委外加工管理流程及細(xì)則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：WX11.7-01頒發(fā)部門：采購(gòu)部版本號(hào)：V.1.0頒布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日頁(yè)數(shù)：2撰寫人：郭學(xué)文 審核人： 宮曉潔審批人： 國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司外協(xié)加工管理流程1.0 目的為了滿足生產(chǎn)需要、規(guī)范外協(xié)加工流程、降低外協(xié)加工成本、提高外協(xié)加工效率，明確各相關(guān)部門職責(zé)，特制訂本流程。2.0 范圍2.0.1 用于本公司加工能力不足時(shí)或生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)；2.0.2 用于特殊零件無法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無法自制時(shí)；2.0.3 外協(xié)單位有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量有保證且價(jià)格合理。3.0

2、程序（具體見外協(xié)加工操作細(xì)則）3.1 委外加工過程中一切物流及外協(xié)由采購(gòu)部統(tǒng)一處理,各制造部不直接對(duì)外。3.2 委外申請(qǐng)的提出3.2.1 公司不具備加工能力的工序, 由各制造部提出申請(qǐng)，由采購(gòu)部直接制定委外計(jì)劃（發(fā)外申請(qǐng)部門可協(xié)助聯(lián)系外協(xié)單位）。3.2.2 公司具有生產(chǎn)能力，但由于各種原因造成不能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃，需要委外加工時(shí)，由發(fā)外申請(qǐng)部門提出申請(qǐng)，交生產(chǎn)總監(jiān)審批后由采購(gòu)部最終確定并制定委外計(jì)劃。3.2.3 公司具有生產(chǎn)能力,但由毛坯供應(yīng)商加工的工序,轉(zhuǎn)入正常的外協(xié)流程.3.3 委外計(jì)劃的制定及批準(zhǔn) 發(fā)外申請(qǐng)部門制定委外申請(qǐng)（圖號(hào)技術(shù)要求完工日期等）并由發(fā)外申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.4 確定

3、外協(xié)單位及生產(chǎn)能力3.4.1 已有合格外協(xié)單位由采購(gòu)部確定其生產(chǎn)能力并將信息反饋給財(cái)務(wù)總監(jiān)；3.4.2 已有待考察外協(xié)單位或新外協(xié)單位由采購(gòu)部和質(zhì)檢部共同確認(rèn)，并將信息反饋。3.5 委外合同簽訂3.5.1 委外工件加工價(jià)格及加工條款由采購(gòu)部與外協(xié)單位協(xié)商制定（相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量條款由技術(shù)部和質(zhì)檢部提供，委外價(jià)格由發(fā)外申請(qǐng)部門提供價(jià)格核算建議）。 3.5.2 公司審核小組負(fù)責(zé)對(duì)委外合同條款的審核；3.6 委外工件的確認(rèn)、準(zhǔn)備和包裝國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：WX11.7-01頒發(fā)部門：采購(gòu)部版本號(hào)：V.1.0頒布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日頁(yè)數(shù)：2撰寫人

4、：郭學(xué)文 審核人： 審批人： 3.6.1 質(zhì)檢部對(duì)委外工件進(jìn)行出廠前的質(zhì)量確認(rèn)（暫以前道工序檢驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)）.3.6.2 制造各部負(fù)責(zé)提供委外工件的技術(shù)要求以及需要攜帶的相關(guān)輔助工裝等。3.6.3 制造各部按技術(shù)要求對(duì)委外工件及相關(guān)輔助材料進(jìn)行相應(yīng)的包裝準(zhǔn)備。3.6.4 委外工件準(zhǔn)備完畢后，在發(fā)運(yùn)時(shí)，由采購(gòu)部開出委外加工單據(jù)，制造部與外協(xié)單位在此單據(jù)上分別書面確認(rèn)此次委外工件發(fā)運(yùn)的品種、規(guī)格和數(shù)量。3.7 加工進(jìn)度和質(zhì)量跟進(jìn)3.7.1 采購(gòu)部跟進(jìn)外協(xié)單位生產(chǎn)進(jìn)度并及時(shí)將信息反饋給發(fā)外申請(qǐng)部門。3.7.2 質(zhì)檢部派相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量跟進(jìn)，過程監(jiān)督（特別是特殊工序）。3.8 貨物返回及數(shù)量確認(rèn)委外工

