登記好銷毀清冊。第十五條 外用工管理（一）點工管理。規(guī)定了集團公司與瑞祥公司日常用工日結(jié)日請，要求外工加班按有關(guān)規(guī)定進行。（二）包工工程。根據(jù)