三體系程序文件

1、程序文件匯編A/0 編受控編號(hào) 版次/修訂狀態(tài) 制各職能部門目錄文件和記錄控制程序3法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序6合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序8環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序10危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序13信息溝通與交流、參與和協(xié)商控制程序18人力資源控制程序21基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序25與顧客有關(guān)要求控制程序29項(xiàng)目設(shè)計(jì)更改控制程序 31采購(gòu)控制程序33施工和服務(wù)控制程序 38環(huán)境運(yùn)行控制程序 42相關(guān)方管理控制程序 49易燃易爆品控制程序 52職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序54勞動(dòng)保護(hù)及安全防護(hù)用品控制程序59施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序60環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)量控制程序62應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

2、控制程序65顧客滿意度測(cè)量控制程序681內(nèi)部審核控制程序70工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序73事件調(diào)查、不符合控制程序76不合格品控制程序79糾正和預(yù)防措施控制程序822文件和記錄控制程序編號(hào)： DLHC-CX01-20151. 目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行控制, 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。加強(qiáng)對(duì)記錄的控制, 以提供符合要求的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及與體系有關(guān)的文件和記錄的控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。3.2 綜

3、合部為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)本程序的制定、實(shí)施和監(jiān)督。負(fù)責(zé)管理手冊(cè) 、 程序文件的控制，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；3.3 送變電工程分公司負(fù)責(zé)國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理，負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編寫；3.4 綜合部負(fù)責(zé)國(guó)家環(huán)境及職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)及地方的規(guī)章制度等的收集和管理；3.5 總工程師負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的審批工作；3.6 其他部門負(fù)責(zé)本部門管理制度的編制，管理者代表負(fù)責(zé)審批。4. 工作程序4.1 文件控制4.1.1 文件的分類a、管理手冊(cè)（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo) ）；b、程序文件或管理制度；c、管理性文件，為保證體系的有效運(yùn)行而編制的文件如各類管理制度、辦

4、法、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、管理方案、環(huán)境及職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等；d、外來(lái)文件（國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)法律法規(guī)及地方的規(guī)3章制度等）；e、記錄、表格；4.1.2 文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)方法a、公司文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，一級(jí)編號(hào)：DLH公司代碼；二級(jí)編號(hào)：GS-一手冊(cè)，CX-一程序，ZC-支持性文件；三級(jí)編號(hào)文件序號(hào)；四級(jí)編號(hào)為年份。如：DLHC-ZC01-2015。b、文件的版次用（A、B）表示，文彳的修訂狀態(tài)用（0、1、2）表示。c、受控文件以“受控章”、“編號(hào)”、“分發(fā)號(hào)”作為標(biāo)識(shí)，作廢文件以“作廢”、“留存”作為標(biāo)識(shí)。d、外來(lái)文件的編號(hào)：外來(lái)文件及上級(jí)主管來(lái)文采用原編號(hào)。

5、e、記錄編號(hào)：手冊(cè)條款號(hào)一順序號(hào)。4.1.3 文件管理a、文件在發(fā)布前，應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性。管理手冊(cè)由總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件、管理制度、辦法由綜合部 組織編制，各部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，技術(shù)性文件、作業(yè)指導(dǎo)書由送變電工程分公司編制，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；應(yīng)急預(yù)案、管理方案等由綜合部編制，管理 者代表審核, 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。b、文件的評(píng)審與更改。在文件實(shí)施過(guò)程中，由于各種原因發(fā)生變化（如公司的組織機(jī)構(gòu)、適用法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)），應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更改。如果需要更改，應(yīng)報(bào)管理者代表再次批準(zhǔn)。c、識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài)。文件修訂的方法分為換頁(yè)或換版二種，

6、修訂由 綜合部 統(tǒng)一組織，修改申請(qǐng)人填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行統(tǒng)一修改。程序文件可以在特殊情況下進(jìn)行單個(gè)文件換版，當(dāng) 管理手冊(cè)換版時(shí)所有程序文件應(yīng)隨之進(jìn)行換版更新。d、過(guò)期及作廢文件的處理及時(shí)撤出作廢、過(guò)期文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合部 統(tǒng)一銷毀。作廢文件如需保留，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并蓋 “作廢”、 “留存”標(biāo)識(shí)印章。e、 所有與質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)，4綜合部負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放，并做好發(fā)放記錄，各領(lǐng)用部門分別在相應(yīng)的欄目中簽字確認(rèn)。f 、電子版本的文件由綜合部負(fù)責(zé)保管，設(shè)置密碼，備份加以管理。g、文件應(yīng)保持清晰、可辨，易于識(shí)別，管理

7、體系文件應(yīng)單獨(dú)存放，以保持狀態(tài) 良好。h、各部門負(fù)責(zé)建立本部門的“有效文件清單”，并及時(shí)上報(bào)綜合部。4.1.4 外來(lái)文件的管理。a、有關(guān)電力行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、地方規(guī)章制度等外來(lái)文件由送變電工程分公司負(fù)責(zé)管理；b、有關(guān)電力行業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康安全等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、地方規(guī)章制度等外來(lái)文件由綜合部負(fù)責(zé)管理。4.2 記錄控制記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件，記錄是一種特殊類型的文件。記錄的作用可提供產(chǎn)品、過(guò)程符合要求的證據(jù)和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，還可為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。4.2.1 記錄控制的內(nèi)容公司對(duì)記錄規(guī)定要控制標(biāo)

