過程審核檢查記錄表精

1、分供方/原材料檢查記錄1.1 是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨? -分供方會(huì)談/定期服務(wù)- 質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，如過程/產(chǎn)品審核的結(jié)果、認(rèn)證證書- 按供貨質(zhì)量業(yè)績(jī) (質(zhì)量/ 價(jià)格/ 服務(wù))評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行選擇- D/TLD-分供方的特別認(rèn)可1.2 是否確保了采購件符合約定的質(zhì)量要求? -足夠的檢驗(yàn)可能性 (實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備)-內(nèi)部 / 外部檢驗(yàn)-顧客提供的檢具 / 樣架-圖紙 / 訂貨規(guī)定/ 技術(shù)規(guī)范-質(zhì)量保證協(xié)議-確定檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次-分析重點(diǎn)缺陷 -能力證明(特別是針對(duì)產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性)1.3 是否對(duì)分供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施? -質(zhì)量會(huì)談的記錄

2、-改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤-改進(jìn)后零件的檢驗(yàn)和測(cè)量記錄- 分析缺陷重點(diǎn) / 有問題的分供方- 評(píng)價(jià)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)(質(zhì)量/ 成本/ 服務(wù))- 1.4是否與分供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實(shí)?- 考慮要點(diǎn)，例如：-專題工作小組(有組織的工作組)-確定質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標(biāo)，如- 在提高過程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本- 減少廢品 (內(nèi)部/ 外部) - 減少周轉(zhuǎn)量提高顧客滿意度1.5已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可，要求的改進(jìn)措施是否已落實(shí)? - 顧客信息(技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程)-工程樣件認(rèn)可、試制樣件認(rèn)可-按 VDA進(jìn)行的首批樣件認(rèn)可報(bào)告-重要特性的能力證明 -注意安全數(shù)據(jù)表

3、，EG標(biāo)準(zhǔn)-可靠性分析評(píng)定- 例行認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告- 遵守（歐盟的）安全數(shù)據(jù)表及“汽車工業(yè)需申報(bào)的材料清單零部件和材料的內(nèi)部成成”見IMDS）1.6對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序 ? -控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、質(zhì)量和性能的保持 (失效期)- 出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時(shí)的信息通報(bào)- 質(zhì)量文件(質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史)1.7原材料庫存量是否適合于生產(chǎn)要求? -顧客要求-看板 / JIT-貯存成本-針對(duì)原材料和外購件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略FIFO (先進(jìn)先出)18原材料/內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放？- 包裝-倉庫管理系統(tǒng)-FIFO (先進(jìn)先出) / 按照批次投入使用-有序和清潔-氣候條件-防損防污

4、防銹-標(biāo)識(shí)(可追溯性/ 檢驗(yàn)狀態(tài)/ 加工工序/ 使用狀態(tài))-確保防止混放和混用-隔離庫(設(shè)置并使用)1 9員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求？- 產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特殊的顧客要求- 模塊中的零部件的產(chǎn)品特性和加工過程的專業(yè)知識(shí) -標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)-包裝-加工-評(píng)價(jià)方法 (如審核、統(tǒng)計(jì))-質(zhì)量技術(shù) (如8D方法，因果圖)- 外國(guó)語生產(chǎn)2.1 人員/素質(zhì)211是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)？-參與改進(jìn)活動(dòng) -自檢-過程認(rèn)可(設(shè)備點(diǎn)檢 / 首件檢驗(yàn)/ 末件檢驗(yàn))-過程控制(理解控制圖)- 隔離權(quán)212是否授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？-有序和清潔-進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)，TPM(預(yù)測(cè)的/預(yù)防

5、性的)-零件準(zhǔn)備/存放 - 進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn)/測(cè)量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn) 員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)? -對(duì)過程的指導(dǎo)/培訓(xùn)和素質(zhì)證明-產(chǎn)品知識(shí)、可能的/已出現(xiàn)的缺陷-安全生產(chǎn)/環(huán)保知識(shí)的教育 -對(duì)存檔責(zé)任件管理方法的培訓(xùn) -資格證明(如，焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證)是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃? -翻班計(jì)劃 (針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃)-素質(zhì)證明 (素質(zhì)矩陣表)- 工作分析 / 時(shí)間核算215是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？-質(zhì)量信息(目標(biāo)值/實(shí)際值) -改進(jìn)建議-自愿的特別行動(dòng)(培訓(xùn)，質(zhì)量小組)-低的病假率 -對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)-自我評(píng)定2.2 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具- 生產(chǎn)

