石化企業(yè)HSE管理體系程序文件(全套)

1、石化公司HSE程序文件 健康 安全 環(huán)境程序文件分 發(fā) 號(hào)：發(fā)行版本：A/0受控狀態(tài)： 2003-09-26批準(zhǔn) 2003-09-26實(shí)施 批準(zhǔn)頁(yè)為了使公司內(nèi)部管理逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化和一體化，進(jìn)一步完善公司管理體系，公司依據(jù)SY/T6276-1997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范，GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GBT24001-1996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及其使用指南，依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)的規(guī)定，在結(jié)合公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，編寫了公司A版的健康、安全與環(huán)境體系程序文件。程序文件是公

2、司加強(qiáng)健康、安全與環(huán)境管理，開展健康、安全與環(huán)境保護(hù)活動(dòng)，不斷改善員工作業(yè)條件，消除環(huán)境污染，有效履行對(duì)公司全體員工、分承包方、合作者的健康、安全與環(huán)境承諾的行為準(zhǔn)則，是公司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。程序文件經(jīng)公司HSE管理委員會(huì)審議通過(guò)，于2003年09月26日批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年09月26日起實(shí)施。最高管理者： 2003年9月26日 承諾方針與目標(biāo)管理程序1 目的為了對(duì)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)的有效性、可行性和適宜性進(jìn)行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了承諾、方針和目標(biāo)的建立、實(shí)施和考核等內(nèi)容。2 適用范圍適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目

3、標(biāo)的制定、分解、實(shí)施及考核等。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布HSE承諾、方針和目標(biāo)。3.2 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施。3.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)方案的征集，并負(fù)責(zé)組織本部門職能范圍內(nèi)HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的分解、考核。3.4 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)的文件發(fā)放，負(fù)責(zé)承諾方針與目標(biāo)宣傳。3.5 各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標(biāo)（指標(biāo)），3.6 項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書的編寫部門負(fù)責(zé)具體工程施工項(xiàng)目HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的提出、分解和組織實(shí)施。3.7 直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)將制定的目標(biāo)

4、（指標(biāo)）向下分解至基層單位（分公司、廠、車間），由基層單位將其分解至班組。3.8 全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標(biāo)，并在工作中實(shí)施。4 程序內(nèi)容4.1 承諾、方針和目標(biāo)制定基本原則 以下條款為各級(jí)公司起草、編制、確定承諾、方針與目標(biāo)的共同要求。4.1.1 承諾的制定要依據(jù)國(guó)家、地方、上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求，要符合總廠HSE方針及目標(biāo)要求,符合公司資源條件和發(fā)展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。4.1.2 要滿足SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T2400

5、1-1996 idt ISO14001：1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，應(yīng)體現(xiàn)公司長(zhǎng)期管理思想和理念，目標(biāo)要具有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。4.1.3 所制定的目標(biāo)（指標(biāo)）不低于本公司現(xiàn)有的目標(biāo)水平，并切實(shí)可行。 4.1.4 承諾、方針和目標(biāo)的制定應(yīng)滿足相關(guān)方的期望。4.1.5 以本公司HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（包括初始評(píng)審）為依據(jù)。4.2 目標(biāo)（指標(biāo)）制定的要求4.2.1 目標(biāo)（指標(biāo)）由公司、直屬公司、基層單位三級(jí)目標(biāo)（指標(biāo)）組成。4.2.2 目標(biāo)的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門或班組。4.2.3 目標(biāo)（指標(biāo)）也可以采用“責(zé)任狀”、合同或其它適宜的方式。 4.3 承諾、方針和目標(biāo)的制定與發(fā)布

6、4.3.1 安全環(huán)保部依據(jù)本程序4.1條款要求，征集過(guò)程填寫承諾方針與目標(biāo)征集記錄，安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。 4.3.2 安全環(huán)保部將草案征集各公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意見后，形成修改意見，協(xié)助管理者代表組織對(duì)其進(jìn)行法律、資源的可行性、適應(yīng)性評(píng)審，評(píng)審過(guò)程填寫工程公司評(píng)審記錄，安全環(huán)保部將確定的HSE承諾、方針與目標(biāo)形成報(bào)批稿，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。4.3.3 各直屬公司制定本的職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）參照4.3.1和4.3.2程序進(jìn)行。4.4 承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括：（1） 遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、

7、外部要求；（2） 持續(xù)改進(jìn)的思想；（3） 對(duì)事故預(yù)防的重視；（4） 對(duì)公司員工的期望和對(duì)承包方的要求。4.5 目標(biāo)（指標(biāo)）的分解及實(shí)施4.5.1 安全環(huán)保部將目標(biāo)（指標(biāo)）按總目標(biāo)要求縱向、橫向分解至各職能部門和直屬公司，并形成文件。4.5.2 各級(jí)公司應(yīng)在確保完成公司目標(biāo)（指標(biāo)）的前提下，將其分解至各職能部門和基層單位，分解可以以責(zé)任狀等形式體現(xiàn)，基層單位將目標(biāo)（指標(biāo)）以責(zé)任狀形式分解至班組。4.5.3 各級(jí)安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，填寫目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況統(tǒng)計(jì)表,作為管理評(píng)審輸入材料，提交管理評(píng)審會(huì)議。由HSE體系辦公室存檔，未如期完成的，由責(zé)任單位（部門）組織調(diào)查、