8、識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi)容。a 、標(biāo)識(shí)：記錄可用編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄編號(hào)：手冊(cè)條款號(hào)加順序號(hào)。b 、儲(chǔ)存：記錄的儲(chǔ)存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保相關(guān)記錄在儲(chǔ)存期間不丟失、不變質(zhì)、不損壞。c 、保護(hù)：應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)保管。本年度的記錄由各部門負(fù)責(zé)保管；跨年度的記錄由公司綜合部統(tǒng)一保管，記錄應(yīng)與其他管理體系文件一起存放于檔案室，保持狀態(tài)良好。d 、檢索：為便于檢索和快速查找，綜合部建立公司總的記錄清單，各部門建立本部門的記錄清單；在合同條件下，顧客如果需要查閱有關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并履行借閱手續(xù)，閱后及時(shí)收回。e 、保存期：一般的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

9、系運(yùn)行記錄保存期限為3年， 其他記錄的保存可以根據(jù)記錄的特性及國(guó)家、當(dāng)?shù)貦n案館有關(guān)規(guī)定另行制定保存期限。5f 、處置：對(duì)過(guò)期作廢的記錄歸檔要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，實(shí)施監(jiān)督銷毀。g 、 填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，不準(zhǔn)用鉛筆填寫記錄，記錄不準(zhǔn)擅自涂改，如果需修改記錄的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4.3 檢查與改進(jìn)綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門、施工項(xiàng)目部的文件及記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)責(zé)任部門或個(gè)人提出整改要求，并跟蹤整改效果。5. 相關(guān)文件6. 相關(guān)記錄6.1 有效文件清單6.2 文件發(fā)放范圍審批表6.3 文件收發(fā)登記表6.4 文件更改申請(qǐng)單6.5 文件更改記錄單銷毀申請(qǐng)單6.6 文件留用

10、 /記錄清單6.7法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序編號(hào)： DLHC-CX02-20151 、目的用來(lái)確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2、范圍適用于對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3、職責(zé)3.1 綜合部 為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)將接收的環(huán)境和安全相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)至公司的各職能部門及施工項(xiàng)目部。63.2 送變電工程分公司負(fù)責(zé)收集與施工質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)和要求，并傳達(dá)到各相關(guān)部門。3.3 其他各部門負(fù)責(zé)法律法規(guī)的執(zhí)行。4、工作程序4.1 與公司相關(guān)的

11、國(guó)家及地方環(huán)境及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求包括：、國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部門規(guī)章；、省法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；、地區(qū)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；、執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；、應(yīng)遵守的國(guó)際公約。4.2 與電力行業(yè)質(zhì)量有關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)法律法規(guī)包括：、國(guó)家電力行業(yè)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)；、國(guó)家電力行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及施工規(guī)范；、國(guó)家及地方的定額標(biāo)準(zhǔn)等。4.3 獲取的方法和渠道4.3.1 綜合部通過(guò)上網(wǎng)或與勞動(dòng)保護(hù)部門電話聯(lián)系，獲取新的國(guó)家職業(yè)健康安全的法律法規(guī)；與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)系，獲取環(huán)保方面最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2 送變電工程分公司通過(guò)上網(wǎng)或與主管部門電話聯(lián)系等方式，獲取最新的施

12、工質(zhì)量方面的法律法規(guī)。4.4 選擇、確認(rèn)和更新4.4.1 綜合部 制訂適用法律、法規(guī)和其他要求清單，當(dāng)上述文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正。4.4.2 應(yīng)保存環(huán)境及職業(yè)健康安全和技術(shù)質(zhì)量的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，按文件和記錄控制程序?qū)Ψ煞ㄒ?guī)進(jìn)行管理。4.4.3 綜合部每年通過(guò)上網(wǎng)、與地方環(huán)保局及安監(jiān)部門溝通等渠道來(lái)獲取最新的法律法規(guī)及其他要求，并定期發(fā)布新的適用法律法規(guī)及其他要求清單。4.5 法律法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)4.5.1 綜合部將環(huán)境及職業(yè)健康安全和技術(shù)質(zhì)量的法律、法規(guī)、要求傳達(dá)給全體員工?？梢詫?duì)法律法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性地分發(fā)到各相關(guān)部門。4.5.2 綜合部負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)

13、相關(guān)法律、法規(guī)和要求，并遵照?qǐng)?zhí)行人力資源控制程序。4.6 法律法規(guī)和其它要求與環(huán)境適用性的管理4.6.1 綜合部組織公司各部門及分公司等部門依據(jù)公司總的重要環(huán)境清單，逐項(xiàng)確認(rèn)與其相適應(yīng)的環(huán)保法律法規(guī)和其它要求，也可以分類（即： 資源能源型環(huán)境因素、廢棄物型環(huán)境因素）展開確認(rèn)，并將適用于本公司的環(huán)保法律法規(guī)和其它要求逐一列記到適用法律法規(guī)和其它要求清單上。4.6.2 綜合部組織公司各部門及施工項(xiàng)目部等相關(guān)部門共同確認(rèn)適用法律法規(guī)和其它要求清單中各法律法規(guī)適用條款，并在適用條款一欄中列記，且需明確每項(xiàng)法律法規(guī)所對(duì)應(yīng)的“環(huán)境因素”；4.6.3 綜合部組織公司各部門及分公司等相關(guān)部門負(fù)責(zé)按照管理手冊(cè)及

14、環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序的要求， 并以季度為單位評(píng)價(jià)法律法規(guī)的符合性（包括違法情況及趨勢(shì)、遵守情況及趨勢(shì)、新出臺(tái)法律法規(guī)的適應(yīng)性、地方環(huán)境保護(hù)政策的符合性）。5、相關(guān)文件5.1 文件和記錄控制程序5.2 人力資源控制程序6、記錄6.1 適用法律、法規(guī)和其他要求清單合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序編號(hào)： DLHC-CX03-20151. 目的通過(guò)對(duì)公司法律、法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定公司綜合管理體系的運(yùn)行效果。2. 適用范圍適用于公司對(duì)適用環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵循情況的監(jiān)控與管理。3. 職責(zé)、權(quán)限3.1 綜合部是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)組織公司各部門及施工項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境及8職業(yè)健康安