6、設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?- 針對(duì)重要產(chǎn)品特性/過程參數(shù)的機(jī)器能力/過程能力的證明 -重要過程參數(shù)的強(qiáng)制性控制/調(diào)整 -超出控制界限時(shí)的報(bào)警(如燈光、喇叭、自動(dòng)斷閘)-上/下料裝置- 工裝模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)(包括有計(jì)劃的維修)在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 ? -可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)和耐腐蝕試驗(yàn)-測(cè)量精度/檢測(cè)設(shè)備能力-數(shù)據(jù)采集和可評(píng)價(jià)性-檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)證明223生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位是否符合要求？-人機(jī)工程學(xué)-照明-有序清潔-環(huán)境保護(hù)-工作環(huán)境/零件搬運(yùn) -安全生產(chǎn)在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得到遵守？- 過程參數(shù)(如壓力

7、、溫度、時(shí)間、速度)-機(jī)器/工裝模具/輔助器具的數(shù)據(jù)-檢驗(yàn)規(guī)范(重要的特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次)-過程控制圖中的控制限 -機(jī)器能力和過程能力的證明 -設(shè)備操作指導(dǎo)-作業(yè)指導(dǎo)書-檢驗(yàn)指導(dǎo)書-反映最新缺陷狀況的信息是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助器具?- 調(diào)整計(jì)劃-調(diào)整輔助裝置/比較輔助裝置 -靈活的工具模具更換裝置-極限標(biāo)樣2.2.6是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn),并記錄設(shè)定的數(shù)據(jù)和偏差情況？-新的、更改過的產(chǎn)品-設(shè)備停機(jī)/ 過程中斷-修理，更換工裝模具-材料更換(如更換爐/批號(hào))-更改生產(chǎn)參數(shù)-首件檢驗(yàn)、記錄-過程參數(shù)的現(xiàn)時(shí)有效性-生產(chǎn)工位有序和清潔-包裝-工裝模具和檢驗(yàn)器具的認(rèn)可/更改狀態(tài)2

8、.3 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝生產(chǎn)數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序? -足夠的、合適的運(yùn)輸器具-定置庫位-最小的/無中間庫存-看板(KANBAN)- JIT-先進(jìn)先出 (FIFO)-倉庫管理-更改狀態(tài)-向下道工序只供給合格件-產(chǎn)量記錄/分析 -信息流232是否按用途貯存產(chǎn)品/零件，運(yùn)輸器具/包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品/零件的特性相適應(yīng)? -貯存量-防損傷-零件定置-有序，清潔、不超裝 (倉庫庫位，周轉(zhuǎn)箱)-監(jiān)控貯存時(shí)間-環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的剩余料是否堅(jiān)持分開存放和標(biāo)識(shí)？- 隔離庫、隔離區(qū)-標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱，返工返修件箱和調(diào)整件箱-有缺陷的產(chǎn)品和有

9、缺陷的特性-認(rèn)可狀態(tài)- 生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位/返修工位234 整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？-零件標(biāo)識(shí)-加工狀態(tài)，檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)-爐號(hào)標(biāo)識(shí)-失效日期- 去除無效標(biāo)識(shí)- 帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡235工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地存放？-防損傷的存放-有序清潔-定置存放區(qū)-有管理的發(fā)放-環(huán)境影響- 標(biāo)識(shí)- 明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài)2.4 缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）241質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)價(jià)性？-原始數(shù)據(jù)記錄卡-缺陷收集卡-控制圖-數(shù)據(jù)采集- 過程參數(shù)的記錄裝置(如溫度、時(shí)間、壓力)-設(shè)備停機(jī)-參數(shù)更改-停電

10、2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并由此得出整改2 計(jì)劃？過程能力-缺陷種類/缺陷頻次-缺陷成本(不符合性成本 )-過程參數(shù)-廢品/返工返修-隔離通知/分選行動(dòng)-生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過程生產(chǎn)時(shí)間- 可靠性/失效模式 - 功能 與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時(shí)，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？-補(bǔ)充的尺寸、原材料、功能檢驗(yàn)和耐久試驗(yàn)-因果圖-田口方法 , 夏寧方法-FMEA/缺陷分析-過程能力分析-質(zhì)量小組-8D-方法2 4。4是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？- 風(fēng)險(xiǎn)分析(過程-FMEA)/缺陷分析- 審核報(bào)告提出的改進(jìn)計(jì)劃- 來自保養(yǎng)/維修的結(jié)論/措施-通知缺陷責(zé)