8、分析原因，提出處置方法和糾正措施。4.6 承諾、方針與目標(biāo)的評(píng)審及變更4.6.1 安全環(huán)保部對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和變更:（1） 當(dāng)公司健康、安全與環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)、重大建設(shè)項(xiàng)目（包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案）實(shí)施后，相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)；（2） 出現(xiàn)重大健康、安全與環(huán)境事故時(shí)；（3） 政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條文不適宜于本公司；（4） 實(shí)施、監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時(shí)；（5） 通過(guò)管理評(píng)審后，需要對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行調(diào)整或修訂時(shí)。4.6.2 承諾、方針與目標(biāo)與指標(biāo)變更必須以不違背公司職業(yè)安全、環(huán)境方針和上一級(jí)組織的目標(biāo)及指標(biāo)為原則。4.6.3 承諾

9、、方針與目標(biāo)的修訂應(yīng)符合本程序4.1條款要求進(jìn)行。4.6.5 當(dāng)承諾、方針與目標(biāo)經(jīng)管理評(píng)審后發(fā)生變更時(shí)，由安全環(huán)保部填寫列改申請(qǐng)單，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，以更改通知單的形式發(fā)放至各職能部門和直屬公司，承諾、方針與目標(biāo)的變更具體執(zhí)行變更管理程序。4.6.6 在每年的管理評(píng)審中，應(yīng)對(duì)HSE方針的貫徹實(shí)施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。4.7 宣傳與培訓(xùn)4.7.2 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)做好職能范圍內(nèi)的健康、安全與環(huán)境管理的宣傳活動(dòng)，填寫宣傳活動(dòng)記錄。5 相關(guān)文件HSE02-5.8-2003變更管理程序HSE02-7.2-2003管理評(píng)審控制程序HSE02-5.4-200

10、3變更管理程序6 記錄HSE04-1.1-01-2003承諾方針與目標(biāo)征集記錄HSE04-1.1-02-2003目標(biāo)(指標(biāo))完成情況統(tǒng)計(jì)表HSE04-1.2-01-2003宣傳活動(dòng)記錄HSE04-3.7-11-2003工程公司評(píng)審記錄HSE04-3.707-2003更改通知單 HSE企業(yè)文化管理程序1 目的 HSE文化是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容之一，為了確保HSE文化更好地支持健康、安全與環(huán)境管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了HSE文化的建立原則及維護(hù)的內(nèi)容、方法與要求。2 適用范圍 本程序適用于公司HSE企業(yè)文化建立與維護(hù)的過(guò)程管理。3 職責(zé)3.1 經(jīng)理辦公室是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公

11、司企業(yè)文化組織工作。3.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)健康、安全與環(huán)境文化的宣傳。3.3 直屬公司宣傳部門在經(jīng)理辦公室的指導(dǎo)下，組織符合HSE管理體系要求的文化的宣傳、教育和實(shí)施工作。4 程序內(nèi)容4.1 HSE企業(yè)文化4.1.1 HSE文化是企業(yè)在長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中形成的安全、環(huán)保思維方法、管理方式、群體意識(shí)和行為規(guī)范；是在一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化大背景下形成的一種理念文化和行為文化。HSE文化的建立與維護(hù)是企業(yè)全體員工共同責(zé)任。4.1.2 公司HSE文化的系統(tǒng)包括：公司的HSE方針和目標(biāo)；全體員工重視安全和保護(hù)環(huán)境的社會(huì)責(zé)任感；為保證生產(chǎn)安全對(duì)職工的培訓(xùn)以及調(diào)動(dòng)其積極性制定的規(guī)章制度；為保護(hù)職工健康

12、、安全而創(chuàng)造的安全舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境；以及企業(yè)以人為本、職工視企業(yè)為家、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的進(jìn)取精神。4.2 HSE文化建立原則HSE文化的建立是作為促進(jìn)公司HSE工作的發(fā)展提供理論與輿論支持而提出的，是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，納入公司HSE工作的方針目標(biāo)，公司要督促各直屬公司努力營(yíng)造HSE文化氛圍,全體職工參與HSE管理的文化活動(dòng)中來(lái)。4.3 HSE文化的維護(hù)公司以強(qiáng)化宣傳和開展以人為本的教育,并把HSE文化滲透、融合到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程中去，在實(shí)踐中不斷豐富和完善HSE文化，在理論和實(shí)踐中使HSE文化得到維護(hù)。4.3.1 宣傳對(duì)象：公司全體員工4.3.2 宣傳內(nèi)容4.3.2.1 HSE法律、法

13、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度。4.3.2.2 組織宣傳、學(xué)習(xí)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，組織學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)HSE有關(guān)精神，教育員工認(rèn)真貫徹HSE管理體系文件及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4.3.2.3 重大項(xiàng)目活動(dòng)：總廠和公司重大安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項(xiàng)目等活動(dòng)。4.3.2.4 其他活動(dòng)：安全環(huán)保部應(yīng)與公司有關(guān)職能部門共同搞好“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“地球日”、“消防宣傳日”、等各種特色活動(dòng)宣傳。4.3.2.5 安全環(huán)保部應(yīng)做好與業(yè)務(wù)有關(guān)的宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫宣傳活動(dòng)記錄。4.2.3 宣傳方式4.2.3.1 會(huì)議、文件：公司各單位要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)HSE的會(huì)議精神，教育員工貫徹執(zhí)行有關(guān)HSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，通