15、全方面法律、法規(guī)及其它要求符合性進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)， 并將結(jié)果反饋管理評(píng)審。3.2 各部門參與涉及法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況評(píng)價(jià)。4. 工作程序4.1 評(píng)價(jià)對(duì)象4.1.1 適用的環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)。4.1.2 環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的其他要求。4.2 法律、法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)4.2.1 遵循情況監(jiān)控4.2.1.1 綜合部 將識(shí)別出的法律、法規(guī)適用條款進(jìn)行匯編，下發(fā)公司各部門、崗位，在編制培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)要包括法律、法規(guī)等內(nèi)容的培訓(xùn)。4.2.1.2 每季度 綜合部 組織有關(guān)部門對(duì)主要法律、法規(guī)在各部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，主要查看法律、法規(guī)的要求是否落實(shí)、通過(guò)何種方式，并填寫法律、法規(guī)及其

16、他要求符合性檢查記錄。4.2.2 遵循情況評(píng)價(jià)綜合部 定期（每半年至少一次）對(duì)法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù)日常檢查結(jié)果和外部檢測(cè)情況進(jìn)行，編制評(píng)價(jià)報(bào)告，填寫法律、法規(guī)及其他要求遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告，該結(jié)果還應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。分公司各施工項(xiàng)目部在項(xiàng)目施工過(guò)程中至少一次對(duì)項(xiàng)目的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋到綜合部。4.3 其他要求遵循情況評(píng)價(jià)4.3.1 遵循情況監(jiān)控綜合部 將識(shí)別出的其他要求適用條款進(jìn)行匯編，下發(fā)公司各部門、崗位， 在編制培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)要包括其他要求內(nèi)容的培訓(xùn)。每季度 綜合部 組織有關(guān)部門對(duì)其他要求在各部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，主要查看其他要求是

17、否落實(shí)、通過(guò)何種方式，并填寫法律、法規(guī)及其他要求符合性檢查表 。4.3.2 遵循情況評(píng)價(jià)綜合部定期（每半年至少一次）對(duì)其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù)日常檢查結(jié)果和外部檢測(cè)情況進(jìn)行，編制評(píng)價(jià)報(bào)告，填寫 法律法規(guī)符合性報(bào)告，9該結(jié)果還應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。5. 相關(guān)文件6. 記錄6.1 法律法規(guī)和其他要求符合性檢查記錄6.2 法律法規(guī)符合性報(bào)告環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序編號(hào)： DLHC-CX04-20151、目的通過(guò)建立和保持此程序，最大限度地識(shí)別出組織在活動(dòng)、施工或服務(wù)中能控制或可望施加影響的環(huán)境因素，同時(shí)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，

18、及時(shí)更新環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。2、適用范圍適用于公司各部門和各施工項(xiàng)目部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素清單。3.2 綜合部 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的監(jiān)督管理，編制公司重要環(huán)境因素及目標(biāo)指標(biāo)一覽表 。3.3 其它各部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，并報(bào)綜合部。3.4 施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，將結(jié)果上報(bào)公司綜合部。4、工作程序4.1 環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1 應(yīng)對(duì)在公司辦公和施工生產(chǎn)活動(dòng)中存在或可能對(duì)環(huán)境造成影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)。 識(shí)別范圍包括 “能夠控制”和 “可望施加影響”的環(huán)境因素。

19、10其中 “能夠控制”的環(huán)境因素指的是本公司可以直接控制的環(huán)境因素，多指內(nèi)部施工現(xiàn)場(chǎng)、施工過(guò)程、采購(gòu)、材料運(yùn)輸、辦公等工作中發(fā)生的影響環(huán)境因素，例如原料的消耗； “可望施加影響”的環(huán)境因素主要指相關(guān)方在與本公司業(yè)務(wù)關(guān)連環(huán)節(jié)產(chǎn)生的需加以控制的環(huán)境因素，例如： 原料供應(yīng)商所送原料中帶來(lái)的影響環(huán)境因素。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)充分關(guān)注正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)。4.1.2 應(yīng)從公司各種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程提供的生命周期信息出發(fā)，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行全面識(shí)別， 以 “預(yù)防為主、 防治結(jié)合”為指導(dǎo)思想，采用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖分析、統(tǒng)計(jì)分析及問(wèn)卷調(diào)查等方式，對(duì)本公司涉及到的所有環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，找出與

20、空氣、水體、噪音、固體廢棄物及輻射污染有關(guān)的環(huán)境因素。4.1.3 在上述調(diào)查的基礎(chǔ)上，各相關(guān)部門應(yīng)編制環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)記錄，上報(bào) 綜合部 。4.1.4 根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)記錄， 綜合部 依據(jù)重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)辦法，組成重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，將評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素編制成重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.2 環(huán)境因素的更新當(dāng)辦公環(huán)境發(fā)生變化、施工階段發(fā)生變化或新接工程時(shí)，由該部門及施工項(xiàng)目部對(duì)發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。4.3 環(huán)境因素評(píng)價(jià)流程調(diào)查、分析影響環(huán)境的辨識(shí)-評(píng)價(jià)環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程度-確定重要環(huán)境因素。4.4 環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則4.4.1 影響全球

21、范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都應(yīng)確定為重要環(huán)境因素。4.4.2 其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列情況：a、影響范圍；b、影響程度；c、發(fā)生頻次；d、法規(guī)符合性；e、社區(qū)關(guān)注程度；f 、可節(jié)約程度4.5 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.5.1 影響的范圍：1）超出社區(qū)a =5112）周圍社區(qū)a =3a）場(chǎng)界內(nèi) =134.5.2 影響程度1）嚴(yán)重 b =5b = 3 2 ） 一股3）輕微b=l1.1.3 發(fā)生頻次1）持續(xù)發(fā)生 d =5d = 3 2 ）間歇發(fā)生ld =3）偶然發(fā)生 法規(guī)符合性4.5.45 1 ）超標(biāo) =e1.1.4 準(zhǔn)e = 31.1.5 = l1.1.6 社區(qū)

