管理評審報告管代總結

1、深圳市正耀科技有限公司2016 年度管理評審報告TO：鄧董 管理者代表：黃進（主持）各部門成員： 管理部 張亞林課長/業(yè)務部 吳梅經理/研發(fā)部 譚軍明經理/品保課 夏葉云、齊娟 /生管 曾玉忠 課長/倉管 曾冬茍課長/制造部 組裝課 吳維剛課長、沖壓課 張潤君課長、注塑課 徐兵課長、模具課 張建課長/采購課 張素華課長記錄人：黃進管理評審會議時間：2016年8月20 (9：1511：15）管理評審時間范圍：2015年8月2016年8月 與會人員簽名： 一評審目的： 確保質量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，符合性和有效性，包括質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標二公司質量環(huán)境體系的適宜性，符合性，有效性的評審：

2、 (一）.綜述： 1.公司質量政策：全員品管、精益求精、客戶滿意 公司環(huán)境政策：全員參與、預防污染、節(jié)能降耗、遵守法規(guī)、持續(xù)改善 2.公司質量環(huán)境目標：顧客滿意度85%，產品出貨檢驗合格率99%，每月重大客訴：1件以下，環(huán)境目標節(jié)約用電量;廢水、廢氣、噪聲達標排放;有害物質超標次數(shù)為03.公司運營程序依照ISO9001:2008版&ISO/TS16949：2009版&ISO14001:2004版基本條款建立并運作，體系建立41個程序和一系列作業(yè)辦法，經2016年8月56日內部質量環(huán)境管理體系確認體系運行基本有效。 (二).2016年內部審核結果： 通過2016年8月56日的內部

3、質量環(huán)境稽核結果來看,證明我司ISO9001&ISO14001質量環(huán)境管理系統(tǒng)的整體運行基本有效. 此次審核發(fā)現(xiàn)10項缺失，其中無嚴重不符合項，一般不符合項10項，觀察項0項.依缺失類型分布來看,則基本上均體現(xiàn)在系統(tǒng)執(zhí)行層面不到位，具體體現(xiàn)如:1. 供應商管理不到位，電鍍廠商同華未及時簽回相關的有害物質調查表；2. 未按SIP檢驗作業(yè)，存在漏檢漏填寫檢驗記錄的現(xiàn)象，且存在SIP未更新的現(xiàn)象。3. 設計開發(fā)階段輸入和評審內容不完整，未能明確各項要求并進行評審確認4. 現(xiàn)場設備保養(yǎng)點檢不及時，未按時進行點檢并記錄;5. 品質異常單回復不及時；6. 現(xiàn)場消防設施確認不到位，緊急疏散圖面未及時

4、更新。(三). 第二方審核結果： a.共計15家客戶審核，無重大審核問題點，且缺失事項已改善關閉。(四).第三方審核（凱瑞克審核）：a.15年10月份外審時有提出一般不符合項4項，質量1項、環(huán)境1項，且已改善結案。（五）.產品的服務、環(huán)境與相關法規(guī)的符合性: 本公司的產品為電子連接器的設計和制造，公司各種產品統(tǒng)計結果及合規(guī)性評價都符合顧客及法律法規(guī)的規(guī)定要求，詳見法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價表，環(huán)保符合相關法規(guī)的要求，沒有受到環(huán)保部門或其它相關方的投訴。（六）.顧客反饋的信息，相關服務符合要求：環(huán)境管理體系運行以來，未收到客戶環(huán)保投訴，業(yè)務部對客戶進行了調查，調查結果顯示沒有客戶對公司的產品環(huán)

5、境要求及服務交期表示不滿。調查對周圍社區(qū)及居民也沒有造成重大環(huán)境影響。（七）.客戶滿意度調查共發(fā)出 “客戶滿意度調查表”25份，共簽回21份，總得分1807分，平均滿意度為：86.05%有達到85%之目標要求，具體調查結果見管理審查會議業(yè)務部報告。（8） .本年度出貨產品品質得到絕大多數(shù)客戶的肯定，本年度較重大客訴異常0件。（9） .環(huán)境績效：節(jié)約用電量、噪音排放、廢水、廢氣的排放均處于控制范圍之內, 有害物質超標次數(shù)為0次，詳見環(huán)境指標目標及方案管理三. 各部門目標達成狀況： 1客戶滿意度 目標值85%，實際達成率86.05%，已達標，具體參考業(yè)務部報告；2產品出貨檢驗合格率目標值99%，實

6、際達成率99.41%，已達標，具體參考品保部報告。3每月重大品質客訴1件以下，重大品質客訴的定義為功能性不良或外觀不良造成批量退貨，直接損失金額超過3000元以上之要求，實際0件, 已達標，具體參考品保部報告。4.環(huán)境目標節(jié)約用電量，所定義指標為空調在夏天調制不可低于22度，經行政于67月兩個月之查核結果來看未發(fā)現(xiàn)不符合，其他環(huán)境目標達成狀況見環(huán)境指標目標及方案管理。5各部門分解目標達成狀況詳細依照各部門報告。四. 環(huán)境物質管理運行狀況：1.目前公司產品環(huán)保系統(tǒng)文件已有建立,我司目前執(zhí)行之管控標準為依SONY SS-00259最新版同步轉化之標準,現(xiàn)階段執(zhí)行狀況及市場回饋結果良好，無異常。2.