14、過(guò)各種會(huì)議向員工宣講HSE體系文件。4.2.3.2 公司經(jīng)理辦公司室要配合有關(guān)部門搞好HSE活動(dòng)的對(duì)外宣傳工作，利用電視、報(bào)刊、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)等形式，宣傳公司的HSE活動(dòng)。4.2.4 宣傳教育4.2.4.1 目的教育學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體員工HSE文化素質(zhì)，增強(qiáng)安全意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，改變員工狹隘的安全觀、環(huán)境觀，把健康、安全、環(huán)境觀念從單獨(dú)的確保安全生產(chǎn)擴(kuò)展到生活、生存安全和環(huán)境領(lǐng)域，把事后處理轉(zhuǎn)為事前預(yù)防。4.2.4.2 熟悉、掌握企業(yè)文化內(nèi)容基于下列內(nèi)容建立和維護(hù)HSE文化，以支持健康、安全與環(huán)境管理體系：（1） 公司提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；（2） 明確個(gè)人承擔(dān)健康、

15、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；（3） 公司全體員工都要參與HSE管理體系的建立和運(yùn)行。4.2.5 學(xué)習(xí)方式4.2.5.1 學(xué)習(xí)以自學(xué)為主：可以采用知識(shí)競(jìng)賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次健康、安全與環(huán)境宣傳活動(dòng)。4.2.5.2 專題學(xué)習(xí)：組織好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)，做到學(xué)以致用，加強(qiáng)對(duì)員工學(xué)習(xí)的指導(dǎo)，不斷提高全體員工的健康、安全與環(huán)境的信念。4.2.6 宣傳、學(xué)習(xí)記錄4.2.6.1 安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的宣傳活動(dòng),要做好宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫宣傳活動(dòng)記錄。4.2.6.2 安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的學(xué)習(xí)活動(dòng),要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫學(xué)習(xí)活動(dòng)記錄。4.3 綜合評(píng)價(jià)4.3.1 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)4.3.1.

16、1 無(wú)重大人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；4.3.1.2 宣傳教育活動(dòng)完成良好；4.3.1.3 員工HSE基礎(chǔ)知識(shí)考核及格率達(dá)到100%。4.3.2 評(píng)價(jià)方法經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)HSE文化宣傳教育活動(dòng)的驗(yàn)收工作，經(jīng)常聽取直屬公司HSE文化工作的匯報(bào),查看有關(guān)HSE宣傳活動(dòng)記錄, 抽樣調(diào)查的方法考核職工學(xué)習(xí)情況。4.4 問(wèn)題處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由發(fā)生問(wèn)題的單位制訂整改措施，由經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部、人力資源部監(jiān)督實(shí)施，認(rèn)真執(zhí)行不符合與糾正預(yù)防措施管理程序。5相關(guān)文件HSE02-6.4-2003不符合與糾正預(yù)防措施管理程序6記錄6.1本程序記錄HSE04-1.2-012003宣傳活動(dòng)記錄H

17、SE04-1.2-022003教育培訓(xùn)活動(dòng)記錄 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序1 目的 為了保證HSE管理體系有效運(yùn)行，保證公司承諾及方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。本程序規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的原則和程序。2 適用范圍 本程序適用于公司各職能部門及直屬公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立，設(shè)置、變更的管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理是組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。3.2 人力資源部是本程序歸口管理部門，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置意見與職責(zé)分配由各直屬公司提出,人力資源部審核，經(jīng)公司編制委員會(huì)討論，報(bào)總廠編委會(huì)審定。3.3 各直屬公司編制委員會(huì)和人力資源管理部門按照本程序規(guī)定的原則，負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的管

18、理。4 程序內(nèi)容4.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)分配原則4.1.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則4.1.1.1 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,應(yīng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的需要，堅(jiān)持“精干、高效、科學(xué)”和“先申報(bào)，后批準(zhǔn)實(shí)施”的原則，確保對(duì)全公司健康、安全、環(huán)保效益實(shí)施有效控制和管理，實(shí)現(xiàn)公司的承諾、方針和目標(biāo)。4.1.1.2 各級(jí)管理部門和基層單位的編制定員，應(yīng)滿足貫徹執(zhí)行各種法律、法規(guī)和履行管理職責(zé)及崗位責(zé)任制的需要。4.1.1.3 依據(jù)能力評(píng)價(jià)管理程序規(guī)定，對(duì)需要競(jìng)爭(zhēng)上崗人員進(jìn)行任職資格和個(gè)人素質(zhì)能力評(píng)價(jià)，合格者方可聘用。4.1.2 職責(zé)分配的原則4.1.2.1 堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)、責(zé)權(quán)一致，堅(jiān)持縱向分配到崗位，橫向

19、分配到部門，有利于公司HSE管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)的原則。4.1.2.2 職責(zé)分配要保證接口嚴(yán)密、指揮暢通、工作不重疊。4.1.2.3 職責(zé)的確定堅(jiān)持有利于落實(shí)、監(jiān)督和考核的原則。4.2 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的管理程序4.2.1 公司機(jī)關(guān)崗位設(shè)置及職責(zé)由各部門提出，報(bào)公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。4.2.2 各直屬公司機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及職責(zé)由本公司各部門及基層單位提出，本公司人力資源部門整理、匯總，經(jīng)直屬公司編制委員會(huì)討論，公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。4.2.3 各基層單位的崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及人員評(píng)價(jià),按4.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則執(zhí)行

