公司文件控制管理程序范本

1、公司LOGO文件標(biāo)題文件編號：DX-2010068保密級別：機(jī)密文件版次：A01文件發(fā)放范圍:序 號單位簽收序 號單位簽收序 號單位簽收1 總經(jīng)辦7 沖壓車 間13 人事行政部2市場部8壓鑄車間14財(cái)務(wù)管理部3銷售部9精加車間15供應(yīng)鏈管理部4工程部10膜切車間16交貨管理部5模具部11組裝車間17生產(chǎn)計(jì)劃部6自動(dòng)化 部12切片車間18倉儲(chǔ)中心審批：王江山審核：陳立山編制：王俊杰1 .目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。2 .范圍適用于與所有質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3 .職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；3.2

2、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)、工藝文件及新產(chǎn)品研發(fā)過程中文件的編制、收發(fā)、更改的控制和管理;3.3 其他部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理和正確使用。4 .程序4.1 文件分類4.1.1 質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量管理手冊、程序文件、管理制度等；b.質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所涉及的質(zhì)量記錄表格。4.1.2 技術(shù)文件包括：a.產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；b.產(chǎn)品圖樣、工藝文件、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、檢驗(yàn)規(guī)范等；c.設(shè)備操作指導(dǎo)書等。4.2 質(zhì)量管理體系文件的編號a.質(zhì)量管理手冊手冊代號一01 ,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分；如：QMS 01,表示公司質(zhì)量管理手冊編號。b.程序文件程序文件代號/標(biāo)準(zhǔn)

3、條款號一加序號；c. 支持文件支持文件代號 WI+部門名木代號+流水號；a）技術(shù)圖樣編號：產(chǎn)品代號 +序號或按相應(yīng)規(guī)范b）各類作業(yè)文件（包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）編號：支持文件代號WI+編制部門代號+文件序號（兩碼部門代號為：行政部XZ;質(zhì)中部ZJ;生產(chǎn)部SC;業(yè)務(wù)部YVV資材部ZC;工程部GC。如質(zhì)檢部編制文件為：WIZL01 （02/03）d.質(zhì)量記錄公司名稱代號/質(zhì)量記錄代號一質(zhì)量記錄流水號；如：LOQR-01,表示第一個(gè)質(zhì)量記錄。1.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放1.3.1 質(zhì)量手冊由行政部負(fù)責(zé)編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；1.3.2 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書由部門負(fù)

4、責(zé)編寫，由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；1.3.3 文件批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，審批人應(yīng)確保文件是適宜的；1.3.4 質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到相應(yīng)的使用部 門，行政部填寫文件發(fā)放回收登記表，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取。1.3.5 其它質(zhì)量文件由各部門確定發(fā)放范圍，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)人員，并填寫文件發(fā)放回收登記表，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取。1.4 文件的受控、作廢文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各使用場所緊密相關(guān)的 文件應(yīng)為受控文件。所有受控文件須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。凡提交顧客 等可用“非受控”文件。1.5 文件的更改1.5

5、.1 質(zhì)量管理體系文件的更改由行政部負(fù)責(zé)公司實(shí)施，申請更改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審核者審核，原文件批準(zhǔn)者批準(zhǔn)后更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù) 的有關(guān)背景資料；文件的所有更改，均須體現(xiàn)在文件更改申請單中并集中保留。體系文件的初始版本/版次為1.0/0 ,第一次換版為2.0版，以后依次類推為3.0版、4.0版，文 件第一次換頁修改版次為 1,以后修改依次為2、3、修改5次以后換版。1.6 文件的領(lǐng)用1.7 文件的保存、作廢與銷毀1.7.1 文件的保存a.各部門負(fù)責(zé)保管本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，文件保存場所應(yīng)適宜。b.對受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫受控文件清單進(jìn)行管

6、理。c.任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。1.7.2 文件的作廢a.當(dāng)文件作廢時(shí)，文件的發(fā)放部門負(fù)責(zé)按文件發(fā)放回收記錄表及時(shí)從相應(yīng)的使用部門撤回失效 或作廢的文件。b.作廢文件加蓋“作廢”印章，需作資料保留的作廢文件則由文件發(fā)放部門加蓋“僅供參考”印章 方可留用。c.作廢文件由文件發(fā)放部門統(tǒng)一銷毀。1.7.3 文件的復(fù)制受控體系文件的復(fù)制由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行，受控發(fā)放并登記文件編號。公司內(nèi)其他部門自行復(fù)制 或未加蓋“受控”印章的文件為無效文件。1.8 外來文件的控制行政部負(fù)責(zé)確認(rèn)企業(yè)所執(zhí)行的國家和地方法律、法規(guī)及行政性文件等外部文件的有效性和適用性， 及時(shí)更換過期版本，并負(fù)責(zé)編制外來文件一覽表。并負(fù)責(zé)確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供技術(shù)資 料等外部文件是否適用、是否為有效版本，并及時(shí)更換過期版本。1.9 對質(zhì)