11、任人-內(nèi)部/外部的接口部門會(huì)談-內(nèi)部抱怨-顧客抱怨-顧客征詢 是否定期對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？- 顧客要求-重要特性-功能-包裝- 過程能力 是否對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？-成本優(yōu)化-減少浪費(fèi)(如：廢品和返工返修)-提高過程可靠性(如：工藝流程分析)-優(yōu)化調(diào)整時(shí)間，提高設(shè)備利用率-減少單件全過程生產(chǎn)時(shí)間-減少庫存量247是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況。-人員出勤率、缺勤率-生產(chǎn)數(shù)量-質(zhì)量指數(shù)(如：缺陷率、審核結(jié)果)-單件全過程生產(chǎn)時(shí)間-不符合性成本(缺陷成本)-過程指數(shù) (如過程能力)2 生產(chǎn)（裝配車間）2.1 人員/素質(zhì)211是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)？-參與改進(jìn)

12、活動(dòng) -自檢-過程認(rèn)可(設(shè)備點(diǎn)檢 / 首件檢驗(yàn)/ 末件檢驗(yàn))-過程控制(理解控制圖)- 隔離權(quán)212是否授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？-有序和清潔-進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)，TPM(預(yù)測(cè)的/預(yù)防性的)-零件準(zhǔn)備/存放 - 進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn)/測(cè)量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn) 員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)? -對(duì)過程的指導(dǎo)/培訓(xùn)和素質(zhì)證明-產(chǎn)品知識(shí)、可能的/已出現(xiàn)的缺陷-安全生產(chǎn)/環(huán)保知識(shí)的教育 -對(duì)存檔責(zé)任件管理方法的培訓(xùn) -資格證明(如，焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證)是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃? -翻班計(jì)劃 (針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃)-素質(zhì)證明 (素質(zhì)矩陣表)- 工作分析 / 時(shí)

13、間核算215是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？-質(zhì)量信息(目標(biāo)值/實(shí)際值) -改進(jìn)建議-自愿的特別行動(dòng)(培訓(xùn)，質(zhì)量小組)-低的病假率 -對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)-自我評(píng)定2.2 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具- 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?- 針對(duì)重要產(chǎn)品特性/過程參數(shù)的機(jī)器能力/過程能力的證明 -重要過程參數(shù)的強(qiáng)制性控制/調(diào)整 -超出控制界限時(shí)的報(bào)警(如燈光、喇叭、自動(dòng)斷閘)-上/下料裝置- 工裝模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)(包括有計(jì)劃的維修)在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 ? -可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)和耐腐蝕試驗(yàn)-測(cè)量精度/檢測(cè)設(shè)備能力-數(shù)據(jù)采集和可評(píng)價(jià)性-檢

14、測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)證明223生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位是否符合要求？-人機(jī)工程學(xué)-照明-有序清潔-環(huán)境保護(hù)-工作環(huán)境/零件搬運(yùn) -安全生產(chǎn)2 2。4在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得到遵守？- 過程參數(shù)(如壓力、溫度、時(shí)間、速度)-機(jī)器/工裝模具/輔助器具的數(shù)據(jù)-檢驗(yàn)規(guī)范(重要的特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次)-過程控制圖中的控制限 -機(jī)器能力和過程能力的證明 -設(shè)備操作指導(dǎo)-作業(yè)指導(dǎo)書-檢驗(yàn)指導(dǎo)書-反映最新缺陷狀況的信息3 是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助器具?- 調(diào)整計(jì)劃-調(diào)整輔助裝置/比較輔助裝置 -靈活的工具模具更換裝置-極限標(biāo)樣2.2.6是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn),并記錄設(shè)定的數(shù)據(jù)和偏

15、差情況？-新的、更改過的產(chǎn)品-設(shè)備停機(jī)/ 過程中斷-修理，更換工裝模具-材料更換(如更換爐/批號(hào))-更改生產(chǎn)參數(shù)-首件檢驗(yàn)、記錄-過程參數(shù)的現(xiàn)時(shí)有效性-生產(chǎn)工位有序和清潔-包裝-工裝模具和檢驗(yàn)器具的認(rèn)可/更改狀態(tài)2.3 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝生產(chǎn)數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序? -足夠的、合適的運(yùn)輸器具-定置庫位-最小的/無中間庫存-看板(KANBAN)- JIT-先進(jìn)先出 (FIFO)-倉庫管理-更改狀態(tài)-向下道工序只供給合格件-產(chǎn)量記錄/分析 -信息流232是否按用途貯存產(chǎn)品/零件，運(yùn)輸器具/包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品/零件的特性相適應(yīng)? -貯存量-防損傷-零件定置-有序，

16、清潔、不超裝 (倉庫庫位，周轉(zhuǎn)箱)-監(jiān)控貯存時(shí)間-環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)2.3。3廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的剩余料是否堅(jiān)持分開存放和標(biāo)識(shí)？- 隔離庫、隔離區(qū)-標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱，返工返修件箱和調(diào)整件箱-有缺陷的產(chǎn)品和有缺陷的特性-認(rèn)可狀態(tài)- 生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位/返修工位234 整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？-零件標(biāo)識(shí)-加工狀態(tài)，檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)-爐號(hào)標(biāo)識(shí)-失效日期- 去除無效標(biāo)識(shí)- 帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡235工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地存放？-防損傷的存放-有序清潔-定置存放區(qū)-有管理的發(fā)放-環(huán)境影響- 標(biāo)識(shí)- 明確的認(rèn)可狀態(tài)和更

