壓力容器質量保證手冊資料全文

1、A0.0本質量管理手冊是公司建立、實施和保持壓力容器制造質量保證體系的書面表述，是實施質量保證體系的指導文件。它適用于滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站壓力容器產品安裝改造維修的質量控制，以保證產品質量符合規(guī)定的法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準要求。壓力容器安裝維修質量管理手冊<第一版>編制：質量保證體系文件編寫組日期：2013年6月6日審核：日期：2013年6月6日批準：日期：2013年6月6日滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站地址電話：傳真：郵政編碼：E-mail:A0.1目錄及修訂情況早節(jié)內容修改號生效日期A.00封面02013年6月6日A.01目次02013年6月6日A

2、.02質量保證手冊頒布書02013年6月3日A.03質量保證工程師/技術負責人任命書02013年6月1日A.04質量控制系統(tǒng)責任人員任命書02013年6月3日A.05企業(yè)概況02013年6月6日A.06質量保證手冊的管理02013年6月6日A.07術語和縮寫02013年6月6日1管理職責02013年6月6日2質量保證體系文件02013年6月6日3文件和記錄控制02013年6月6日4合同控制02013年6月6日5設計控制02013年6月6日6材料、零部件控制02013年6月6日7作業(yè)（工藝）控制02013年6月6日8焊接控制02013年6月6日9理化檢驗控制02013年6月6日10檢驗與試驗控制

3、02013年6月6日11設備和檢驗與試驗裝置控制02013年6月6日12不合格品（項）控制02013年6月6日13質量改進與服務02013年6月6日14人員培訓、考核及其管理02013年6月6日15執(zhí)行特種設備許可制度02013年6月6日附錄：1壓力容器主要控制系統(tǒng)質量控制點一覽表A0.2壓力容器安裝改造維修質量管理手冊頒布書滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站根據(jù)國家GB/T19001質量保證體系、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，結合公司實際建立了車載天然氣安裝改造維修質量保證體系，并編制了壓力容器安裝改造維修質量保證手冊。本壓力容器制造質量管理體系手冊是公司建立、實

4、施和保持壓力容器安裝改造維修質量保證體系，并持續(xù)改進其有效性的綱領性文件，要求公司全體員工必須理解，切實執(zhí)行。本壓力容器安裝改造維修質量管理手冊自2013年6月6日起實施。滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站經(jīng)理：日期：2013年6月3日A0.3質量保證工程師/技術負責人任命書為確保我公司的質量保證體系運行有效，特任命劉春光為我公司的質量保證工程師及技術負責人，授權她在質量保證活動和技術管理中代表總經(jīng)理行使權力。質量保證工程師負責公司壓力容器制造質量保證體系的建立、實施、保持和不斷改進，并全權協(xié)調、處理壓力容器制造質量保證體系運行中出現(xiàn)的問題，具有獨立處理和裁決質量保證體系運行中的重大問題

5、的權力。滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站經(jīng)理：2013年6月1日A0.3術語和縮寫條例指國務院頒發(fā)的特種設備安全監(jiān)察條例；1 質量一組固有特性滿足要求的程度。2 質量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。3 質量目標在質量方面所追求的目的。4 質量保證質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。5 質量改進質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。6 持續(xù)改進增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。7 組織職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。8 顧客接受產品的組織或個人。9 供方提供產品的組織或個人。10 程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。11

6、可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。12 合格（符合）滿足要求。13 不合格（不符合）未滿足要求。14 缺陷未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。15 糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。16 糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。17 預防措施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。18 返工為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。19 返修為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。20 報廢為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施。21 讓步對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。22 記錄闡明所取得的結果或提供所完成

7、活動的證據(jù)的文件。23 檢驗通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。24 驗證通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。25 確認通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。26 質量控制系統(tǒng)按管理的系統(tǒng)方法實施控制的過程。27 質量控制環(huán)節(jié)組成質量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。28 質量控制點質量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動。29 檢驗點工序完成后，必須經(jīng)專職檢驗員檢驗合格，才能轉入下一工序控制點。30 見證點工序進行時，必須由檢驗與試驗責任人到生產現(xiàn)場見證和確認才能放行。當合同規(guī)定顧客或其代表須到現(xiàn)場見證時，則由顧客或其代表與檢驗與試驗責任人同時