20、。4.2.4 各直屬公司所需人員堅(jiān)持“公平競(jìng)爭(zhēng)、聘任上崗”的原則。4.2.5 公司人員及機(jī)構(gòu)的HSE職責(zé)詳見大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范。4.3 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更4.3.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更的原則4.3.1.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的變更應(yīng)依據(jù)職責(zé)的變更而變更。4.3.1.2 職責(zé)分配的變更應(yīng)依據(jù)健康、安全、環(huán)境、施工與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要而變更。4.3.2 組織機(jī)構(gòu)變更的程序4.3.2.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更由有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出，人力資源部匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。4.3.2.2 各直屬公司及項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更由基層單位提出申請(qǐng),人力資源部

21、整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。4.3.2.3 HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的變更，由公司HSE管理委員會(huì)提出，實(shí)行歸口管理。4.3.2.4 HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的落實(shí)和管理由公司HSE管理委員會(huì)歸口管理。4.4 HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立4.4.1 HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的原則HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立要堅(jiān)持有利于保證公司承諾、方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有利于保證HSE管理體系正常運(yùn)行的原則。4.4.2 HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的程序 HSE組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置根據(jù)公司HSE 管理委員會(huì)提出的要求和意見，安全環(huán)保部結(jié)合公司實(shí)際提出實(shí)施方案，經(jīng)公司HSE委員會(huì)批準(zhǔn)后以文件形式公布。4.4.3 HSE管理網(wǎng)絡(luò)組織機(jī)構(gòu)的建立4

22、.4.3.1 為加強(qiáng)HSE工作的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo),公司設(shè)立HSE管理委員會(huì)，主任委員由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副主任委員由公司黨委書記、管理者代表?yè)?dān)任，委員由公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席等黨政領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門、直屬公司第一負(fù)責(zé)人組成。4.4.3.2 公司HSE體系辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常HSE管理體系專業(yè)管理。4.4.3.3 直屬公司HSE體系辦公室設(shè)在各單位安全環(huán)保部門。4.5 附件 A 工程公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖（具體見HSE管理手冊(cè)）B 工程公司HSE組織機(jī)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖(具體見HSE管理手冊(cè))C 工程公司職能部門職責(zé)分配圖（具體見HSE管理手冊(cè)）5 相關(guān)文件HSE02-3.4.1-2003能力評(píng)價(jià)管理程

23、序HSE03-3.4.1-01-2003大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范HSE03-3.4.1-02-2003大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)6 記錄HSE04-3.1-012003組織機(jī)構(gòu)、崗位定員設(shè)置變更記錄HSE04-3.1-022003崗位規(guī)范、崗位職責(zé)修訂變更記錄 資源配置管理程序1 目的為了保證HSE管理體系建立和有效運(yùn)行,公司為HSE管理提供必要的人、財(cái)、物等資源，使建立的HSE管理體系有效運(yùn)行，制定本程序。本程序規(guī)定了資源配置的范圍、依據(jù)、原則、編制方法、審批程序等。2 適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系運(yùn)行中資源配置管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決HSE管理體系建立及運(yùn)行

24、所需要的資源。3.2 項(xiàng)目管理部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備、技術(shù)資源配置的管理。3.3 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配置管理。3.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)及有害場(chǎng)所、重大隱患、大污染項(xiàng)目的治理計(jì)劃，安全措施計(jì)劃的管理。3.5 財(cái)務(wù)資源部負(fù)責(zé)公司資金配置管理。3.6 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司工程計(jì)劃的編制。3.7 直屬公司負(fù)責(zé)本公司的資源配置管理。3.8 公司各級(jí)技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)資源配置過(guò)程中技術(shù)資源的管理。4 程序內(nèi)容4.1 資源配置范圍：資金、設(shè)施資源、人力資源、技術(shù)資源。4.2 資源配置的依據(jù)和原則4.2.1 資源配置的依據(jù)（1） 國(guó)家政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)指令；（2） 公司長(zhǎng)期發(fā)

25、展規(guī)劃及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；（3） 公司HSE管理體系中的有關(guān)規(guī)定。4.2.2 資源配置的原則依靠科技、合理開發(fā)、優(yōu)化組合、充分挖掘各種資源潛力，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3 資源配置計(jì)劃的編制和審批4.3.1 資金配置計(jì)劃的編制和審批（1） 公司各單位和部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和HSE技措項(xiàng)目提出資金需求計(jì)劃；（2） 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的各單位資金需求計(jì)劃，編落實(shí)資金配置計(jì)劃。4.3.2 人力資源配置計(jì)劃的編制和審批見組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序4.3.3 資源配置計(jì)劃的編制和審批公司各單位根據(jù)發(fā)展的需要，結(jié)合本單位的實(shí)際提出設(shè)備、技術(shù)資源配置計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部編制

26、公司資源配置計(jì)劃，報(bào)上級(jí)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并保留相應(yīng)的資料。 4.4 資源配置計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督4.4.1 資源配置計(jì)劃下達(dá)后，計(jì)劃的實(shí)施單位必須認(rèn)真執(zhí)行。4.4.2 項(xiàng)目管理部應(yīng)每年對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)整改，提交管理評(píng)審。4.4.3 資源配置計(jì)劃的實(shí)施完成后，計(jì)劃申請(qǐng)單位應(yīng)將完成信息反饋給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。4.5 資源配置計(jì)劃的變更當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生變化或遇到不可抗拒、不可預(yù)見的客觀情況，導(dǎo)致資源配置計(jì)劃無(wú)法保證完成時(shí)，由實(shí)施單位提出變更申請(qǐng)，報(bào)計(jì)劃主管部門，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按變更要求組織實(shí)施。4.6 設(shè)備的管理見設(shè)備管理程序5 相關(guān)文

