管理評(píng)審程序

1、文件編號(hào)QP-03版 本H程序文件管理評(píng)審程序頁(yè) 數(shù)第2頁(yè),共4頁(yè)生效日期2009/04/151.0目的:確保公司方針、目標(biāo)和體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性。2.0 適用范圍:本程序適用于公司體系、方針、目標(biāo)等的評(píng)審。3.0 定義:3.1評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。4.0 職責(zé):4.1 總經(jīng)理：主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4.2 管理者代表：負(fù)責(zé)擬定管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，召集管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟進(jìn)。4.3 各部門負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提交本部門的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)、有害物質(zhì)控制實(shí)施情況報(bào)

2、告，制定并實(shí)施管理評(píng)審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施。5.0 運(yùn)作程序:5.1 評(píng)審頻次:5.1.1 管理評(píng)審活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次，管理者代表應(yīng)提前兩周制定管理評(píng)審計(jì)劃，并由文控發(fā)放至相關(guān)部門。5.1.2 當(dāng)公司組織架構(gòu)有重大變化時(shí)、公司搬遷時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理可決定管理評(píng)審的時(shí)間和頻次。5.2 評(píng)審人員：管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助，由管理者代表做好管理評(píng)審的相關(guān)準(zhǔn)備工作。5.2.2各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審。5.2.3必要時(shí)總經(jīng)理指定需要增加管理評(píng)審的人員。5.3 管理評(píng)審計(jì)劃：5.3.1在管理評(píng)審會(huì)議召開前，由

3、管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃，如發(fā)生5.1.2的情況，則適時(shí)編制管理評(píng)審計(jì)劃。5.3.2管理評(píng)審計(jì)劃 內(nèi)容包括：評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審參會(huì)人員、時(shí)間安排、評(píng)審輸入等。5.3.3文控文員負(fù)責(zé)將管理評(píng)審計(jì)劃分發(fā)給參加管理評(píng)審人員。5.4 管理評(píng)審輸入:5.4.1評(píng)審輸入的準(zhǔn)備參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃 后，在兩周內(nèi)提交所需資料，各部門提交資料如下表內(nèi)容：文件編號(hào)QP-03版 本H程序文件管理評(píng)審程序頁(yè) 數(shù)第3頁(yè),共4頁(yè)生效日期2009/04/15部 門準(zhǔn)備內(nèi)容總經(jīng)理必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)開發(fā)能力、管理水平、社會(huì)信譽(yù)以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求進(jìn)行指示(包括公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況等做出評(píng)價(jià)以及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施狀況

4、評(píng)估)；管理者代表a)內(nèi)/外部審核結(jié)果；b)糾正和預(yù)防措施情況；c)方針、目標(biāo)實(shí)施的有效性；d)前次管理評(píng)審實(shí)施結(jié)果的效果評(píng)價(jià)；e)改進(jìn)建議等；人力資源部a)人員培訓(xùn)、招工等工作報(bào)告；b)本部門改進(jìn)建議等；行政部a)員工的滿意度調(diào)查;b)基礎(chǔ)設(shè)施管理、使用維修、保養(yǎng)、報(bào)廢情況；品管部a)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告；b)目標(biāo)完成情況；c)本部門改進(jìn)建議、d)有害物質(zhì)不符合情況等；研發(fā)部a)產(chǎn)品開發(fā)情況及開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率統(tǒng)計(jì)；b)產(chǎn)品設(shè)計(jì)成功率報(bào)告；c)本部門改進(jìn)建議等；d)有害物質(zhì)的鑒別和替代情況。生產(chǎn)部a)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告；b)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況；c)本部門改進(jìn)建議等；d)有害物質(zhì)的使用情況。物控部a)

5、物料使用情況和成品出貨情況報(bào)告；b質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；c)本部門改進(jìn)建議等；采購(gòu)部a)供方表現(xiàn)情況報(bào)告(包括來(lái)料品質(zhì)、交貨、配合度、有害物質(zhì)控制情況)；b)本部門改進(jìn)建議等；工程部a)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、工藝改良總結(jié)分析；b)質(zhì)量目標(biāo)完成情況；c)本部門改進(jìn)建議等；價(jià)值工程部a)價(jià)值流工程的優(yōu)化情況；b) 本部門改進(jìn)建議等；貨倉(cāng)部a)物料的耗損情況報(bào)告；b)盤點(diǎn)情況報(bào)告；c)本部門改進(jìn)建議等；財(cái)務(wù)部a)銷售回款情況；b)成本分析控制情況；c)本部門改進(jìn)建議等；稽核辦公室a)稽核情況報(bào)告；b)本部門改進(jìn)建議等；企劃部a)企業(yè)宣傳情況；b)本部門改進(jìn)建議等；銷售部a)顧客反饋信息(包括顧客滿意度、顧客投訴