8、見證和確認。31 停止點工序進行時，必須有授權監(jiān)檢人員在場由專職檢驗員進行檢驗，當監(jiān)檢人員確認合格，并得到解除停止指令后，才能轉入下一工序的檢驗點。A0.4質量控制系統(tǒng)責任人員任命書為確保公司車載天然氣壓力容器安裝改造維修質量控制體系有效地運行，并實現(xiàn)持續(xù)改進，現(xiàn)對公司車載天然氣壓力容器安裝改造維修質量控制系統(tǒng)責任人員任命如下：設計、工藝及標準化責任人李繼輝質保檢驗責任人彭灝理化檢驗責任人彭利萍設備責任人劉春光生產責任人趙連海焊接責任人張成利材料責任人杜延泉財務責任人石揚輝滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站經(jīng)理：日期：2013年6月3日A0.5企業(yè)概況滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服

9、務站質量誠信服務企業(yè)簡介滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站系山東省交通廳命名的二類汽車維修企業(yè)，位于滕州市北辛路滕州汽車總站院內，主要從事二類機動車維修（大中型客車維修；大中型貨車維修）、汽車發(fā)動機維修、汽車專修與維護、汽車檢測及汽車配件銷售等經(jīng)營業(yè)務，業(yè)務范圍覆蓋魯西南及周邊地區(qū)，是目前滕州市規(guī)模較大、維修設備先進、汽車配件齊全、技術力量雄厚的專業(yè)客車維修企業(yè)。國運汽車維修服務站場地2900平方米，生產車間面積900平方米，專業(yè)二級維護場地面積270平方米，停車面積2000平方米，固定資產500余萬元，現(xiàn)有員工34人，其中工程師5名，中高級技工20名，擁有30名技術實力過硬的維修隊伍，

10、擁有現(xiàn)代化的鋼結構修理車間15間、5噸行吊、轎車專修雙臂液壓舉升機、大型輪胎拆裝機、平衡機、四輪定位、超聲波清洗機、制動鼓鏜床、多功能液壓冷鉚機、液壓蹄片投鉚機、正時槍、聽診器、氣門研磨機、車床、臺鉆、試壓泵、充氮機、氣體保護焊、泄露檢驗設備、氣瓶支架強度試驗裝置、氣密性實驗裝置、真空泵、氣動電動各類工具、汽車板金整形器、大型客車烤漆房、玉柴、濰柴等發(fā)動機故障電腦檢測設備等。建立了完善的汽車維修資料庫，配備了先進的汽車檢測和維修設備，完全具備對各種車輛（客車、小型車、大型貨車、工程機械）的檢測和維修能力，全方位為維修車輛提供一條龍服務，對所修車輛定期進行回訪，實行跟蹤上門服務。近年來，國運汽車

11、維修服務站為適應汽車維修行業(yè)的發(fā)展和需求，不斷引進先進的汽車維修技術與檢測設備，提高維修技術和質量，將新技術、新經(jīng)驗和先進的維修設備進行了有機地結合，我公司先后與廣西玉柴、山東濰柴、鄭州宇通、廈門金龍、金旅、蘇州金龍、中大、中通及東風汽車等企業(yè)建立了合作伙伴關系，設立了特約維修服務站。同時該服務站還開展車輛緊急救援維修服務，實行維修微機化管理，極大地提高了該服務站的維修質量和管理水平?，F(xiàn)擔負著滕州汽車總站500余部客車定期保養(yǎng)、維修及出入庫檢測的任務，完全具備對各種車輛（客車、小型車、大型貨車、工程機械）的檢測和維修能力。業(yè)務范圍覆蓋魯南及周邊地區(qū)，是目前滕州市規(guī)模最大、維修設備先進、汽車配件

12、齊全、技術力量雄厚的專業(yè)客、貨車維修企業(yè)。2008年12月被評為山東省維修行業(yè)“二十佳企業(yè)”“山東省AAA企業(yè)；2009-2010年度被評為山東省維修行業(yè)“誠信企業(yè)”。國運汽車維修服務站一貫致力于做大做強，遵循“安全第一、服務第一、質量第一、信譽第一”經(jīng)營方針，以先進的管理方式，超前的技術力量、務實歡迎下載支持，謝謝！的服務風格，真誠面對客戶，真情服務于客戶，保證為客戶的車輛故障診斷準確、維修快捷及時，收費價格合理公開，使您高興而來，滿意而歸。國運汽車維修服務站竭誠歡迎廣大新老客戶光臨惠顧，竭誠歡迎社會各界人士蒞臨指導工作，我們將以精湛的維修技術、一流的服務、最優(yōu)的價格為您提供全日制、全過程、