27、件HSE02-3.1-2003組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序HSE02-5.2-2003設(shè)備管理程序6記錄HSE04-3.3-012003資源配置需求計(jì)劃XMB-SBK01-2003固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表(此編碼為公司質(zhì)量體系文件同注：本程序記錄采用工程公司質(zhì)量管理體系文件同一編碼、表 能力評(píng)價(jià)管理程序1 目的為了保證從事HSE主要活動(dòng)和任務(wù)的員工具備相應(yīng)的能力，以保證公司HSE管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。本程序規(guī)定了有關(guān)能力評(píng)價(jià)的管理職責(zé)、內(nèi)容、方法和要求。2 適用范圍本程序適用于公司有關(guān)從事HSE主要活動(dòng)和任務(wù)的員工能力的評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.1 人力資源部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干

28、部及直屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各職能部門管理人員能力評(píng)價(jià)和各直屬單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評(píng)價(jià)工作。3.2 直屬公司人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助公司進(jìn)行有關(guān)人員能力評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)本公司機(jī)關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各部門工作人員及基層單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評(píng)價(jià)工作。3.3 人力資源部、安全環(huán)保部等職能部門配合管理者代表開展對(duì)公司應(yīng)急人員的能力評(píng)價(jià)。3.4 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)承包方的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。4 程序內(nèi)容4.1 評(píng)價(jià)范圍4.1.1 公司下列組織應(yīng)進(jìn)行能力評(píng)價(jià)

29、(1) 直屬公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子(2) 公司、直屬公司兩級(jí)應(yīng)急指揮負(fù)責(zé)人(3) 項(xiàng)目管理部門(4) 分承包方(5)特殊工種作業(yè)人員(6)HSE管理人員4.1.2 公司下列人員在其聘任前要求進(jìn)行個(gè)人能力評(píng)價(jià)。4.1.2.1 領(lǐng)導(dǎo)層人員：(1) 公司HSE管理體系的管理者代表(2) 公司應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的指揮、副指揮、可能擔(dān)任應(yīng)急指揮的其他核心成員、應(yīng)急辦公室主任、副主任4.1.2.2 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員：(1) HSE管理人員(2) 從事HSE工作檢查人員4.1.2.3 特殊工種作業(yè)人員。4.2 評(píng)價(jià)依據(jù)4.2.1 員工能力評(píng)價(jià)主要依據(jù)大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范4.2.2 分承包方的評(píng)價(jià)依據(jù)是資質(zhì)

30、等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和資質(zhì)認(rèn)證的條件。4.3 能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容4.3.1 領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員能力評(píng)價(jià)內(nèi)容(1) 個(gè)人的基本素質(zhì)(2) 學(xué)歷及相應(yīng)資格(3) 工齡、資歷及任職經(jīng)歷(4) 工作業(yè)績(jī)；(5) 需要持證上崗人員的持證情況。4.3.2 管理人員和專業(yè)技術(shù)員能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容(1) 個(gè)人的基本素質(zhì)；(2) 學(xué)歷及相應(yīng)資格證書；(3) 工作業(yè)績(jī)；(4) 需持證上崗人員的持證情況。 4.3.3 特殊工種人員能力評(píng)價(jià)按上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定及員工安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定執(zhí)行。4.4 能力評(píng)價(jià)方法4.4.1 領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員的能力評(píng)價(jià)主要采取本人述職、員工評(píng)議、綜合評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行，人力資源部負(fù)責(zé)組織填寫領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表。

31、4.4.2 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評(píng)價(jià)采取個(gè)人總結(jié)、單位或部門領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行；4.4.3 特殊工種人員由基層單位按本程序4.3.3條款的規(guī)定進(jìn)行考核。4.5 評(píng)價(jià)計(jì)劃與周期4.5.1 歸口管理部門和主管部門對(duì)員工的能力評(píng)價(jià)工作應(yīng)做出具體的工作安排和評(píng)價(jià)計(jì)劃，有關(guān)專業(yè)部門參加相關(guān)的評(píng)價(jià)工作。4.5.2 評(píng)價(jià)周期(1) 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評(píng)價(jià)結(jié)合干部考核至少每年組織一次。(2) 特殊工種人員考核按工種持證有效期進(jìn)行。4.6 問(wèn)題與糾正4.6.1 對(duì)員工能力評(píng)價(jià)為不能勝任本崗位工作時(shí)，由員工所在單位組織培訓(xùn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)經(jīng)考核合格，可聘用上崗。4.7 對(duì)供應(yīng)商能力的評(píng)價(jià)見供應(yīng)

32、商管理程序。5 相關(guān)文件HSE03-3.4.1-01-2003大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范HSE03-3.4.1-02-2003大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)HSE02-3.5.1-2003供應(yīng)商管理程序HSE03-3.4.1-03-2003員工安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定6記錄6.1本程序記錄HSE04-3.4.1-012003領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表HSE04-3.4.1-022003員工能力評(píng)價(jià)表 培訓(xùn)管理程序1 目的 為了保證公司人員的素質(zhì)能夠滿足公司HSE方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)HSE培訓(xùn)，以滿足HSE管理體系正常運(yùn)行的需要，制定本程序。 本程序規(guī)定了本公司員工培訓(xùn)的要求和實(shí)施方法。 2