22、關(guān)注程度1）強(qiáng) f =5f 2 ）一股=3f =）弱 3 l1.1.7 可節(jié)約程度（能源資源評(píng)價(jià)方法）1）加強(qiáng)管理可明顯見效 g =5g = 32 ）改造工藝可明顯見效g= 13）較難節(jié)約4.6 重要環(huán)境因素的確認(rèn)14 評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素；當(dāng)a 或 b4.6.1 對(duì)污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)為：當(dāng) 或d=5時(shí)，亦評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。4.6.2 對(duì)能源、資源消耗的評(píng)價(jià)為：當(dāng)g=5確定為重要環(huán)境因素。4.7 重要環(huán)境因素的更新當(dāng)作業(yè)環(huán)境變化后，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新。4.8 環(huán)境因素的統(tǒng)計(jì)管理4.8.1 相關(guān)部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)記錄上報(bào)12綜合部。4.8.2 綜合部依據(jù)各

23、職能部門、施工項(xiàng)目部上報(bào)的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)記錄組織公司領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司重要環(huán)境因素清單。4.8.3 綜合部每年一次，將重要環(huán)境因素及目標(biāo)指標(biāo)一覽表報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)到體系覆蓋的各部門和各施工項(xiàng)目部。5、相關(guān)文件6、記錄6.1 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)及價(jià)記錄重要環(huán)境因素清單6.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 編號(hào)： DLHC-CX05-20151、目的通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并對(duì)其進(jìn)行有效控制及持續(xù)改進(jìn)，提高職業(yè)健康安全績(jī)效。2、適用范圍適用于公司在施工生產(chǎn)過(guò)程及生活、辦公場(chǎng)所的危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新。3、職責(zé)3.1 最高管理者中的被認(rèn)命者負(fù)責(zé)審批公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)指標(biāo)

24、一覽表3.2 各部門負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)，并報(bào)綜合部。3.3 施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)確定本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳和不可接受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)指標(biāo)一覽表，上報(bào)綜合部。3.5 各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本工作崗位的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并上報(bào)綜合部。3.6 綜合部負(fù)責(zé)公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)的匯總、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、更新，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳和不可接受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)指標(biāo)一覽表。4、工作程序4.1 危險(xiǎn)源的辨識(shí)134.1.1 危險(xiǎn)源的分類a. 物體打擊；b. 車輛傷害；c. 機(jī)械傷害；d. 起重傷害；e. 觸電； f. 燙傷； g. 火災(zāi)；h. 高處墜落；i. 化學(xué)爆炸；j. 物理爆炸；k. 中毒和窒息；l. 其他。

25、4.1.2 危險(xiǎn)源的辨識(shí)（ 1）危險(xiǎn)源的存在范圍A、辦公區(qū)域B、生活區(qū)域C、生產(chǎn)區(qū)域（ 2）危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮a、危險(xiǎn)源存在過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。b、常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)c、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)。d、人的行為、能力和其他人的因素。e、已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全 產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；f 、在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；g、由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；h、公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更，產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；i 、職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

26、j 、與公司相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。（ 3）危險(xiǎn)源辨識(shí)方法及途徑。a、安全檢查b、查閱有關(guān)記錄c、現(xiàn)場(chǎng)觀察d、詢問(wèn)、交談e、獲取外部信息(4)危險(xiǎn)源識(shí)別的步驟a、綜合部組織各部門持續(xù)做好危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。b、各施工項(xiàng)目部在開工前對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并記錄，并報(bào)送 合部。14C、綜合部每年對(duì)各部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)并記錄。(5)危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中隨時(shí)評(píng)價(jià)，及時(shí)補(bǔ)充發(fā)現(xiàn)的新 的危險(xiǎn)源。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.1 公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法D=LECD危險(xiǎn)源帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)值L發(fā)生事故的可能性大小E人員暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果

27、發(fā)生事故的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性完全可能預(yù)料10相當(dāng)可能6可能但不經(jīng)常3可能性小，完全意1很不可能，可以設(shè)0.5極不可0.2實(shí)際不可0.1 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程連續(xù)暴10每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見地暴露0.5發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C ）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值15人以上死亡10100人死亡2-940人死亡1157傷殘3重傷輕傷14.2.2 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)劃分為五級(jí)，分級(jí)的劃分見下表。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分（D風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 危險(xiǎn)程度 分?jǐn)?shù)值及其危險(xiǎn)五級(jí) 320高度危險(xiǎn)四級(jí)1

28、60320顯著危險(xiǎn) 70160三級(jí)一般危險(xiǎn)70 二級(jí)20 70分?jǐn)?shù) 根據(jù)定量評(píng) 價(jià)法的結(jié)果，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)指標(biāo)一覽表164.2.4 不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管理a、由綜合部編制發(fā)放危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳，施工項(xiàng)目部根據(jù)本項(xiàng)目 的工程特點(diǎn)，進(jìn)行本項(xiàng)目危險(xiǎn)源的識(shí)別、確認(rèn)，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 臺(tái)帳，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào) 綜合部備案。b、綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行辦公區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、確認(rèn)，報(bào)綜合部備案。c、綜合部對(duì)施工項(xiàng)目部、職能部門上報(bào)材料進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)、確認(rèn)，形成公司 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳和不可接受風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施清單，報(bào)最高管理者中的被認(rèn)命者審批，下發(fā)至職能部門、施工項(xiàng)目部。4.3 風(fēng)