13、全方位的超值維修服務。A0.6質量保證手冊的管理1 受控手冊和非受控手冊質量保證手冊分為“受控”和“非受控”兩種受?？厥謨灾话l(fā)給公司內有關人員使用；非受控手冊發(fā)給有關單位或用戶，發(fā)出后不予修改，僅供參考。2 質量保證手冊的編制和實施質量保證手冊由質量保證體系文件編寫組編制，質量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后頒布實施。3 質量保證手冊的發(fā)放、管理質量保證手冊的發(fā)放、管理由辦公室負責。發(fā)放時，應編號、登記、簽收。發(fā)放范圍包括總經(jīng)理、質量保證工程師、技術負責人、各質量控制系統(tǒng)責任人及質量保證體系有關人員。4質量保證手冊的修改在被修改章的質量保證手冊如果必須修改，則按章進行，程序同2每一頁和卷前頁A.0

14、1的目次上標上最新修改號和日期。新修改章由辦公室發(fā)給手冊持有者，并收回作廢舊章。1管理職責1.1質量方針和目標質量方針和質量目標頒布書質量方針質量為先信譽為重管理為本服務為誠質量目標1、成品一次水壓試驗合格率99%3、客戶滿意度95%要求公司全體員工，自覺貫徹公司質量方針，并為實現(xiàn)公司質量目標作出貢獻。確保公司質量保證體系有效實施、保持，并實現(xiàn)持續(xù)改進。滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站經(jīng)理：2013年6月3日1.2質量保證體系組織公司實行總經(jīng)理和由總經(jīng)理任命的質量保證工程師、各質量控制系統(tǒng)責任人負責制。質量保證工程師在總經(jīng)理授權下，具體負責質量保證體系的建立、實施、保持和改進。各質量控

15、制系統(tǒng)責任人在質量保證工程師指導下,具體負責各質量控制系統(tǒng)的質量保證活動。質量保證體系管理的常設機構為辦公室。122公司行政組織機構圖123公司質量保證組織機構圖經(jīng)理質量保證工程師1.3職責和職權總經(jīng)理a）對公司貫徹執(zhí)行國家有關產品質量的法律、法規(guī)和標準負有最高的責任；b）負責制定并頒布公司的質量方針和質量目標；c）全面負責建立和完善壓力容器制造質量保證體系，并批準、頒布質量保證手冊；d) 任免質量保證體系各質量控制系統(tǒng)責任人員；e) 對公司產品安全質量負全責。1.3.2 技術負責人a)全面負責公司技術管理工作；b) 負責組織制訂公司技術發(fā)展和技術改造規(guī)劃；c) 有權組織對工藝裝備設計、制造進

16、行評審；d) 有權對公司有關技術文件和資料及超過2次以上的焊縫返修進行審批；e) 負責公司安排的其他工作。1.3.3 質量保證工程師a) 在總經(jīng)理授權下，具體負責質量保證體系的建立、實施、保持和改進，確保公司質量保證體系有效運行；b) 負責組織編制、修訂，并審核質量保證體系的各種文件；c) 有權指導和監(jiān)督各質量控制系統(tǒng)責任人員，按照質量保證體系要求開展質量保證活動；d) 負責定期召開質量分析會議，持續(xù)改進質量保證體系的有效性；e) 就質量保證體系，有權代表公司與特種設備安全監(jiān)察部門、鑒定評審機構和授權監(jiān)檢單位聯(lián)絡。1.3.4 工藝責任人a) 在質量保證工程師指導下，對工藝管理貫徹質量保證體系要

17、求及對工藝質量控制程序負責；b) 負責審核工藝質量控制系統(tǒng)方面的質量控制文件；c) 負責組織工藝試驗、工裝模具設計，組織制定和實施工藝規(guī)程、工藝歡迎下載支持，謝謝！方案、工藝過程卡等工藝文件，并對其正確性負責；負責維護法規(guī)、標準、工藝的正確貫徹，并組織工藝紀律檢查；對違反法規(guī)、標準、工藝規(guī)定的施工方法和程序有權制止，并提出處罰意見；d) 有權對工藝質量控制系統(tǒng)有關人員的工作質量作出評價，并對工作失誤者提出處理建議。1.3.5 材料責任人a) 在質量保證工程師指導下，對材料管理貫徹質量保證體系要求及對材料質量控制程序負責；負責對原材料的采購、入廠驗收、保管、發(fā)放的質量控制全過程進行管理；負責組織