17、改狀態(tài)2.4 缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）241質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)價(jià)性？-原始數(shù)據(jù)記錄卡-缺陷收集卡-控制圖-數(shù)據(jù)采集- 過程參數(shù)的記錄裝置(如溫度、時(shí)間、壓力)-設(shè)備停機(jī)-參數(shù)更改-停電2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并由此得出整改3 計(jì)劃？過程能力-缺陷種類/缺陷頻次-缺陷成本(不符合性成本 )-過程參數(shù)-廢品/返工返修-隔離通知/分選行動(dòng)-生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過程生產(chǎn)時(shí)間- 可靠性/失效模式 - 功能 與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時(shí)，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？-補(bǔ)充的尺寸、原材料、功能檢驗(yàn)和耐久試驗(yàn)-因果圖-田口方法 , 夏寧

18、方法-FMEA/缺陷分析-過程能力分析-質(zhì)量小組-8D-方法2.4。4是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？- 風(fēng)險(xiǎn)分析(過程-FMEA)/缺陷分析- 審核報(bào)告提出的改進(jìn)計(jì)劃- 來自保養(yǎng)/維修的結(jié)論/措施-通知缺陷責(zé)任人-內(nèi)部/外部的接口部門會(huì)談-內(nèi)部抱怨-顧客抱怨-顧客征詢 是否定期對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？顧客要求-重要特性-功能-包裝- 過程能力 是否對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？-成本優(yōu)化-減少浪費(fèi)(如：廢品和返工返修)-提高過程可靠性(如：工藝流程分析)-優(yōu)化調(diào)整時(shí)間，提高設(shè)備利用率-減少單件全過程生產(chǎn)時(shí)間-減少庫存量247是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況。-人員出勤率

19、、缺勤率-生產(chǎn)數(shù)量-質(zhì)量指數(shù)(如：缺陷率、審核結(jié)果)-單件全過程生產(chǎn)時(shí)間-不符合性成本(缺陷成本)-過程指數(shù) (如過程能力)顧客關(guān)懷/顧客滿意程度3.1是否滿足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？-質(zhì)量管理體系按照 VDA 6.1 和/或ISO/TS16949-質(zhì)量協(xié)議-針對(duì)零缺陷要求的目標(biāo)協(xié)議-交付審核-耐久試驗(yàn)(調(diào)查失效模式 )-貯存/訂單處理/零件準(zhǔn)備/發(fā)貨-功能檢驗(yàn)-檢驗(yàn)設(shè)備/測(cè)量設(shè)備的適宜性-和規(guī)定相一致的檢驗(yàn)方法-技術(shù)規(guī)范的現(xiàn)時(shí)有效性- 實(shí)施“新零件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃”（QPN）中的要求（包括2TP驗(yàn)收）3.2是否保證顧客服務(wù)，并且收集和分析了顧客抱怨？-顧客訪問的記錄，必要時(shí)制訂出措

20、施-產(chǎn)品使用的知識(shí) -產(chǎn)品故障的知識(shí)，運(yùn)輸方面的抱怨-落實(shí)新的要求-通報(bào)改進(jìn)措施-通報(bào)產(chǎn)品和過程的更改/易地生產(chǎn)(也包括分供方 )-首批樣件送檢/重新)重復(fù)認(rèn)證檢驗(yàn)送檢(試制樣品/批量樣品)-出現(xiàn)偏差時(shí)的信息(也包括包裝和運(yùn)輸方面的)物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量(如針對(duì)周轉(zhuǎn)箱數(shù)量的通知單3.3對(duì)顧客抱怨是否能快速做出反應(yīng)并確保零件供應(yīng)？-緊急情況應(yīng)急計(jì)劃(如可選擇的制造、分供方、包裝和運(yùn)輸方面的可能性)-分選處理的能力和反應(yīng)時(shí)間-對(duì)設(shè)備、特種生產(chǎn)設(shè)備以及工裝模具的改動(dòng)可能性-借用外部能力3.4當(dāng)與質(zhì)量要求有偏差時(shí)，是否對(duì)缺陷進(jìn)行了分析并落實(shí)了改進(jìn)措施？- 分析的可能性 (實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施、人員)- 企業(yè)內(nèi)進(jìn)行基本分析/檢測(cè)的可能性(實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施、人員)