29、險(xiǎn)控制措施4.3.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。凡無(wú)法制定控制措施的不可接受 風(fēng)險(xiǎn)為無(wú)法控制危險(xiǎn)源，必須停止相應(yīng)作業(yè)過(guò)程。4.3.2 在確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)按以下順序考慮控制和降低風(fēng)險(xiǎn)。a、消除； b、替代； c、工程控制措施；d、標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e、個(gè)體防護(hù)設(shè)備。4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施可以是職業(yè)健康安全管理方案、施工方案、安全技術(shù)交底或程序文件，若找不到控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，該項(xiàng)活動(dòng)予以放棄。4.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審是否使風(fēng)險(xiǎn)控制到可接受水平， 評(píng)審是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源，評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施的可行性。4.3.5 對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)綜合部填寫“不

30、可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”，報(bào)最高管. 理者中的被認(rèn)命者審批后下發(fā)。以確?？刂拼胧┑某浞中院陀行怨緫?yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 控制措施持續(xù)進(jìn)行監(jiān)視，4.3.6得到保持。 危險(xiǎn)源的更新4.4每年年初組織各 部門進(jìn)行一次危各部門隨時(shí)識(shí)別、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，綜合部 4.4.1項(xiàng)目經(jīng)理在新工程開工前組織一次危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)工作以確保其適用性和有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的 有效性，4.4.2為保證危險(xiǎn)源識(shí)別、17 源進(jìn)行更新。1.1.1.1 公司目標(biāo)、要求發(fā)生變化時(shí)；1.1.1.2 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化（生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采 用新材料、新技術(shù)、新工藝等）；1.1.1.

31、3 有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；1.1.1.4 相關(guān)方提出合理抱怨和要求時(shí)。4.4.3 當(dāng)施工環(huán)境、施工工藝、以及法律法規(guī)等發(fā)生重大變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員重新識(shí)別危險(xiǎn)源，并將危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳立即反饋給綜 合部更新。4.4.4 危險(xiǎn)源的審核由綜合部組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括識(shí)別風(fēng) 險(xiǎn)的充分性、適宜性和符合性，評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí) 綜合部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。5、相關(guān)文件5.1 人力資源控制程序5.2 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序5.3 環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序6、記錄6.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳6.2 不可接受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)指

32、標(biāo)一覽表信息溝通與交流、參與和協(xié)商控制程序編號(hào)：DLHC-CX06-20151、目的確保工作人員、承包方及外部相關(guān)方就相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的溝通、交 流和對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的參與、協(xié)商。2、適用范圍適用于公司工作人員、承包方及外部相關(guān)方對(duì)各類信息的溝通交流和對(duì)公司環(huán)境、18 職業(yè)健康安全事務(wù)的參與、協(xié)商。3、職責(zé)3.1 公司 經(jīng)營(yíng)部 為本程序主控部門，負(fù)責(zé)：3.1.1 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、 審核和管理評(píng)審信息的傳遞和溝通。3.1.2 負(fù)責(zé)來(lái)自內(nèi)部、外部環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的接收、傳遞和管理；3.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各施工項(xiàng)目部環(huán)境信息交流管理工作執(zhí)行狀況的

33、監(jiān)督管理；3.2 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)組織工作人員、承包方及外部相關(guān)方參與、協(xié)商公司環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)；3.3 其他各部門及施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境及職業(yè)健康安全信息內(nèi)部及外部交流。4、工作程序4.1 信息溝通與交流信息內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確。信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。4.1.1 內(nèi)部溝通與交流4.1.1.1 綜合部負(fù)責(zé)將環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針及管理體系運(yùn)行情況及時(shí)傳達(dá)到公司各部門及分公司的各施工項(xiàng)目部。4.1.1.2 綜合部及時(shí)收集、整理、匯總、傳遞來(lái)自各個(gè)方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單以及環(huán)境法

34、律、法規(guī)與其他要求的清單，以書面或局域網(wǎng)的形式傳遞給各部門、各施工項(xiàng)目部4.1.1.3 公司 職業(yè)健康安全事務(wù)代表負(fù)責(zé)向職工宣傳職業(yè)健康安全管理體系，搜集員工職業(yè)健康安全的意見和建議，傳遞至 綜合部 ， 由 綜合部 、 職業(yè)健康安全事務(wù)代表、總經(jīng)理共同協(xié)商并反饋信息。4.1.1.4 關(guān)于管理目標(biāo)和其他改進(jìn)活動(dòng)的信息及可能對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系產(chǎn)生影響的變化的有關(guān)信息，由各部門按照職責(zé)劃分進(jìn)行公司內(nèi)部溝通與交流。4.1.1.5 緊急狀態(tài)、事故、 事件， 由產(chǎn)生單位立即上報(bào)公司相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)上報(bào)上級(jí)單位、政府部門，并作好記錄。4.1.1.6 不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的公司

35、職能部門和單位必須在整改過(guò)程中，將信息傳遞到公司相關(guān)職能部門，并作好記錄。194.1.1.7 管理體系運(yùn)行中的重要信息，由產(chǎn)生部門傳遞到公司綜合部，綜合部做好記錄，要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。4.1.2 與承包方和其他訪問(wèn)者的溝通與交流4.1.2.1 對(duì)于執(zhí)行特定任務(wù)或開展工作的區(qū)域相關(guān)的運(yùn)行控制措施的信息，應(yīng)在承包方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前予以傳達(dá)；4.1.2.2 與承包方的溝通和交流內(nèi)容（ 1）與承包方相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制要求；（ 2）與承包方相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)；（ 3）以往的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理經(jīng)驗(yàn)；（ 4）工作現(xiàn)場(chǎng)多個(gè)承包方的合作要求；（ 5）承包方中執(zhí)行質(zhì)

