倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度全

1、夫夫?qū)崢I(yè)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度匯編制訂人*制訂時(shí)問2011年08月19日審核人審核時(shí)問年月日批準(zhǔn)人生效時(shí)問年月日第一章：倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)管理制度第一節(jié)：原料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度第二節(jié)：倉(cāng)庫(kù)物資保管管理制度第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)管理制度第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度第三章單據(jù)流通管理制度第四章降等品、次品、廢品保管制度第五章倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度第一章倉(cāng)庫(kù)物資由入庫(kù)管理制度第一節(jié)原料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度1 .目的通過制定原料入庫(kù)管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為.2 .適用范圍本規(guī)定適應(yīng)于江西井竹實(shí)業(yè)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部3 .職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)等工作；4 .內(nèi)容1 .1物資到公司后庫(kù)管

2、員依據(jù)合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單項(xiàng)目結(jié)合供貨商的送貨清單所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)；4 .2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證；5 .3庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)：4。3。1未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)；4。3。2與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資；4。3。3與要求不符合的采購(gòu)物資；6 .3o4檢驗(yàn)不合格物資；4。3.4狀態(tài)標(biāo)示不清晰物資；4。3.5包裝不規(guī)范、包裝嚴(yán)重?fù)p壞物資；5 .物料入庫(kù)及走單流程圖：第二節(jié)倉(cāng)庫(kù)物資保管管理制度1、 目的通過制定倉(cāng)庫(kù)物資

3、保管制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。2、適用范圍本規(guī)定適應(yīng)于江西井竹實(shí)業(yè)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部3、職責(zé)保證庫(kù)存物資的安全儲(chǔ)存、防護(hù)；4、內(nèi)容4.1物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”.4.1。1二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。4o1.2三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清.4.1 o3四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位4。2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找由原因并更正4.2.1庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性4.2o2根據(jù)庫(kù)存信息，及訂單情況及時(shí)呈報(bào)生產(chǎn)常規(guī)物料的采購(gòu)早請(qǐng)。4。

4、2.3建立的個(gè)人資產(chǎn)（工具）賬將作為個(gè)人崗位調(diào)整或離職時(shí)，移交物品的一項(xiàng)重要內(nèi)容，耐用管理品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題的，辦理以舊換新手續(xù)：屬于個(gè)人使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由使用人進(jìn)行賠償。第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)管理制度1目的通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。2適用范圍本規(guī)定適應(yīng)于江西井竹實(shí)業(yè)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部3關(guān)鍵詞解釋3.1 倉(cāng)管員應(yīng)具備的能力3.1.1 在公司的統(tǒng)一調(diào)配/領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)出庫(kù)所有的材料、物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。3。1。2掌握物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，了解材料送檢和質(zhì)量證明資料有效性要求.3.1.3熟悉倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)品的管理規(guī)定，熟悉公司有

5、關(guān)材料的管理規(guī)定和流程，了解生產(chǎn)工藝。4職責(zé)4.1 核實(shí)出庫(kù)的單物一致;4.2 核實(shí)出庫(kù)物資是否有完整的領(lǐng)用手續(xù)；4.3 保證庫(kù)存物資的數(shù)據(jù)、狀態(tài)清晰;5內(nèi)容5.1 倉(cāng)管員只能按已審批的領(lǐng)料單（BOh#,或補(bǔ)料申請(qǐng)單）發(fā)料，否則倉(cāng)管員有權(quán)不予發(fā)料.部門填寫的領(lǐng)料單據(jù)必須字跡清楚，不得涂改，領(lǐng)料單據(jù)必須寫明：領(lǐng)用部門、申領(lǐng)日期、領(lǐng)料用途，物品名稱、單位、所需數(shù)量等內(nèi)容。5.2 嚴(yán)格杜絕領(lǐng)用人以工作需要隨時(shí)從庫(kù)房取用物資,使用后再補(bǔ)填領(lǐng)料單據(jù)由相關(guān)人員補(bǔ)簽字。5.2.1 單據(jù)確認(rèn)無誤后，按“先進(jìn)先生、后進(jìn)后由”的原則，倉(cāng)管員按客戶訂單需求量或BOM單所需數(shù)量發(fā)貨，庫(kù)存數(shù)不夠發(fā)放的情況下，跟領(lǐng)用人說

6、明：5.2.2 。1屬于使用部門自行申購(gòu)范圍由部門提交申購(gòu)單；5.2.2.2屬于倉(cāng)庫(kù)備倉(cāng)范圍需及時(shí)填寫申購(gòu)單補(bǔ)充庫(kù)存量；1.1.2 領(lǐng)用人與倉(cāng)管員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨后，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量填寫在領(lǐng)料單上實(shí)發(fā)數(shù)量處，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)1.1.3 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。1.1.4 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先生"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。1.1.5 領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。1.1.6 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義

