精品專題資料（2022-2023年收藏）國家示范和質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)評價表

1、國家示范和質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)評估表評 估 內(nèi) 容評估分值評估方法和標準評估結(jié)果大項中項小 項1.崗位職責和能力要求15分1.1所（站）長組織制定本所的各項規(guī)章制度和質(zhì)量管理的措施辦法1現(xiàn)場提問、查閱工作記錄。50%以上的提問不能回答的、沒有工作記錄的不得分。從人、財、物和工作措施等方面確保制度執(zhí)行、工作運行、質(zhì)量管理等必需的資源條件1現(xiàn)場提問、查閱措施文件。50%以上的提問不能回答的、沒有措施文件的不得分。定期組織全體人員學習國家和所屬地方或行業(yè)的政策文件，提高管理、服務(wù)水平和質(zhì)量意識1查閱工作記錄。沒有的不得分。1.2副所（站）長定期向所長報告所管理和服務(wù)業(yè)績情況，并提出改進意見；1查閱工

2、作記錄。沒有的不得分。在職責范圍內(nèi)，定期組織管理、服務(wù)和質(zhì)量方面的專項學習、技術(shù)培訓和會議，以提高工作人員能力水平，增強鑒定服務(wù)質(zhì)量1查閱工作記錄。沒有的不得分。負責本職范圍內(nèi)工作運行的管理、審核和監(jiān)督檢查1查閱工作記錄和現(xiàn)場提問。沒有的不得分。1.3綜合管理責任人員負責綜合性、協(xié)調(diào)性、聯(lián)絡(luò)性等有關(guān)工作的具體組織落實1查閱工作記錄。沒有的不得分。組織編制所有關(guān)管理文件辦法，組織設(shè)計鑒定過程質(zhì)量的檢查程序方案和表格記錄并按照領(lǐng)導要求組織驗證1查閱工作記錄。沒有的不得分。按照領(lǐng)導要求落實本所人員能力建設(shè)工作，例如起草有關(guān)報告、組織培訓等1查閱工作記錄和資料。沒有的不得分。14考務(wù)管理責任人員負責鑒

3、定考務(wù)管理和組織實施工作；負責編制考核鑒定管理、考評人員管理等相關(guān)管理辦法1查閱工作記錄和資料。沒有的不得分。負責考核鑒定場所的驗收，考評人員的使用和管理；確?？己髓b定過程符合國家有關(guān)規(guī)定1查閱工作記錄。沒有的不得分。定期向領(lǐng)導報告鑒定工作運行、質(zhì)量控制情況，并提出改進建議1查閱工作記錄。沒有的不得分。評 估 內(nèi) 容評估分值評估方法和標準評估結(jié)果大項中項小 項1.崗位職責和能力要求15分1.5設(shè)施設(shè)備管理責任人員根據(jù)鑒定要求提出所需設(shè)施、設(shè)備、工具以及監(jiān)視、測量裝置等的配備意見，并負責編制設(shè)施、設(shè)備等管理維護文件和安全使用辦法1查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒有或缺失的不得分。確保上述設(shè)備設(shè)施正常使

4、用并定期組織實施安全維護工作1現(xiàn)場檢查并查閱工作記錄。發(fā)現(xiàn)問題的不得分。定期向領(lǐng)導報告設(shè)備設(shè)施、工具以及監(jiān)視、測量裝置等的使用、維護和安全情況，并提出改進建議1查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒有或缺失的不得分。2.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)30分2.1體系文件質(zhì)量管理手冊:依據(jù)<體系標準>并結(jié)合自身實際編制.必須包括組織結(jié)構(gòu)和職能、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標等3查閱文件和表格記錄。完整清晰的得3分；發(fā)現(xiàn)1個缺失問題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個 缺失問題的扣2分；缺失問題3個以上的不得分。鑒定服務(wù)工作流程(程序)文件：流程控制與記錄程序、管理評審程序、內(nèi)部審核程序、未達標服務(wù)項控制程序、糾正措施及預(yù)防措施控制程序、持

5、續(xù)改進控制程序等6查閱文件和表格記錄。完整清晰的得6分；發(fā)現(xiàn)1個缺失問題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個 缺失問題的扣2分；以次類推，缺失問題6個以上的不得分。鑒定服務(wù)的指導類文件:崗位職責要求、工作規(guī)程、制度規(guī)定等3查閱文件和表格記錄。完整清晰的得3分；發(fā)現(xiàn)1個缺失問題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個 缺失問題的扣2分；缺失問題3個以上的不得分。鑒定服務(wù)的表格和記錄:根據(jù)所服務(wù)工作實際,與2、3項質(zhì)量管理內(nèi)容要求相結(jié)合7查閱文件和表格記錄。完整清晰的得7分；視缺失問題情況扣分，直至不得分。評 估 內(nèi) 容評估分值評估方法和標準評估結(jié)果大項中項小 項2.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)30分2.2文件管理體系文件發(fā)布前應(yīng)得到所長的批準4現(xiàn)