36、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員的要求；（ 6）與承包方相關(guān)的應(yīng)急響應(yīng)要求；（ 7）對(duì)于執(zhí)行高風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)人員的要求；（ 8）對(duì)承包方確定的環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的準(zhǔn)則符合性的評(píng)價(jià)要求；（ 9）不符合和糾正措施的報(bào)告要求；（10）其他相關(guān)信息。4.1.2.3 與承包方和外部相關(guān)方關(guān)于施工具體的信息的溝通和交流內(nèi)容見顧客和相關(guān)方滿意度測(cè)量控制程序。4.1.2.4 與訪問(wèn)者的溝通和交流內(nèi)容（ 1）與訪問(wèn)者相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；（ 2）與訪問(wèn)者相關(guān)的應(yīng)急響應(yīng)要求；（ 3）交通控制措施；（ 4）準(zhǔn)入控制措施和陪同要求；（ 5）任何所需穿戴的防護(hù)裝備要求。4.1.2.5 與外部相關(guān)方的溝通和交流內(nèi)容

37、（ 1）外部相關(guān)方提出的與公司相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，應(yīng)將這些信息形成文件并作出回應(yīng)；（ 2）公司的管理方針和目標(biāo)、重大環(huán)境因素及其他環(huán)境和職業(yè)健康安全信息；（ 3）其他相關(guān)信息。4.2 參與和協(xié)商204.2.1 工作人員的參與和協(xié)商（ 1）適當(dāng)參與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；（ 2）適當(dāng)參與事件調(diào)查；（ 3）參與管理方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；（ 4）對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；（ 5）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見；（ 6）清楚關(guān)于他們參與的安排，包括誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。4.2.2 承包方和外部相關(guān)方的參與和協(xié)商（ 1）與承包方相關(guān)的新的或

38、不熟悉的危險(xiǎn)源；（ 2）重組；（ 3）新的或改進(jìn)的控制措施；（ 4）材料、設(shè)備和有害暴露的變化；（ 5）應(yīng)急安排的變更；（ 6）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化。4.2.3 與外部相關(guān)方協(xié)商，公司應(yīng)考慮下例因素外部相關(guān)方的參與和協(xié)商（ 1）應(yīng)急安排的變更；（ 2）可能影響相鄰單位或居民的危險(xiǎn)源或來(lái)自他們的危險(xiǎn)源；（ 3）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化。4.3 公司對(duì)信息交流溝通和參與協(xié)商情況應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫信息交流記錄表和重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表。5、相關(guān)文件5.1 顧客滿意度測(cè)量控制程序6. 記錄6.1 信息交流記錄表6.2 重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表人力資源控制程序編號(hào)： DLHC-CX07-20

39、151、目的對(duì)從事影響公司工程施工質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作21人員進(jìn)行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。2、適用范圍該程序適用于所有對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生影響的人員的控制與管理。3 、職責(zé)3.1 人資部 負(fù)責(zé)人力資源的控制與管理；3.2 各部門協(xié)助配合。4 、工作程序4.1 人力資源管理的基本要求4.1.1 人力資源的調(diào)配：如果出現(xiàn)下列情況之一，各部門根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計(jì)劃報(bào)人資部 ：a）組織機(jī)構(gòu)調(diào)整與設(shè)置的需求；b）人員補(bǔ)充、更新的需求；c）崗位條件變化的需求；d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用的需求。4.1.2 人資部 根據(jù)

40、各部門上報(bào)的用人需求，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查、溝通。人力資源的來(lái)源分為：a）公司內(nèi)部調(diào)劑；b）人才市場(chǎng)招聘；c）勞動(dòng)力市場(chǎng)招聘。各崗位人員能力要求執(zhí)行崗位職責(zé)及任職條件：4.1.3 人資部 進(jìn)行人力資源配置時(shí)應(yīng)遵循的原則應(yīng)堅(jiān)持：a）定員定崗的原則；b）因崗設(shè)人的原則；c）適人適位的原則；d）公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則；e）德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則。4.1.4 人資部 經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究，形成人員配備提案，呈報(bào)公司經(jīng)理研究決定。4.1.5 人員配備提案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，由人資部 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。包括：a）高校畢業(yè)生年度需求計(jì)劃的制定和落實(shí)。b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。2

41、24.1.6 人資部負(fù)責(zé)組織專業(yè)管理崗位競(jìng)聘工作。4.1.7 人資部 負(fù)責(zé)組織制定公司的崗位職責(zé)及任職條件，公司的所有崗位人員應(yīng)按照其職權(quán)的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。4.2 公司員工考核4.2.1 為了對(duì)公司人力資源進(jìn)行管理進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn), 確保各崗位員工能夠勝任工作需要, 人資部制定并實(shí)施了員工績(jī)效考核制度。 職工的年度崗位考核，包括：?jiǎn)T工考核表的內(nèi)容是思想道德、工作績(jī)效、能力和工作態(tài)度。4.2.2 管理人員年度崗位考核，公司采取工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方式進(jìn)行考核。4.2.3 對(duì)于考核結(jié)果不能勝任本職工作的人員應(yīng)給予培訓(xùn)的機(jī)會(huì)或采取其他的措施滿足其崗位任職要求。4.3 公司員工培訓(xùn)4

42、.3.1 培訓(xùn)的工作流程：計(jì)劃實(shí)施考核（有效性評(píng)價(jià)）存檔。4.3.2 培訓(xùn)的類別：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。4.3.3 培訓(xùn)需求：人資部在每年年底根據(jù)培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)內(nèi)容，制定下一年度培訓(xùn)需求。培訓(xùn)需求包括：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需求；b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求變化的培訓(xùn)需求；c）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)知識(shí)培訓(xùn)的需求；d）新崗位人員上崗的需求；e）持證上崗的需求；f ）崗位能力滿足的需求等。4.3.4 培訓(xùn)計(jì)劃：人資部 負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際，在每年的年初制定本年度的公司培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃包含的內(nèi)容：承辦部門、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人數(shù)