7、對環(huán)境管理運行的建議：新供應商導入還是必需持續(xù)嚴格依流程作業(yè),進行先期評鑒,確定廠商有建立相應的環(huán)保管控機制并有能力應對目前市場日趨嚴格的環(huán)保變更需求,方可以合格廠商導入,以滿足客戶及市場環(huán)保需求，規(guī)避風險。五. 上次管理評審輸入輸出要求及決議事項均已落實，全部結案關閉。六. 經策劃的可能影響質量環(huán)境體系的變更：內部除管理人員出現(xiàn)部分流失外，基本上沒有發(fā)生變更；七. 改進的建議：1. 質量環(huán)境管理體系及其過程、產品改進建議： a.工程提出：同一結構的產品型號太多，有鍍1u”,3u”,15u”,30u”,有銅殼， 鐵殼和不銹鋼，塑膠材有LCP,PBT等等。這樣會增加公司的管理成本，并且 會增加品

8、質風險。建議同一結構的產品，型號盡量單一。(責任單位:業(yè)務) b.采購提出：對于材料采購特別是五金料的采購，請業(yè)務生管針對常用及共用 的物料以及采購周期偏長的特殊料盡量跟客戶了解后續(xù)的訂單狀況，做適當?shù)陌踩珟齑?，避免影響客戶的訂單交期。（責任部門：業(yè)務/生管） c.采購提出：對于量大和異常頻繁的外購成品，建議品保能派人直接去供應商處驗貨及督導供應商制程，以確保品質和交期?。ㄘ熑螁挝唬浩繁＃?； d.倉庫提出：建議行政動員全廠推行宣傳欄，活躍員工精神氣氛，提升公 司企業(yè)文化。（責任部門：管理部）； e.倉庫提出:公司多組織小活動，增強公司整體凝聚力，加大各部門團隊合 作意識。 （責任單位：管理部）

9、； f.注塑提出：重視技術人員，盡量解決他們的后顧之憂，使其安心服務公司。（責 任單位：管理部）； 2.資源需求：a.人力資源需求：行政、倉管各需求增加1人；b.培訓需求：1,采購人員的工作能力對于公司的采購成本有很大的影響，目前現(xiàn)有采購人員基本都沒經過比較專業(yè)的培訓，希望公司能安排外訓課程來提高采購團隊的整體能力；2,希望公司能安排技術人員去一些具有同行業(yè)較高水平的工廠觀摩、學習c.生產或測試設備：組裝課：IEEE 1394側插正向寬腳開發(fā)全自動化生產，減少人員作業(yè);2,工程：希望有一臺高配置的電腦用專門用于工程分析d.生產環(huán)境和工作環(huán)境：無八.管理評審輸出： 1.質量環(huán)境管理體系及其過程、

10、產品的改進之決定和措施： a.沖壓課：沖床稼動率95%，調整為：77% 注塑課：機臺稼動率95%，調整為75%業(yè)務課：備貨準確率98%，調整為：98.5%；采購課：物料交期準確率97%，調整為：97.5%； b. 后續(xù)要求業(yè)務盡量整合公司客戶資源及訂單種類，盡量所接客戶訂單穩(wěn)定，產品 結構變化的少的訂單進行生產。（責任單位：業(yè)務課）； c關于采購周期長的物料問題，一方面要求業(yè)務多與客戶溝通，了解客戶需求的量， 另一方面采購需多與周期長的物料廠商進行溝通，盡量縮短我司急用的物料采購周 期，這兩方面同步進行，解決物料采購周期長的問題（責任單位：業(yè)務/采購） d. 關于企業(yè)文化及企業(yè)活動的問題，由管

11、理部每年制定相關海報，張貼于公司文化宣 傳欄中；并每年組織一定的次數(shù)的文體活動，增加公司員工的凝聚力（責任單位： 管理部） e.針對技術人才的問題，由管理部制定晉升獎勵機制，根據(jù)阿米巴經營及績效考核的 結果給予適當?shù)募?（責任單位：管理部） 2.下年度環(huán)境目標指標設定:不需修改，按原數(shù)據(jù)執(zhí)行。 3.資源需求：1. 行政、倉管各需求增加1人；2.組裝：IEEE 1394側插正向寬腳開發(fā)全自動化生產，減少人員作業(yè)；3.工程：希望有一臺高配置的電腦用專門用于工程分析管代總結批示： 本次管理評審有嚴格按照如下：評審輸入：a.審核結果； b.顧客反饋； c.過程的業(yè)績、產品的符合性及合規(guī)性評價；d.預防和糾正措施的狀況； e.以往管理評審的跟蹤措施； f. 可能影響質量環(huán)境管理體系的變更； g. 改進的建議；H，環(huán)境績效評審輸出:a.質量環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進； b.與顧客要求有關的產品及環(huán)境管理