倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范2

1、河北美威制冷設(shè)備有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范文件編號(hào)：MW-GL-01版本/號(hào)：A1版制定部門(mén)：品質(zhì)部實(shí)施日期：2015-02-211.0目的為了滿(mǎn)足生產(chǎn)要求，保證發(fā)貨需要，加強(qiáng)庫(kù)存物料監(jiān)控力度，特制定此管理辦法。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料、外協(xié)外購(gòu)件的驗(yàn)收入庫(kù)、帳冊(cè)管理、物料保管、物料出入庫(kù)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等內(nèi)容及管理要求。2.1 適用范圍本辦法適用于半成品、成品、輔料、原材料倉(cāng)庫(kù)。2.2 定義2.3 三清：數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清。2.4 兩齊：庫(kù)容整齊、物料擺放整齊。2.5 四一致：帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)一致。2.6 特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學(xué)藥品，具有潛在危險(xiǎn)或危害的，需要在特定環(huán)境下保存的以

2、及具有存放期限規(guī)定的物料（如油漆、稀釋劑等）。2.7 儲(chǔ)存三原則：1、防火、防水、防壓、防塵；2、定點(diǎn)、定位、定量；3、先進(jìn)先出的原則；4.0職責(zé)4.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)作程序進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)管理制度及儲(chǔ)存區(qū)域；負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的原材料、外協(xié)外購(gòu)件、半成品、成品等物資組織檢查；4.2 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)面積的規(guī)劃；負(fù)責(zé)提供儲(chǔ)存特殊物料的場(chǎng)地及必要設(shè)施。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)呆滯物料的處理；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境因素識(shí)別及管理。4.3 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的數(shù)量的清點(diǎn)及入庫(kù)、物料保管、物料出庫(kù)、收發(fā)領(lǐng)用、帳冊(cè)登記、盤(pán)點(diǎn)及存放各自物料的倉(cāng)庫(kù)作業(yè)責(zé)任區(qū)的環(huán)境維護(hù)等工作。4.4 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)電腦操作系統(tǒng)中的各種進(jìn)

3、、出倉(cāng)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)核對(duì)，完成相關(guān)倉(cāng)庫(kù)的物料檢查工作。4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)領(lǐng)用物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控。5.0內(nèi)容5.1 物料到庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單、送貨單等進(jìn)行核對(duì)（含數(shù)量、規(guī)格），進(jìn)行報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員驗(yàn)收實(shí)物并在送貨單上簽字確認(rèn)。5.2 當(dāng)日不能驗(yàn)收或手續(xù)不全的物料，如果是庫(kù)存為零（或庫(kù)存產(chǎn)品不合格），而業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計(jì)劃員提出急需用的物料，物料送貨單上需有業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計(jì)劃員注明急料并簽名，倉(cāng)管員核對(duì)后可辦理暫收，不能與其它物料混放；如果不是急需生產(chǎn)的物料，原則上不能在倉(cāng)庫(kù)存放。如果沒(méi)通過(guò)倉(cāng)庫(kù)直接被生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)原則上不辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)。發(fā)生此類(lèi)事件后，領(lǐng)用部門(mén)需異常反

4、饋單,經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后，方可交給倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)，并且因使用該物料所出現(xiàn)的數(shù)量、品質(zhì)等問(wèn)題均由領(lǐng)用部門(mén)負(fù)全部責(zé)任。5.3 倉(cāng)管員根據(jù)送貨單和檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)合格物料的名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)及數(shù)量、顏色進(jìn)行核對(duì)，檢驗(yàn)尾數(shù)箱的數(shù)量，準(zhǔn)確無(wú)誤后，簽字收貨。5.4 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)外購(gòu)件經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后,倉(cāng)管員按不合格品控制程序執(zhí)行。5.5 生產(chǎn)車(chē)間在使用過(guò)程中，生產(chǎn)任務(wù)未完成或有余料的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件，需退貨車(chē)間要按倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)打好包裝，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后，倉(cāng)管員憑檢驗(yàn)員和工藝員簽字的“退貨報(bào)告單”辦理退貨手續(xù)，車(chē)間領(lǐng)料員根據(jù)倉(cāng)管員的要求將其放置相應(yīng)區(qū)域，倉(cāng)管員過(guò)卡并標(biāo)識(shí)。5.6 未經(jīng)檢驗(yàn)