43、。4.3.5 人資部 將公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門及人員。由綜合部組織實(shí)施，各個(gè)部門配合。4.3.6 送外培訓(xùn)的人員，人資部要落實(shí)場(chǎng)所、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及費(fèi)用。4.3.7 培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)：由人資部負(fù)責(zé)對(duì)公司員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄評(píng)價(jià)的方式有：23a）理論考試；b）現(xiàn)場(chǎng)操作；c）面談；d）考評(píng)等。4.3.8 培訓(xùn)檔案：所有參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)情況，記入職工培訓(xùn)檔案，由 人資部 人力資源崗負(fù)責(zé)存檔。4.4 公司員工的管理4.4.1 人資部應(yīng)建立公司員工花名冊(cè), 準(zhǔn)確記錄每個(gè)員工的相關(guān)信息, 包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時(shí)間、工作經(jīng)歷

44、、身份證號(hào)碼、資格證件號(hào)碼及年檢的信息。4.4.2 人資部負(fù)責(zé)對(duì)于特種作業(yè)人員（如焊工、電工等必須持證上崗）進(jìn)行分類登記，并建立特種作業(yè)人員花名冊(cè)，內(nèi)容包括：姓名、年齡、文化程度、本崗位工作時(shí)間、工種、發(fā)證單位、證件編號(hào)、有效期等。4.4.3 為了使公司的員工結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，長(zhǎng)期適合公司發(fā)展的需要，使員工具有多崗位經(jīng)驗(yàn)， 能夠根據(jù)工作需要，隨時(shí)可以適應(yīng)新崗位的要求，公司制定并實(shí)施了人力資源發(fā)展規(guī)劃， 對(duì)人才的需要，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新思維，努力培養(yǎng)一支有遠(yuǎn)見、善管理、懂技術(shù)、素質(zhì)高、能打硬仗的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等多方面的人力資源。5、相關(guān)文件5.1 崗位職責(zé)及崗位標(biāo)準(zhǔn)6、記錄6.1 職工花名冊(cè)6.2 年度培

45、訓(xùn)計(jì)劃6.3 培訓(xùn)記錄6.4 職工培訓(xùn)檔案6.5 特殊作業(yè) /崗位人員臺(tái)帳6.6 崗位任職能力評(píng)審表6.7 簽到表24基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編號(hào)： DLHC-CX08-20151 、目的為使機(jī)械設(shè)備的能力滿足施工要求，確保工程質(zhì)量，最大限度地減少設(shè)備在運(yùn)行和維修過(guò)程中對(duì)環(huán)境造成的不良影響，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司工程施工項(xiàng)目過(guò)程中有關(guān)的設(shè)備管理。3 、 職責(zé)3.1 送變電工程分公司為本程序的主控制部門，主要負(fù)責(zé)：3.1.1 監(jiān)督設(shè)備“三定”制度的落實(shí)和機(jī)加工設(shè)備操作證的管理，負(fù)責(zé)建立公司設(shè)備大修臺(tái)賬。3.1.2 負(fù)責(zé)所管機(jī)械設(shè)備的租賃、維修、保養(yǎng)與設(shè)備能力的認(rèn)可，為施工

46、現(xiàn)場(chǎng)提供完好設(shè)備。3.1.3 負(fù)責(zé)所管設(shè)備“三定”制度的落實(shí)和機(jī)加工設(shè)備操作證的申報(bào)，建立所管設(shè)備的維修臺(tái)賬和檔案。3.1.4 編制和落實(shí)設(shè)備維修計(jì)劃。3.1.5 負(fù)責(zé)工程施工項(xiàng)目所需機(jī)械設(shè)備的承租和設(shè)備能力的認(rèn)可以及設(shè)備的監(jiān)督、檢查等管理工作和設(shè)備的管理、使用、保養(yǎng)、維修，確保設(shè)備的完好。3.2 送變電工程分公司的各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備的日常維護(hù)工作。4 . 程序內(nèi)容4.1 定義4.1.1 設(shè)備：指能夠在生產(chǎn)過(guò)程中長(zhǎng)期（三年以上）使用而不改變?cè)袑?shí)物形態(tài)，且價(jià)值在2000 元以上的生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。4.1.2 設(shè)備“三定”：定人、定機(jī)、定崗位責(zé)任制。4.1.3 “十字作業(yè)”：對(duì)設(shè)備進(jìn)行的

47、“清潔、緊固、潤(rùn)滑、調(diào)整、防腐”作業(yè)。4.1.4 日常保養(yǎng)：由操作人員在班前班后進(jìn)行的例行保養(yǎng)，主要為 “十字作業(yè)”。4.1.5 “四會(huì)三懂”： 會(huì)維修、 會(huì)操作、 會(huì)保養(yǎng)、 會(huì)排除故障，懂構(gòu)造、 懂原理、254.1.6 “三不放過(guò)”原則：是指事故發(fā)生后必須遵守的： “事故原因沒(méi)分析清楚不放過(guò)、職工沒(méi)受到教育不放過(guò)、沒(méi)有切實(shí)可行的糾正措施不放過(guò)”原則。4.1.7 一級(jí)保養(yǎng)：由操作人員負(fù)責(zé)的以緊固、潤(rùn)滑為重點(diǎn)，并進(jìn)行清洗、調(diào)整、排除故障。4.1.8 二級(jí)保養(yǎng) （或小修 ）：由修理工負(fù)責(zé)以檢查、調(diào)整為重點(diǎn)的專業(yè)性保養(yǎng)。4.1.9 三級(jí)保養(yǎng)：對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的清洗、檢查、調(diào)整與清除隱患，是比二級(jí)保養(yǎng)更