6、場檢查.證明體系文件管理完全符合以上要求給4分，每不符合一項扣1分,直至不得分。體系文件內(nèi)容清晰，容易查閱體系文件的更改或修訂應(yīng)有明確的規(guī)定要求留存的作廢文件應(yīng)進行明確的標識2.3表格和記錄表格和記錄的標識方法、貯存條件、保存期限等有明確的規(guī)定1現(xiàn)場查看.有規(guī)定且符合要求的得1分，發(fā)現(xiàn)問題不得分。鑒定服務(wù)相關(guān)的表格和記錄保持完整清晰、易于識別和檢索2抽查表格和記錄，符合要求的得2分，內(nèi)容不清晰或放置混亂的不得分。2.4重要資料的保存鑒定申報表和鑒定結(jié)果匯總表要永久保存1查閱表格和記錄。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)問題不得分。職業(yè)技能鑒定證書核發(fā)表及有關(guān)記錄應(yīng)永久保存1考核鑒定結(jié)果要保存三年以上1抽查

7、試卷和鑒定結(jié)果.符合要求得1分,發(fā)現(xiàn)問題不得分?？荚u員、質(zhì)量督導員填寫的有關(guān)資料和信息要保存三年以上1查閱有關(guān)資料。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)問題不得分。3.場地和設(shè)備設(shè)施15分3.1辦公場地和設(shè)備設(shè)施所的辦公場所應(yīng)環(huán)境適宜,除文件檔案、試卷保密、信息網(wǎng)絡(luò)、安全保衛(wèi)等場所外，人均實際辦公面積應(yīng)達到8平方米以上2現(xiàn)場檢查。達到8平方米的得2分,4-6平方米得1分,低于4平方米或環(huán)境較差的不得分。所的鑒定業(yè)務(wù)管理和工作人員均有與相應(yīng)的辦公設(shè)施和設(shè)備且運行良好;還應(yīng)具備信息網(wǎng)絡(luò)化辦公條件2現(xiàn)場檢查。符合要求的得2分,僅無網(wǎng)絡(luò)化辦公的得1分,出現(xiàn)其他問題不得分。辦公場地的安全設(shè)備完整2現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題的

8、不得分。評 估 內(nèi) 容評估分值評估方法和標準評估結(jié)果大項中項小 項3.場地和設(shè)備設(shè)施15分32考核鑒定場所和設(shè)備設(shè)施所組織理論考試的考場應(yīng)為標準考場（30人）,單人單桌單行排列，四方向間距大于80厘米，且具備全方位、多角度的自動監(jiān)控錄象設(shè)備和圖象存儲設(shè)備2對所屬或長期協(xié)議的考場進行現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題的不得分。所組織實操鑒定的考場應(yīng)具備與鑒定工作相適應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置、工具等，且運行狀態(tài)良好3現(xiàn)場檢查。根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題情況，評分檔次為3分、2分、1分和不得分。理論知識考場的安全設(shè)備完整2現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題不得分。實操鑒定考場的安全設(shè)備完整，且完全符合國家環(huán)保、消防和安全等的規(guī)定要求2現(xiàn)場

9、檢查。發(fā)現(xiàn)問題不得分。4.隊伍建設(shè) 10分4.1管理人員培訓所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開展管理崗位人員的培訓5查閱資料。開展此項工作的得5分；未開展培訓的不得分。42技術(shù)人員培訓所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開展技術(shù)崗位人員的培訓5查閱資料。開展此項工作的得5分；未開展培訓的不得分。5.持續(xù)改進工作措施25分5.1統(tǒng)計分析工作所應(yīng)制訂鑒定服務(wù)重要工作環(huán)節(jié)和問題等的統(tǒng)計分析工作制度（如：考生情況、試卷分析、質(zhì)量投訴咨詢等）并定期實施2查閱資料。開展工作準確、及時得2分，執(zhí)行不力得1分，有制度未執(zhí)行或無制度的不得分。5.2內(nèi)部審核所應(yīng)制訂定期開展內(nèi)部審核工作的計劃1查閱有關(guān)資料。有

10、計劃的得1分；無計劃的不得分。建立培養(yǎng)有內(nèi)部審核知識和能力人員的機制和具體工作方案1查閱有關(guān)資料。有培訓計劃、落實培訓工作得1分；沒有開展培訓不得分。按照內(nèi)部審核計劃、標準要求實施審核1查閱有關(guān)資料。按照計劃實施的得1分；未實施不得分。審核工作記錄保存完整1查閱有關(guān)記錄。保存完整的得1分；有記錄但不完整不得分。評 估 內(nèi) 容評估分值評估方法和標準評估結(jié)果大項中項小 項5.持續(xù)改進工作措施25分5.3管理評審所應(yīng)制訂管理評審計劃,并按要求由所長主持評審工作2查看有關(guān)資料。計劃和落實各得1分。評審前資料準備對管理評審會前應(yīng)準備的資料進行查閱。1-6項內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)問題,則該項不得分。內(nèi)部審核的結(jié)果（包括質(zhì)量管理體系自我審核的結(jié)果；鑒定質(zhì)量審核，如質(zhì)量督導、年檢等結(jié)果）2考生、用人單位的意見（滿意度調(diào)查結(jié)果）2實際鑒定過程與規(guī)定的符合程度（對過程監(jiān)控的結(jié)果）2糾正和預(yù)防措施的狀況（包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的未達標項采取的糾正和預(yù)防措施的實施結(jié)果）2過去的管理評審跟蹤措施的實施結(jié)果1改進質(zhì)量管理體系的建議2評審結(jié)果應(yīng)包括對管理評審會后結(jié)果進行審核。1-3項內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)缺失情況,則該項不得分。對所質(zhì)量管理體系的改進（包括任何決定和措施）2與考生、用人單位的要求有關(guān)的鑒定服務(wù)的改進（包括任何決定和措施）2評審后新提出的工作資源需求(