18、評審、選擇合格的供方，審核進廠材料質量證明書；b) 對不符合規(guī)定的材料進入生產工序，有權制止；有權對材料質量控制系統(tǒng)有關人員的工作質量作出評價，并對工作失誤者提出處理建議。1.3.6 焊接責任人a) 在質量保證工程師指導下，對焊接管理貫徹質量保證體系要求及對焊接質量控制程序負責；b) 負責組織制定焊接工藝規(guī)程、焊接工藝方案、焊接工藝過程卡等焊接工藝文件，并對其正確性負責；負責組織焊接工藝試驗、焊接工藝評定、焊工培訓、建立焊工檔案、焊接設備和焊接材料的選用及焊接技術問題的處理，并對其正確性負責；對違反焊接工藝規(guī)程的施工方法和程序，有權制止；c) 有權對焊接質量控制系統(tǒng)有關人員的工作質量作出評價，

19、并對工作失歡迎下載支持，謝謝！誤者提出處理建議。1.3.7 理化檢驗責任人a) 在質量保證工程師指導下，對理化檢驗管理貫徹質量保證體系要求及對理化檢驗質量控制程序負責；b) 負責組織制定原材料(鋼板、焊材)和焊接試板(含產品及焊接工藝評定焊接試板，下同)的理化檢驗方法、檢驗記錄等試驗文件，并對其正確性負責；c) 負責組織對鋼板、焊材、焊接試樣按規(guī)定進行理化檢驗，審查檢驗結果，并對其正確性負責。如果出現(xiàn)不合格，應按不合格品處理程序進行控制；d) 當理化檢驗由分包方承擔時，負責與分包方接口。包括組織對分包方的評價、選擇合格分包方、簽訂分包協(xié)議、理化檢驗的委托、審查檢驗報告，并簽名確認；e) 有權對

20、理化檢驗質量控制系統(tǒng)有關人員的工作質量作出評價，并對工作失誤者提出處理建議。1.3.8 檢驗責任人a) 在質量保證工程師指導下，對檢驗與試驗管理貫徹質量保證體系要求及對檢驗與試驗質量控制程序負責；b) 負責組織制定檢驗與試驗規(guī)程、檢驗與試驗記錄卡等檢驗與試驗文件，組織對檢驗點、見證點及停止點的質量控制，并對其正確性負責；c) 負責組織進貨檢驗、生產過程檢驗、最終檢驗，有權審查檢驗結果，并對其正確性負責。如果出現(xiàn)不合格，應按不合格品(項)處理程序進行控制；d) 在生產現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反工藝紀律或違反操作規(guī)程的情況，有權制止；e) 有權對檢驗與試驗質量控制系統(tǒng)有關人員的工作質量作出評價，并對工作失誤者

21、提出處理建議。1.3.9 設備責任人在質量保證工程師指導下，對設備和檢驗與試驗裝置管理貫徹質量保證體系要求及對設備和檢驗與試驗裝置質量控制程序負責；a) 負責組織編制及實施設備和檢驗與試驗裝置驗收、維護保養(yǎng)、檢定校準計劃，確保設備與試驗裝置保持完好狀態(tài)，以滿足生產要求；b) 負責建立設備和檢驗與試驗裝置檔案，編制設備和檢驗與試驗裝置安全操作規(guī)程，有權組織設備和檢驗與試驗裝置事故分析、組織設備和檢驗與試驗裝置操作人員培訓考核等；c) 在生產現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反設備和檢驗與試驗裝置管理或安全操作規(guī)程的行為，有權制止；d) 有權對設備和檢驗與試驗裝置質量控制系統(tǒng)有關人員的工作質量作出評價，并對工作失誤者提

22、出處理建議。1.3.10 制造責任人a) 在質量保證工程師指導下，對產品制造貫徹質量保證體系要求及對產品制造過程控制程序負責；負責組織產品的制造，并對制造現(xiàn)場質量控制負責；b) 負責組織生產車間員工學習、貫徹制造有關法規(guī)、標準、工藝和公司質量保證體系要求，并根據(jù)實際制訂、實施相應的考核辦法；c) 在生產現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反制造工藝規(guī)程或安全操作規(guī)程的行為，有權制止；有權對產品制造質量控制系統(tǒng)有關人員的工作質量作出評價，并對工作失誤者提出處理建議。1.3.11 辦公室主任a）在質量保證工程師指導下，具體負責質量保證體系的日常管理，確保公司質量保證體系有效運行；b）負責組織對公司文件和記錄控制，確保公司