33、適用范圍本程序適用于本公司各類人員的培訓(xùn)管理。3 職責(zé)3.1 人力資源部是本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)全公司員工培訓(xùn)工作進(jìn)行管理。3.2 人力資源部、項(xiàng)目管理部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)提出施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員的培訓(xùn)要求。3.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)HSE、消防、環(huán)保及特殊崗位作業(yè)人員提出培訓(xùn)要求并組織實(shí)施。3.4 各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)提出相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)需求。3.5 公司人力資源部根據(jù)各單位提出的培訓(xùn)需求，組織編制公司員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)實(shí)施工作。各直屬公司人力資源部門根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本單位員工培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施，并負(fù)責(zé)配合公司搞好員工培訓(xùn)工作的落實(shí)。3.6

34、各直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位外來(lái)人員、承包方和新入廠員工進(jìn)行安全教育。4 程序內(nèi)容4.1 培訓(xùn)計(jì)劃的編制4.1.1 本公司中、長(zhǎng)期教育規(guī)劃，由人力資源部負(fù)責(zé)制定，公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定。4.1.2 員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃由公司人力資源部制定，并呈交公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組審查批準(zhǔn)，由人力資源部填寫培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表。4.2 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.2.1 公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn) （1） 根據(jù)集團(tuán)公司和總廠的培訓(xùn)要求，公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)分批參加由集團(tuán)公司和總廠組織的處職領(lǐng)導(dǎo)崗位職務(wù)培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識(shí)的培訓(xùn)及政治理論培訓(xùn)，人力資源部按上級(jí)有關(guān)要求保存外部培訓(xùn)登記表。 （2） 組織公司領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)健

35、康、安全與環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及HSE體系文件，并對(duì)他們進(jìn)行科學(xué)配置健康、安全與環(huán)境資源的培訓(xùn)，具體實(shí)施由公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)。4.2.2 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 按照員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃，公司人力資源部組織實(shí)施對(duì)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)；具體要求：（1） 對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識(shí)培訓(xùn)。（2） 做好專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)工程教育工作，并對(duì)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)培訓(xùn)；（3） 由專業(yè)部門組織相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)HSE體系文件、作業(yè)文件，并對(duì)他們進(jìn)行協(xié)調(diào)HSE管理體系關(guān)系的培訓(xùn)。4.2.3 崗位人員培訓(xùn) 按照員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃, 公司人力資源部

36、及各直屬公司人力資源部組織實(shí)施對(duì)崗位人員的培訓(xùn)；具體要求：（1） 配合上級(jí)技術(shù)等級(jí)鑒定部門，組織崗位人員參加技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、鑒定工作，并根據(jù)總廠職業(yè)技能鑒定部門有關(guān)規(guī)定保存考務(wù)管理系統(tǒng)相關(guān)信息及XXXX年職業(yè)技能鑒定報(bào)名名冊(cè)、XXXX年職業(yè)技能鑒定理論（或?qū)嶋H）成績(jī)通知單；（2） 由基層單位組織對(duì)崗位人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書的使用操作培訓(xùn)和其它相關(guān)的培訓(xùn)，并將參加培訓(xùn)人員名冊(cè)及培訓(xùn)工作小結(jié)報(bào)直屬公司人力資源部備案；（3） 增強(qiáng)崗位人員的HSE意識(shí),并由專業(yè)部門組織對(duì)他們進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)、消防、環(huán)境保護(hù)、污染控制等方面的培訓(xùn)和訓(xùn)練；（4） 對(duì)特殊崗位施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員除按以上要求培訓(xùn)外,還應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技

37、能的培訓(xùn)，并參加總廠組織的培訓(xùn)和考核。4.2.4 HSE管理體系內(nèi)審員應(yīng)由HSE管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核做到持證上崗。4.4 培訓(xùn)管理4.4.1 培訓(xùn)總要求4.1.1.1 培訓(xùn)記錄的保存堅(jiān)持“分級(jí)培訓(xùn)、分級(jí)備案”，誰(shuí)組織培訓(xùn)、誰(shuí)保存記錄”的原則，即通用專業(yè)的培訓(xùn)由公司機(jī)關(guān)相應(yīng)專業(yè)職能部門組織全公司相關(guān)專業(yè)人員參加，公司人力資源部指導(dǎo)實(shí)施，并負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄辦班材料冊(cè)；專業(yè)性較強(qiáng)的培訓(xùn)由各直屬公司自行組織，由直屬公司負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄辦班材料冊(cè)；外部培訓(xùn)的人員由所派單位人力資源部保存外部培訓(xùn)登記表。4.1.1.2 對(duì)培訓(xùn)效果的考核實(shí)行分級(jí)考核，一方面是通過(guò)培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試的方式，另一方面由所在單

38、位在年度考核過(guò)程中，對(duì)年內(nèi)參加過(guò)各類崗位培訓(xùn)的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、能力是否有提高進(jìn)行考核，報(bào)人力資源部備案。4.4.2 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的單位或部門按年度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，在培訓(xùn)前要填寫辦班材料冊(cè)，送交人力資源部，特殊工種培訓(xùn)交由安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可組織實(shí)施。4.4.3 人力資源部和安全環(huán)保部應(yīng)對(duì)HSE培訓(xùn)教學(xué)班進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，定期統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)情況，填寫完善辦班材料冊(cè)，并歸檔、保存。4.4.4 員工培訓(xùn)按員工培訓(xùn)年度實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行，需要更改原計(jì)劃時(shí)，由員工培訓(xùn)管理人員填寫培訓(xùn)計(jì)劃變更申報(bào)表。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更。5相關(guān)文件6記錄6.1 本程序記錄HSE04-3.4.2-012003培