48、高一級(jí)的保養(yǎng)作業(yè)。4.2 設(shè)備的配備4.2.1 送變電工程分公司根據(jù)實(shí)際所需，提出配備計(jì)劃，應(yīng)寫明設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間，并經(jīng)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后提出申請(qǐng)或外租。4.2.2 按主管審批的計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備時(shí)，應(yīng)認(rèn)真選擇生產(chǎn)廠家，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、安全性能要求；價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、交貨及售后服務(wù)方式等多方面進(jìn)行衡量，經(jīng)營(yíng)部 擇優(yōu)選購(gòu)。4.2.3 機(jī)械設(shè)備到貨后，必須按相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及安裝、運(yùn)輸?shù)确矫嬉?，做好?yàn)收工作。4.2.4 驗(yàn)收內(nèi)容主要包括：機(jī)械設(shè)備的技術(shù)狀況及隨機(jī)附件、易損配件、專用工具、 有關(guān)技術(shù)資料的清點(diǎn)工作；根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)參數(shù)，按照隨機(jī)說(shuō)明書規(guī)定的操作程

49、序進(jìn)行驗(yàn)收和檢驗(yàn)。4.3 設(shè)備的標(biāo)識(shí)4.3.1 新購(gòu)入的機(jī)械設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，建立設(shè)備檔案，由公司送變電工程分公司 負(fù)責(zé)保存。4.3.2 新購(gòu)入的機(jī)械設(shè)備由送變電工程分公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)，每臺(tái)（部 ）機(jī)械設(shè)備的編號(hào)均為唯一編號(hào)，并建立相應(yīng)的臺(tái)賬。4.4 設(shè)備的認(rèn)可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備在進(jìn)場(chǎng)前要由送變電工程分公司對(duì)設(shè)備的機(jī)械性能、安全裝置、環(huán)境要求等進(jìn)行檢查確保完好。4.5 設(shè)備的使用管理4.5.1 實(shí)行設(shè)備“三定”，操作人員要嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，按照設(shè)備性能合理安排，正確使用，充分發(fā)揮設(shè)備的效能。嚴(yán)禁違章或設(shè)備帶病作業(yè)；采取有效措施保護(hù)環(huán)境，減少運(yùn)輸揚(yáng)塵，降低噪聲，杜絕漏油、漏氣、漏水現(xiàn)象的

50、發(fā)生。264.5 .2 在機(jī)械設(shè)備使用時(shí)應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃性，充分利用現(xiàn)有設(shè)備在保證施工（生產(chǎn) ）任務(wù)需要的前提下，提高利用率，盡量減少設(shè)備占用總數(shù)。同時(shí)機(jī)械設(shè)備的工作能力要與施工量和環(huán)境條件相適應(yīng)，保證既節(jié)約動(dòng)力又不超負(fù)荷作業(yè)。4.5 .3 設(shè)備發(fā)生異常情況時(shí)，設(shè)備操作人員應(yīng)立即向送變電工程分公司主管設(shè)備負(fù)責(zé)人報(bào)告，采取相應(yīng)處理措施。4.5 .4 送變電工程分公司應(yīng)對(duì)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲、廢油、廢氣等污染進(jìn)行有效控制，對(duì)于超標(biāo)的施工設(shè)備應(yīng)責(zé)令采取措施或停止使用。4.5.5 機(jī)械設(shè)備的環(huán)保及安全要求(1) 機(jī)械設(shè)備在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)境及安全狀況超標(biāo)時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，經(jīng)修理后仍達(dá)不到要求者，更換相關(guān)部件以至

51、報(bào)廢。(2) 機(jī)械設(shè)備退場(chǎng)時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的環(huán)境及安全績(jī)效進(jìn)行分析，以便了解機(jī)械設(shè)備的狀況。(3) 對(duì)產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)的施工設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行，嚴(yán)禁違章操作，以減輕噪聲。(4) 機(jī)械設(shè)備在保養(yǎng)維修過(guò)程中所產(chǎn)生的廢棄油料及棉紗，必須及時(shí)清理、收集，嚴(yán)禁隨意丟棄。(7) 機(jī)械設(shè)備使用前和使用中要隨時(shí)對(duì)其電路漏電、限位、 安全裝置、傳動(dòng)帶防護(hù)等設(shè)置進(jìn)行檢查，以保護(hù)操作者的人身安全。7.6 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、修理7.6.1 維護(hù)、保養(yǎng)、修理計(jì)劃(1) 日常保養(yǎng)由操作工進(jìn)行；(2) 二級(jí)保養(yǎng)由送變電工程分公司編制維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；(3) 設(shè)備大修由送變電工程分公司編制年度大修理計(jì)劃并聯(lián)系有

52、資質(zhì)廠家。7.6.2 檢查確認(rèn)。項(xiàng)目的設(shè)備故障修理，由送變電工程分公司機(jī)具員組織實(shí)施，并由修理人員負(fù)責(zé)填寫施工機(jī)械與機(jī)具大中型修理記錄。7.7 廢棄物的控制本程序僅對(duì)設(shè)備使用和維修過(guò)程中的廢機(jī)油、潤(rùn)滑油 ( 脂 ) 等廢棄物進(jìn)行控制。7.8 設(shè)備退庫(kù)277.8.1 工程竣工后，退回設(shè)備要保證其完好無(wú)損，要由送變電工程分公司機(jī)具員共同進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可后，方能辦理退庫(kù)手續(xù)。7.8.2 對(duì)在使用過(guò)程中因管理不善而造成的設(shè)備損壞、脫保失修，應(yīng)修繕后退庫(kù)。 來(lái)不及修復(fù)的，其修理費(fèi)應(yīng)同設(shè)備一起轉(zhuǎn)回設(shè)備所屬單位，由設(shè)備所屬單位組織力量修復(fù)。7.9 機(jī)械設(shè)備存放7.9.1 長(zhǎng)期存放：長(zhǎng)期存放前，應(yīng)按停放保養(yǎng)要求進(jìn)行檢查保養(yǎng)，放出燃油和冷卻水，然后將油箱、管道洗凈，把所需潤(rùn)滑處進(jìn)行潤(rùn)滑。7.9.