5、件加工完畢后，返回時(shí)，由發(fā)外申請(qǐng)部門與外協(xié)單位分別確認(rèn)此次返回的品種、規(guī)格和數(shù)量，發(fā)外申請(qǐng)部門開出入庫(kù)單，采購(gòu)部負(fù)責(zé)審核單據(jù)；3.9 入廠檢驗(yàn) 發(fā)外申請(qǐng)部門通知質(zhì)檢部對(duì)委外返回件進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢部將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購(gòu)部和發(fā)外申請(qǐng)部門及外協(xié)單位，合格品移交發(fā)外申請(qǐng)部門，不合格品轉(zhuǎn)入不合格品處置流程。3.10 報(bào)表3.10.1 外協(xié)的數(shù)量制造部在本月的生產(chǎn)報(bào)表中要有明確標(biāo)注；3.10.2 發(fā)外申請(qǐng)部門每月需編制外協(xié)任務(wù)的收發(fā)存報(bào)表，月終交至采購(gòu)部；3.10.3 采購(gòu)部每月需根據(jù)發(fā)外申請(qǐng)部門提交的報(bào)表與外協(xié)單位核對(duì)委外數(shù)量及庫(kù)存。 4.0 結(jié)算4.1.1 每月22日之前，外協(xié)單位需根據(jù)采購(gòu)部提供的入庫(kù)清

6、單核對(duì)后開出增值稅發(fā)票，并將“發(fā)票”、“委外加工任務(wù)單”、“委外加工入庫(kù)單”、“入庫(kù)清單匯總”送至采購(gòu)部；4.1.2 采購(gòu)部核對(duì)無誤后交至財(cái)務(wù)部，根據(jù)財(cái)務(wù)程序掛賬；4.1.3 采購(gòu)部月終根據(jù)采購(gòu)部提供的應(yīng)付款報(bào)表或約定安排付款數(shù)額，交財(cái)務(wù)部審核后通知付款；5.0 職責(zé)采購(gòu)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部實(shí)施該程序，本流程如有其他未盡事宜，需經(jīng)研討后修定，采購(gòu)部負(fù)責(zé)該流程的維護(hù)和更新。 國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司 2011-07-18國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：WX11.7-01-02頒發(fā)部門：采購(gòu)部版本號(hào)：V.1.0頒布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日頁(yè)

7、數(shù)：2撰寫人：郭學(xué)文 審核人： 審批人： 外協(xié)加工操作細(xì)則一、委外加工申請(qǐng)制造各部 申請(qǐng) 制造部長(zhǎng) 簽字確定 生產(chǎn)總監(jiān) 審 批 采購(gòu)部 制定委外任務(wù)單。 備注：由鑄鍛件供應(yīng)單位加工好的毛坯的外協(xié)程序并入這一條，各制造部在申請(qǐng)外協(xié)計(jì)劃，應(yīng)將這一條部分也列進(jìn)總計(jì)劃。 說明：制造二部與公司內(nèi)部其它部門間的物料和加工流程（1）.申請(qǐng)發(fā)出部門 申請(qǐng)單（工作票） 發(fā)出部門負(fù)責(zé)人 簽字確定 生產(chǎn)總監(jiān) 審 批 指定接收部門負(fù)責(zé)人 簽字確定 采購(gòu)部 審核（憑工作票） 開具出門證。（2）.需領(lǐng)料部門 領(lǐng)料單 發(fā)料部門（倉(cāng)庫(kù)）發(fā)料并簽領(lǐng)料單 發(fā)料部門部長(zhǎng) 簽字確定采購(gòu)部 審核（領(lǐng)料單） 開具出門證。單證內(nèi)容： 備注