7、從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。1.1.7 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；1.1.8 倉(cāng)管員發(fā)貨后要及時(shí)按由庫(kù)單登記物資明細(xì)帳及倉(cāng)庫(kù)物資收付卡。5.3 成品由倉(cāng)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)由貨清單（由庫(kù)單）核對(duì)品種、數(shù)量按件數(shù)點(diǎn)后交給提貨人，并隨即開具由門憑證，提貨人須在由門憑證上簽名；5.4 物資由庫(kù)必須遵循先進(jìn)先生的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì);5.5 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)；5.6 由供貨商供貨經(jīng)來料檢驗(yàn)不合格品時(shí)，庫(kù)管員要及時(shí)將信息反饋到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及采購(gòu)，采購(gòu)在收到信息后一個(gè)工作日內(nèi)回覆倉(cāng)庫(kù)不良品的退貨方式;5.7 退貨

8、時(shí)倉(cāng)庫(kù)要開具退貨單，并核對(duì)品種、數(shù)量按件數(shù)點(diǎn)后交給提貨人，并隨即開具出門憑證,提貨人須在出門憑證上簽名;第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度1 .目的：為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。2 .適用范圍：本規(guī)定適應(yīng)于江西井竹實(shí)業(yè)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部。3、內(nèi)容：3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。3.1o1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工；上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。3。1。2、非倉(cāng)管工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)，因工作需要的其他人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)

9、或理貨區(qū)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。3.1o3、所有人員不得攜帶能夠容裝襪子的包裝物品（如手提包、袋子等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)及理貨區(qū)，因工作需要攜帶的，在由倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員的檢查.3。1。4、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。3.1 o5、不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。3.1.6、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù).3。2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。3.2o1、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“ISO9000"和"6S的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。3。2。2、倉(cāng)管員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置性能和方法3。2.3、倉(cāng)

10、管員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。3。2.4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的類別、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，制作一個(gè)倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處.3.2o5、同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先生的順序原則由庫(kù)。3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理.3。2.7、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。3.2o8、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)生倉(cāng)的賬目情況，每天做

11、好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。3.2o9、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。3.2o10、倉(cāng)庫(kù)鎖匙倉(cāng)管員保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)由倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。3.3o1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)由倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。3.3.2、倉(cāng)管員在接到入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與入庫(kù)人員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3。3。3、倉(cāng)管員在接到出庫(kù)通知時(shí),按照訂單（或銷售清單）與貨運(yùn)人員做好貨物清點(diǎn)交接工作,并在出庫(kù)單及出貨清單簽字確認(rèn)。3。3.4、倉(cāng)管員

12、必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作；第三章單據(jù)流通管理制度1目的通過制定本制度，以指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常單據(jù)的流通管理2適用范圍井竹實(shí)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部各類倉(cāng)庫(kù)工作人員3關(guān)鍵詞解釋:3。 1憑證：公司內(nèi)部記賬憑證3 2表單:出入庫(kù)單、報(bào)表、調(diào)撥單、部門業(yè)務(wù)單據(jù)等4 內(nèi)容4。 1單據(jù)有效原則:4.1 。1入庫(kù)單有效條件：入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)、庫(kù)管員、入庫(kù)部門領(lǐng)導(dǎo)、（需要要送檢物貨必須要有品質(zhì)檢驗(yàn)）簽字的方為有效的單據(jù)；4 。1.2領(lǐng)料單有效條件：領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)、倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)導(dǎo)、庫(kù)管員、領(lǐng)用人簽字方為有效單據(jù)；5 .1.3外來單據(jù)有效條件：外來單據(jù)必須要具備以下內(nèi)容：供貨商單位簽章、商品名稱、商品規(guī)格型號(hào)、

13、單位、單價(jià)、金額，并將有效的入庫(kù)單作為外來單據(jù)的附件，方可為有效單據(jù)；4。 1。4申購(gòu)單有效條件：申購(gòu)單應(yīng)由總經(jīng)理、申購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)、申購(gòu)人簽字方為有效單據(jù)；4。 1.5成品出庫(kù)單有效條件：出庫(kù)單應(yīng)有銷售跟單、倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)導(dǎo)、庫(kù)管員簽字方為有效單據(jù).4。 2報(bào)表有效原則：4.1.1 倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表有效條件:總經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)導(dǎo)、庫(kù)管員簽字方可有效；4。 2。2盤點(diǎn)表有效條件:實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門領(lǐng)導(dǎo)、盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人會(huì)簽方為可有效；4。2.3盤點(diǎn)差異盈虧調(diào)整表：實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)、總經(jīng)理簽字方可有效；4.3單據(jù)規(guī)范（注意事項(xiàng)）4。3.1所有單據(jù)各項(xiàng)內(nèi)容填寫應(yīng)字跡清晰（不可涂寫，如有更改,更改人必須簽字