6、、退貨、市場(chǎng)召回、潛在市場(chǎng)分析等)；b)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；c)本部門改進(jìn)建議等；產(chǎn)品中心a) 產(chǎn)品分類型的開發(fā)與銷售情況；b)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；c)本部門改進(jìn)建議；d）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況等；5.5管理評(píng)審的召開:5.5.1本公司管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。5.5.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)(或總經(jīng)理指定專人)主持管理評(píng)審會(huì)議。5.5.3管理評(píng)審內(nèi)容如以下(但不限于以下內(nèi)容)1.質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；2.現(xiàn)行質(zhì)量體系文件實(shí)施的適宜性及符合性；3.產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)際情況，相對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)和客戶要求是否相稱，并對(duì)定期的不良質(zhì)量成本的報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.客戶投訴及公司內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的處

7、理及其有效性的評(píng)估；5.供應(yīng)商供貨能力的評(píng)估；6.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果；7.對(duì)上次管理評(píng)審及公司內(nèi)部質(zhì)量審核的跟進(jìn)；文件編號(hào)QP-03版 本H程序文件管理評(píng)審程序頁(yè) 數(shù)第4頁(yè),共4頁(yè)生效日期2009/04/158.客戶滿意度(含顧客對(duì)所提供產(chǎn)品的滿意度)監(jiān)控情況； 9.資源適宜情況。* QC080000要求:管理階層應(yīng)參與定期管理審查及提報(bào)HSF計(jì)劃的相關(guān)活動(dòng)，這包含關(guān)于有害物 質(zhì)的鑒別、使用、替換計(jì)劃執(zhí)行情況、不符合情形與矯正措施等方面。管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)確定改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落實(shí)責(zé)任部門和完成時(shí)限。5.5.5 評(píng)審輸出: 總經(jīng)理對(duì)綜合評(píng)審內(nèi)容提出要求。5.6管理

8、評(píng)審報(bào)告: 由管理者代表編寫管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括：有關(guān)公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施；與產(chǎn)品改進(jìn)有關(guān)的決定和措施以及資源需求的決定和措施。管理評(píng)審報(bào)告交總經(jīng)理審批后，由文控分發(fā)給參與管理評(píng)審人員或部門。5.7 糾正及預(yù)防措施的發(fā)出及實(shí)施:5.7.1 對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，為糾正現(xiàn)在存在的問(wèn)題，防止?jié)撛趩?wèn)題的發(fā)生，管理者代表填寫糾正及預(yù)防措施報(bào)告后轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門，各責(zé)任人擬定糾正措施或預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，有關(guān)部門實(shí)施。5.7.2 有關(guān)部門在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施預(yù)防措施，管理者代表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織或指定人員進(jìn)行驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期和持續(xù)改進(jìn)目的，并向下次會(huì)議提交驗(yàn)

9、證報(bào)告。5.8 文控負(fù)責(zé)按記錄控制程序中的規(guī)定，對(duì)管理評(píng)審的相關(guān)記錄進(jìn)行保存。5.9 管理評(píng)審需要文件更改則按文件及資料控制程序中要求規(guī)定執(zhí)行。5.10 本程序所涉及的記錄控制按記錄控制程序執(zhí)行。6.0 相關(guān)文件和記錄:6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2糾正及預(yù)防措施報(bào)告6.3管理評(píng)審報(bào)告6.4糾正及預(yù)防措施控制程序6.5文件及資料控制程序6.6記錄控制程序6.6HSF控制計(jì)劃7.0附錄（流程圖）: NGOK管理評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備(各部門)總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃制訂/修訂文控分發(fā)輸出結(jié)果跟進(jìn)輸入下次管理評(píng)審管理評(píng)審輸出(管理評(píng)審報(bào)告編制下發(fā))管理評(píng)審會(huì)議召開文件編號(hào)QP-03版 本H程序文件管理評(píng)審程序頁(yè) 數(shù)第1頁(yè),共4頁(yè)生效日期2009/04/15修 改 記 錄修改狀態(tài)時(shí) 間修改內(nèi)容概要修改人審 核批準(zhǔn)核準(zhǔn)G2007/12/15修訂版本李會(huì)海王智平吳志明H