8、：（1）.凡K3有物料的（可新添物料的必須增添），必須執(zhí)行K3流程； （2）.常規(guī)外協(xié)定期申請(qǐng)（根據(jù)采購(gòu)部及制造部的約定），特殊情況根據(jù)各部情況分別制定，鑄鍛件供貨商的外協(xié)申請(qǐng)需在每月鑄鍛件計(jì)劃制定時(shí)就已經(jīng)確認(rèn)； （3）. 因生產(chǎn)需要，在K3上無法表述清楚的，則申請(qǐng)發(fā)出部門 手工填寫申請(qǐng)單 發(fā)出部門負(fù)責(zé)人 簽字確認(rèn) 生產(chǎn)總監(jiān) 審 批 采購(gòu)部 審核后手工填寫發(fā)外憑單 開具出門證；二、委外加工發(fā)料及收回：（1）.采購(gòu)部（根據(jù)委外申請(qǐng)） 開出委外任務(wù)單 外協(xié)商 憑委外任務(wù)單 發(fā)外申請(qǐng)部門 核實(shí)發(fā)料 出門 委外任務(wù)單一聯(lián)交門衛(wèi)； （2）.外協(xié)商（外協(xié)完畢） 送至相關(guān)倉(cāng)庫(kù) 發(fā)外申請(qǐng)部門 清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù)并報(bào)

9、檢 質(zhì)檢部 質(zhì)量確認(rèn)開出質(zhì)檢單 外協(xié)商 在入庫(kù)單上確認(rèn) 發(fā)外申請(qǐng)部門 憑入庫(kù)單登K3帳 采購(gòu)部審核；備注：（1）.各部在發(fā)料時(shí)，如發(fā)料實(shí)物數(shù)量與委外任務(wù)單數(shù)量不符時(shí)，外協(xié)商必須積極配合發(fā)外申請(qǐng)部門和采購(gòu)部及時(shí)重新進(jìn)行申請(qǐng)委外流程； （2）.委外加工任務(wù)單：一式四聯(lián)，1.采購(gòu)?fù)鈪f(xié)存根；2.外協(xié)商結(jié)賬單；3.交發(fā)料部門；4.出門證；國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：WX11.7-01-02頒發(fā)部門：采購(gòu)部版本號(hào)：V.1.0頒布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日頁(yè)數(shù)：2撰寫人：郭學(xué)文 審核人： 審批人： （3）.外協(xié)商送貨單：一式三聯(lián)，1.外協(xié)單位存根；2.收料部門

10、憑單清點(diǎn)數(shù)量；3.外協(xié)商結(jié)算； （4）.入庫(kù)單：一式四聯(lián)，1.開單存根；2.收料部門核對(duì)；3.外協(xié)商結(jié)賬； 4.檢驗(yàn)存根；毛坯庫(kù)入庫(kù)（只針對(duì)鑄鍛件廠直送，如是公司發(fā)外，此聯(lián)可?。?； （5）.檢驗(yàn)單：一式四聯(lián)，1.檢驗(yàn)存根；2.收料部門核對(duì)；3.采購(gòu)?fù)鈪f(xié)組審核；4.外協(xié)商結(jié)賬； （6）. 發(fā)外申請(qǐng)部門在遇到加工件收回經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，不合格品轉(zhuǎn)入不合格品處置流程，需憑有各部門質(zhì)檢負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢部長(zhǎng)簽字的不合格品處置單到采購(gòu)部開具出門證；嚴(yán)重的按報(bào)廢處理；說明外協(xié)商未做好質(zhì)量控制，質(zhì)量意識(shí)淡薄，對(duì)于經(jīng)常生產(chǎn)不合格品的單位將取消其供應(yīng)商資格； （7）.除本操作細(xì)則上規(guī)定的采購(gòu)?fù)鈪f(xié)憑相關(guān)憑證開具出門證，其他需開具出門證得必須有采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可開具出門證。三、.結(jié)算：外協(xié)商工件外協(xié)入庫(kù)后憑：（1）.委外加工任務(wù)單；（2）.入庫(kù)單；（3）.結(jié)算清單；（4）.增值稅發(fā)票；（5）.外協(xié)商送貨單；（6）.檢驗(yàn)單；備注：（1）.以上結(jié)算憑單如有遺失，一律不予補(bǔ)辦；（2）.每月22日之前根據(jù)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)提供的入庫(kù)清單結(jié)算后交采購(gòu)?fù)鈪f(xié)核對(duì)，交財(cái)務(wù)審核掛賬，財(cái)務(wù)部憑所簽合同進(jìn)行結(jié)算后，隔月8日進(jìn)行付款。 國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司 采購(gòu)部 2011-07-18國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司外協(xié)加工注意事項(xiàng) 為了進(jìn)一步提升集團(tuán)公司的綜合制造能力，強(qiáng)化外協(xié)加工供應(yīng)鏈，規(guī)范外協(xié)加工流程，本著真