39、訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表HSE04-3.4.2-022003辦班材料冊(cè)HSE04-3.4.2-032003培訓(xùn)計(jì)劃變更申報(bào)表HSE04-3.4.2-042003XXXX年職業(yè)技能鑒定報(bào)名名冊(cè)HSE04-3.4.2-052003職業(yè)技能鑒定理論（或?qū)嶋H）成績(jī)通知單HSE04-3.4.2-062003外部培訓(xùn)審批表HSE04-3.4.2-072003外部培訓(xùn)登記表HSE04-3.4.2-082003培訓(xùn)費(fèi)用審批表HSE04-3.4.2-092003轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄 供應(yīng)商管理程序1 目的 為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護(hù)要求，制定本程序。本程序規(guī)定了采購(gòu)管理部門的職責(zé)、供應(yīng)商的評(píng)定與管理、采購(gòu)的管

40、理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。2 適用范圍 本程序適用于公司及直屬公司采購(gòu)部門的采購(gòu)管理工作。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商HSE能力的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。3.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的上報(bào)，物資到貨的接收、驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放。4 程序內(nèi)容4.1 供應(yīng)商的評(píng)定與監(jiān)控4.1.1 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察，每類物資的合格供應(yīng)商不少于三家。4.1.2 重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。4.1.3 健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄，實(shí)行年度復(fù)查制，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定每年進(jìn)行一次，組織相關(guān)部

41、門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄；采購(gòu)部對(duì)各部門和直屬公司提出的有問(wèn)題的供應(yīng)商，經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4.1.4 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購(gòu)部評(píng)定合格供應(yīng)商的重要條件之一。4.1.5 對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問(wèn)題時(shí)，取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4.2 采購(gòu)的管理4.2.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所有外購(gòu)物資的采購(gòu)供應(yīng)工作，所采購(gòu)的各類物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購(gòu)，所采購(gòu)的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。4.2.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫(kù)及出庫(kù)。4.2.2.1 物資到到貨時(shí),

42、各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收,對(duì)不同的物資 采取不同的驗(yàn)收方法。對(duì)按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫物資到貨記錄。4.2.2.2 對(duì)驗(yàn)由時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題的物資，各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。4.2.3 外部工程物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，或由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé)；采購(gòu)計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目部或施工單位編制。4.2.4 由甲方供料的項(xiàng)目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。4.2.5 采購(gòu)部根據(jù)直屬公司及各部門的物資需用計(jì)劃表填寫接受材料計(jì)劃登記表下發(fā)給主管計(jì)劃員，計(jì)劃員平衡庫(kù)存后，按照框架貿(mào)易采購(gòu)、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的程序填寫物資采購(gòu)比質(zhì)

43、比價(jià)決策表和物資采購(gòu)審批表，或與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。4.2.6 對(duì)與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購(gòu)合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1 采購(gòu)部對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.3.2 直屬公司采購(gòu)管理部門對(duì)入庫(kù)物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，達(dá)到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅(jiān)決不予入庫(kù)；對(duì)出庫(kù)物資質(zhì)量不合格的，報(bào)采購(gòu)部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。4.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資，采購(gòu)部和項(xiàng)目管理部等部門到現(xiàn)場(chǎng)觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。4.3.4 勞動(dòng)保護(hù)用品由采購(gòu)部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購(gòu)，并

44、組織直屬公司采購(gòu)管理部門辦理入庫(kù)工作。4.4 本程序未明確規(guī)定的問(wèn)題按工程發(fā)20031號(hào)關(guān)于下發(fā)、的通知執(zhí)行。5 相關(guān)文件HSE03-3.5.1-012003大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則HSE04-3.5.1-01-2003大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法HSE02-3.6-2003HSE信息交流與協(xié)商管理程序6記錄HSE04-3.5.1-01-2003合格供應(yīng)商名錄HSE04-3.5.1-022003物資需用計(jì)劃表HSE04-3.5.1-03-2003接受材料計(jì)劃登記表HSE04-3.5.1-04-2003物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表HSE04-3.5.1-05-2003物資采購(gòu)審

45、批表HSE04-3.5.1-06-2003供應(yīng)商評(píng)定表 工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序1 目的為保證工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的行為符合本公司健康、安全與環(huán)境管理體系，更好地滿足合同要求，特制定本程序。本程序規(guī)定了對(duì)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評(píng)定、監(jiān)控與管理的要求。2 適用范圍本程序適用于施工工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評(píng)定和監(jiān)控。3 職責(zé)3.1計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)施工工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)與監(jiān)控的歸口管理。3.2安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的健康、安全與環(huán)境管理的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。3.3直屬公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方人員機(jī)具及近年與我公司

46、合作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審、直屬公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方質(zhì)量體系、安全體系保證能力的評(píng)審、直屬公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方資質(zhì)信譽(yù)的評(píng)審。3.4經(jīng)評(píng)審合格的工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方由直屬公司主管副經(jīng)理審核后上報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。3.5公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門確定合格分包商名單。4 程序內(nèi)容4.1工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包方的條件4.1.1具有履行合同所需的良好信譽(yù)和資質(zhì)證明。4.1.2具有滿足合同要求所必須的資源。4.1.3具有按健康、安全與環(huán)境管理體系要求運(yùn)作及提供削減風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)的保證能力。4.2對(duì)工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包方的實(shí)施4.2.1只有公司確定的合格工程