23、文件和記錄控制程序的正確實施；c）負責貫徹執(zhí)行公司質量獎懲規(guī)定，有權向總經(jīng)理提出質量獎懲意見；d）負責組織公司質量信息管理、策劃內部質量審核活動；e）有權監(jiān)督各質量控制系統(tǒng)的責任人員，是否按照質量保證體系要求開展質量保證活動，檢查質量會議決議的執(zhí)行情況，并向質量保證工程師和總經(jīng)理匯報。1.3.12 檢驗與試驗人員a）在檢驗與試驗責任人指導下，具體負責所授權的產品檢驗與試驗工作，是合格產品授權放行者；b）對下達的工藝文件所規(guī)定的檢驗點，按檢驗與試驗規(guī)程要求開展檢驗與試驗活動，做好現(xiàn)場的檢驗與試驗記錄和標識，并對檢驗與試驗數(shù)據(jù)的正確性負責；c）有權對不合格品（項）進行現(xiàn)場管理。當發(fā)現(xiàn)不合格品（項）

24、，應作出明顯標識，分析產生不合格原因，填寫不合格品（項）處置單，并負責不合格品（項）的重新檢驗與試驗及對不合格品（項）處置的確認；d）在生產現(xiàn)場有權對違反工藝要求或違反操作規(guī)程的行為進行制止，并向檢驗與試驗責任人報告；e）對有關檢驗與試驗記錄應保持完整、清晰，上交及時。1.3.13 財務負責人a）在處長領導下，負責組織財務科的日常工作，向處長建議本科人員的安排調動，并制訂本科的工作計劃和總結。b）熟練掌握有關的財政法規(guī)和各項規(guī)定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科的各項業(yè)務，負責管理、指導、檢查本科的各項工作，保證各項工作的順利進行。c）維護財經(jīng)紀律，遵守職業(yè)道德，堅持原則，實事求是，對手續(xù)不

25、完備、經(jīng)濟業(yè)務不合法的開支，有權制止或拒絕受理。d）熟悉會計科目的核算內容和核算方法，分清資金渠道，對經(jīng)濟業(yè)務進行正確的核算和監(jiān)督。e）按收費許可證批準的標準收費，及時辦理收費項目的批準手續(xù)。f）負責按有關規(guī)定正確設置和使用會計科目，根據(jù)規(guī)定適當增設明細科目，并按規(guī)定設置相應的總賬和明細賬。g）參與制定預算外資金的收支計劃，負責對財務收支計劃執(zhí)行情況進行定期檢查分析，提供信息，當好處長的參謀。h）負責建立適應本科的崗位責任制及相關的考核制度，并定期認真考核。i）負責組織編制有關會計報表，做到內容完整，計算準確，文字說明條理清晰，報送及時。g）負責組織會計檔案，指導檔案管理員的檔案管理工作。k）

26、完成領導交辦的其他工作。1.4 管理評審每年一次，由公司總經(jīng)理主持對公司質量保證體系進行一次管理評審，確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和目標的要求，并保存管理評審記錄。1.5 相關的質量文件GYFWP-01-服務站管理評審控制程序2 質量保證體系文件公司質量保證體系文件包括三個層次：a) 質量保證手冊；b) 程序文件；作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指導書、加工程序、過程卡、操作規(guī)程)；質量記錄(表、卡)。2.1 質量保證手冊質量保證手冊是公司壓力容器制造質量保證體系的書面表述，是公司產品制造質量保證體系的綱領性文件。質量保證手冊包括或引用質量保證體系程序，描述質量保證體系文件的

27、結構層次和相互關系，并至少包括以下內容：a) 術語和縮寫；b) 體系的適用范圍；c) 質量方針和目標；d) 質量保證體系組織及管理職責；e) 質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。2.2 程序文件形成文件的質量保證體系程序是質量保證手冊的支持性文件。程序文件應與公司質量方針相一致。滿足質量保證手冊基本要素的要求,符合公司實際,具有可操作性。每個程序文件應規(guī)定活動的目的和范圍，闡明從事與質量有關的管理、執(zhí)行、驗證或評審人員的職責、權限和相應關系，文件的使用及對活動如何控制和記錄。23作業(yè)（工藝）文件和質量記錄作業(yè)（工藝）文件和質量記錄應當符合壓力容器制造特性，滿足質量保證體