5、直接入庫(kù)的物料，倉(cāng)管員按照檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。5.7 帳物管理：所有的進(jìn)、出物料要在存卡中登記，倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)銷(xiāo)存帳，必須及時(shí)按規(guī)定錄入電腦系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。6.0物料保管6.1 倉(cāng)管員根據(jù)物料類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、形狀特點(diǎn)，分區(qū)分類(lèi)擺放物料，堆放要整齊。海綿、小件產(chǎn)品要放置在物料小超市內(nèi)按規(guī)格型號(hào)區(qū)分?jǐn)[放，并將標(biāo)示牌填寫(xiě)正確，擺放時(shí)要求做到三清、兩齊，按物料保管技術(shù)要求進(jìn)行存放（不允許直接放置在地上），定期進(jìn)行維護(hù)；入庫(kù)產(chǎn)品要物料標(biāo)識(shí)正確、明顯，標(biāo)簽注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、編碼、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)，物料狀態(tài)不明確拒收。6.2 倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品保存期限為3個(gè)月，超過(guò)期限為呆滯物料，呆滯物料發(fā)貨須按正常生產(chǎn)流程重

6、新檢驗(yàn)確認(rèn)。6.3 同一款物料只能有一個(gè)尾數(shù)，尾數(shù)產(chǎn)品按正常流程打包入庫(kù)。6.4 物料搬運(yùn)輕拿輕放，按標(biāo)識(shí)方向放置，防止箱體破損。7.0特殊物料的保管7.1 對(duì)于儲(chǔ)存的有毒有害、易燃易爆等危險(xiǎn)品，必須分區(qū)存放、保管且做好標(biāo)識(shí)，對(duì)于化學(xué)性質(zhì)、安全防護(hù)、滅火方法相抵觸的危險(xiǎn)化學(xué)物品分開(kāi)存放，并要求倉(cāng)管員熟悉應(yīng)急處理措施。7.2 此類(lèi)物料儲(chǔ)存條件應(yīng)該在常溫常濕（5350C相對(duì)濕度45%85%環(huán)境下儲(chǔ)存，特殊物料的儲(chǔ)存環(huán)境要保持通風(fēng)透氣,不得日曬雨淋,不得受潮霉腐。儲(chǔ)存時(shí)要與其它物料保持一定距離，并按有關(guān)規(guī)定和包裝物上及說(shuō)明書(shū)上的要求進(jìn)行擺放和標(biāo)識(shí)。8.1 倉(cāng)管員對(duì)物料儲(chǔ)備量的信息，要及時(shí)反饋給有關(guān)部

7、門(mén)。8.1 生產(chǎn)領(lǐng)料：倉(cāng)管員按車(chē)間生產(chǎn)需求計(jì)劃及BOM青單發(fā)貨，要求領(lǐng)用人在清單上簽名確認(rèn)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)出數(shù)量登入電腦帳和存卡，超額領(lǐng)料時(shí)必須有生產(chǎn)部長(zhǎng)、成本監(jiān)控簽字的領(lǐng)料單方可發(fā)放，車(chē)間領(lǐng)料員核對(duì)數(shù)量后，簽字確認(rèn)。8.2 倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)現(xiàn)盈虧，倉(cāng)管員應(yīng)查明原因，填制盤(pán)盈、盤(pán)虧單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)財(cái)務(wù)處理。9.1 因保管不當(dāng)、超期存放等原因造成原材料、外協(xié)外購(gòu)件、自制半成品或成品變質(zhì)或損壞時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員要查明原因，經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用時(shí)，應(yīng)出具證明，其處理按不合格品控制程序執(zhí)行。9.2 倉(cāng)管員只能根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)等部門(mén)的書(shū)面通知，才能處理轉(zhuǎn)移庫(kù)存數(shù)據(jù)，并妥善保管書(shū)面文件，并根據(jù)“報(bào)廢申請(qǐng)表”進(jìn)行銷(xiāo)賬處理。10.0檢查與考核10.1 倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持每日巡倉(cāng)，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，保證物料帳、卡、物相符；維護(hù)各自存放物料區(qū)域的儲(chǔ)存環(huán)境并改善，倉(cāng)管組長(zhǎng)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，檢查倉(cāng)庫(kù)物料的儲(chǔ)存管理?xiàng)l件和安全質(zhì)量情況，防止物料在儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生變質(zhì)、破損、變形等情況，檢查有無(wú)呆滯的物料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。10.2 倉(cāng)管員要按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)呆滯的物料進(jìn)行報(bào)檢；對(duì)報(bào)檢不合格的產(chǎn)品，按不合格品控制程序流程處理。10.3 財(cái)務(wù)人員組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，對(duì)庫(kù)容庫(kù)貌及各種物料的擺放進(jìn)行檢查，對(duì)物料的保養(yǎng)是否妥善進(jìn)行檢