47、項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，才能參加本公司工程項(xiàng)目的招標(biāo)、議標(biāo)。4.2.2直屬公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部在權(quán)限范圍內(nèi)組織有關(guān)部門按4.1條款要求對(duì)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫SZ.02.JJ.FB01-2003工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方評(píng)定表，并歸檔保存，同時(shí)上報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案。4.2.3經(jīng)評(píng)定合格的工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，由直屬公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部收集或建立SZ.02.JJ.FB05-2003合格工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方名單，并歸檔保存，同時(shí)上報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案。4.2.4、對(duì)已確定的工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，如果與本公司健康、安全與環(huán)境管理體系存在差異，應(yīng)在簽訂合同前，與直

48、屬公司協(xié)商解決，簽訂有效協(xié)議，并將協(xié)議記入合同。4.2.5直屬公司與工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方簽訂的有效經(jīng)濟(jì)合同，必須附有健康、安全與環(huán)境保護(hù)方面的協(xié)議書。4.3對(duì)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的管理要求4.3.1工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方不得再次轉(zhuǎn)包，資源必須與申報(bào)相符。4.3.2工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)嚴(yán)格按合同要求組織實(shí)施，及時(shí)向直屬公司提供必要的HSE活動(dòng)記錄。4.3.3工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)制定與工程內(nèi)容相關(guān)的有效培訓(xùn)計(jì)劃。認(rèn)真組織實(shí)施，并留有記錄。4.3.4工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)遵守本公司健康、安全與環(huán)境方針及體系要求，共享有關(guān)信息。4.4對(duì)工程項(xiàng)目分包、勞

49、務(wù)分包方的監(jiān)控4.4.1工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)接受直屬公司的監(jiān)督、如發(fā)現(xiàn)人員素質(zhì)、技術(shù)裝備及健康、安全與環(huán)境保護(hù)等方面出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)以書面形式通知工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方進(jìn)行糾正。4.4.2經(jīng)糾正仍達(dá)不到合格者，應(yīng)中止合同，并由直屬公司填寫SZ.02.JJ.FB03-2003工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方監(jiān)控表，并且取消其合格工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的資格，報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案。4.4.3直屬公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部每年組織有關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包方進(jìn)行一次履約能力、安全、環(huán)境保護(hù)等方面的審核，并填寫SZ.02.JJ.FB04-2003工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方推薦表，并報(bào)公司計(jì)

50、劃經(jīng)營(yíng)部備案。4.4.4如發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包方出現(xiàn)安全、環(huán)境保護(hù)等方面的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)按有關(guān)合同進(jìn)行索賠。5 相關(guān)文件5.1工程公司工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包的管理規(guī)定6 記錄SZ.02.JJ.FB01-2003工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方評(píng)定表SZ.02.JJ.FB05-2003合格工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方名單SZ.02.JJ.FB03-2003工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方監(jiān)控表SZ.02.JJ.FB04-2003工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方推薦表 HSE信息交流與協(xié)商管理程序1 目的 為了拓展公司HSE信息交流與協(xié)商渠道，并對(duì)各相關(guān)方確立交流機(jī)制，規(guī)范信息管理，確保有關(guān)HSE的信息資源

51、得到充分利用，制定本程序。 本程序規(guī)定了公司HSE信息網(wǎng)絡(luò)的建立信息的收集和整理、信息的傳遞和交流等方面的要求。 2適用范圍本程序適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境信息交流與協(xié)商過(guò)程的管理。3 職責(zé)3.1 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門。3.2 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞技術(shù)信息和生產(chǎn)運(yùn)行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞。3.3 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包的信息傳遞。3.4 經(jīng)理辦公室通過(guò)建立健全各種信訪制度，加強(qiáng)溝通，確保信息渠道暢通。3.5 工會(huì)是與員工進(jìn)行協(xié)商交流的重要部門，負(fù)責(zé)參與員工有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)境問(wèn)題的協(xié)商、參與事故的處理等。3.6 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求和

52、人力資源信息的征集、反饋和處理。3.7 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息交流與傳遞。3.8 各職能部門和直屬公司負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集，以及職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)信息的收集、處理和反饋。4 程序內(nèi)容4.1 信息管理的范圍及分類 根據(jù)信息的來(lái)源不同，將公司有關(guān)HSE的信息分為外來(lái)信息和內(nèi)部信息兩大類。內(nèi)部信息交流是公司內(nèi)部間的信息交流；外部信息交流是各相關(guān)方（包括承包方）的信息溝通。4.1.1 外來(lái)信息4.1.1.1 國(guó)家、政府和上級(jí)有關(guān)健康、安全與環(huán)境的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求及其更改信息。4.1.1.2 第二、三方檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果及反饋信息。 4.1.1.3 國(guó)內(nèi)外有關(guān)健康、安全與環(huán)境的科技信息及成果等。4.1.1.4 分承包方、合作者、顧客有關(guān)健康、安全與環(huán)境的要求等。4.1.2 內(nèi)部信息4.1.2.1 體系運(yùn)行情況和持續(xù)改進(jìn)的記錄。4.1.2.2 體系文件、管理程序和支持性文件。4.1.2.3 公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，職業(yè)健康、安全與環(huán)境行為監(jiān)視、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)分析數(shù)據(jù)和信息等。4.1.2.4 員工對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中,職業(yè)健康、安全與環(huán)境的意見和建議及來(lái)電、來(lái)訪。4.2 信息的收集4.2.1 分正式和非正式兩種方式