14、注明）、數(shù)字填寫規(guī)范；4.4單據(jù)聯(lián)通及傳遞：4.4o1入庫(kù)單1式四聯(lián)：庫(kù)管一聯(lián)、采購(gòu)一聯(lián)（或供貨商聯(lián)）、財(cái)務(wù)一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉(cāng)儲(chǔ)部一聯(lián)）；4.4o2領(lǐng)料單1式四聯(lián)：庫(kù)管一聯(lián)、領(lǐng)用部門一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉(cāng)儲(chǔ)部一聯(lián)）；4。4.3盤點(diǎn)表1式三份：庫(kù)管一份、財(cái)務(wù)一份、倉(cāng)儲(chǔ)部一份；4.4o4調(diào)拔單1式四聯(lián)：庫(kù)管一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、使用部門各一聯(lián)；4。5單據(jù)保管：4.5。1倉(cāng)庫(kù)以有效的由入庫(kù)單據(jù)做為倉(cāng)庫(kù)進(jìn)由庫(kù)賬目的做賬憑證；4。5。2所有電腦單據(jù)與手工單據(jù)共同保管；4。5.3倉(cāng)庫(kù)要將所有單據(jù)、報(bào)表、分類裝釘成冊(cè)保管；并做封面記錄；第四章降等品、次品、廢品保管制度1. 目的：為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)不良品管理，避免

15、不良品非正常流生，特制定本制度2. 適有范圍：本規(guī)定適應(yīng)于江西井竹實(shí)業(yè)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部3. 內(nèi)容：3.1 降等品、次品、廢品保管:3。1。1降等品、次品、廢品區(qū)域劃分明確，不可與良品混淆放置;3.1.2降等品、次品、廢品在入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格按照品質(zhì)判定結(jié)果分類放置，并標(biāo)示清楚,如果標(biāo)示不清，可拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)；3。1。3降等品、次品、廢品實(shí)物與報(bào)表要按客戶名稱、貨號(hào)、顏色等狀態(tài)分開保管；3。2降等品、次品、廢品有需要求出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)單上面一定要注明不良狀態(tài)（例:降等字樣）第五章倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度1。目的：為了保證數(shù)據(jù)清晰準(zhǔn)確，避免物資短缺丟失或超儲(chǔ)積壓、保證賬、物、卡相符及保證盤點(diǎn)

16、的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的，特制定本制度；2.適用范圍：本規(guī)定適應(yīng)于江西井竹實(shí)業(yè)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部.3、職責(zé)：3。1、倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、施實(shí)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點(diǎn)總結(jié)3。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)、及差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整，以反饋其正確性；4、內(nèi)容：4.1盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：4.1o1部門召開會(huì)議，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃，根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)前培訓(xùn)工作、布置安排；4.1 o2部門于盤點(diǎn)前一周內(nèi)陸續(xù)進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔工作；4.1.3對(duì)盤點(diǎn)困難大的可提前一周預(yù)盤；4。2盤點(diǎn)方式：1.1 .1定期盤點(diǎn)：每個(gè)月未針對(duì)當(dāng)月動(dòng)態(tài)的物資做盤點(diǎn)；4。2.2季度盤點(diǎn)：每個(gè)季度組

17、織一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間為每個(gè)季度的最后一個(gè)月月未，盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；4。2。3年終盤點(diǎn)：第四個(gè)季度與年終盤點(diǎn)為12月未，盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；1.2 o4盤點(diǎn)時(shí)間根據(jù)當(dāng)月的工作情況及工作任務(wù)情況來定，總體原則保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響正常工作任務(wù)；1.3 盤點(diǎn)（表）分類：1.4 。1原材料（包材、輔料）盤點(diǎn)（表）；1.5 o2半成品盤點(diǎn)（表）；1.5.3 成品盤點(diǎn)（表）；4。3。3降等品、次品、廢品盤點(diǎn)（表）；1.5.4 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)（表）；4.3o4低值易耗品盤點(diǎn)（表）；4。4盤點(diǎn)過程:4.4.1初盤：初盤是各項(xiàng)盤點(diǎn)工作的基礎(chǔ)，不可敷衍了事，一切盤點(diǎn)數(shù)據(jù)來自于初盤，對(duì)待初盤要認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，為取得準(zhǔn)確的盤點(diǎn)數(shù)字打下基礎(chǔ)；4.4。2復(fù)盤：復(fù)盤由盤點(diǎn)工作小組指定人員參加的盤點(diǎn)，復(fù)盤時(shí)由一位初盤人員陪同以便了解