28、系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內容應當規(guī)范標準。2.4質量計劃（過程控制表卡、施工組織設計或者施工方案）質量計劃應能夠有效控制產品安全性能，能夠依據(jù)和質量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括見證點、檢驗點、停止點等）。滿足壓力容器制造和公司實際情況，并且包括以下內容：a）控制內容、要求；b）過程中實際操作要求；c）質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認的規(guī)定。3 文件和記錄控制概述本章闡明質量保證體系文件和記錄的控制程序，以滿足規(guī)定要求3.1 職責公司質量保證體系文件和記錄控制由辦公室歸口管理；各質量控制系統(tǒng)責任人分別負責本質控系統(tǒng)的文件和記錄的控制控制程序3.1.1

29、文件控制公司制定和實施文件控制程序，規(guī)定文件控制的范圍、程序內容3.1.1.1 受控文件的類別公司受控文件類別，包括質量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件等。質量保證體系文件包括質量保證手冊、程序文件、規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導書、質量記錄等。外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，設計文件鑒定報告，檢驗報告，供方產品質量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術規(guī)范、標準必須有正式版本。3.1.1.2 文件的編號按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行文件的編制和審批公司質量保證手冊由質量保證工程師組織編制并審核、總經(jīng)理批準。程序文件由相應專業(yè)責任人編制、質保工程師審核、總經(jīng)理批準。規(guī)程、規(guī)范、作

30、業(yè)指導書由工藝人員編制、相應專業(yè)責任人審核、技術負責人批準。日常生產制造使用的加工程序、焊接指導等由工藝員編制、技術負責人審批。3.1.1.3 文件的發(fā)放供個人使用的質量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導書和有關技術標準、法規(guī)等應編號。在發(fā)放時，在文件發(fā)放/回收記錄上登記，并由領用人簽收。3.1.1.4 外來文件的管理作為工作依據(jù)的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準由技術部負責收集、購買、接收、編目，供有關人員借用。所有受控文件和資料的現(xiàn)行版本應由技術部負責在其封面蓋上“受控”印章。顧客提供的圖樣由技術部門資料員登記、存檔。下達生產制造用的圖樣應蓋上“受控”印章或采用電子版圖樣。3.1.1.5 文件的修

31、改質量保證體系文件發(fā)出后，如果需要修改，應填寫文件更改申請單辦理審批手續(xù)。修改文件的編制人、審核人、批準人原則上與原文件相同。重新發(fā)放時，應收回作廢文件并銷毀。如需作為歷史資料保存作廢文件，則應加蓋“作廢”印章。確保質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本。3.1.1.6 文件的保管方式、保管設施、保管期限及其銷毀按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。3.1.2 記錄控制記錄的類別公司記錄類別，包括質量保證體系運行中形成的記錄和壓力容器制造過程形成的記錄。3.1.2.1 制定和實施記錄控制程序，規(guī)定記錄控制范圍、程序、內容如下：a) 記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存要求；b) 記錄的

32、保管和保存期限等規(guī)定；c) 質量保證體系實施部門、人員及場所使用相關受控記錄表格為有效版本。3.2 相關的質量文件GYFWP-02-服務站文件控制程序GYFWP-03-服務站記錄控制程序4 合同控制概述本章闡明建立并保持合同控制程序，以確保所簽的合同符合相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件的要求。4.1 職責合同控制由經(jīng)營部歸口管理。相關責任人員參與合同評審活動。4.2 控制程序公司制定和實施合同控制程序，規(guī)定合同控制的范圍、程序和內容4.2.1 合同評審的時機評審應在投標或接受合同之前，即合同或合同的更改正式生效前進行。4.2.2 合同評審方法業(yè)務人員與顧客草簽了合同后，應將有關的草

33、簽合同文件連同合同評審表，向有關責任人員傳遞，由有關責任人員填寫評審意見。工藝責任人負責評審所簽的合同是否符合相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件的要求，評審公司工藝、工裝、設備能力是否滿足合同的需要；材料責任人負責材料采購方面的評審；檢驗責任人負責檢驗、試驗能力方面的評審必要時，也可召集有關專業(yè)人員，采取會議方式進行評審。最后由經(jīng)營部綜合評審意見，得出合同評審結論。對已經(jīng)過合同評審的常規(guī)產品（見常規(guī)產品一覽表），由總經(jīng)理授權的業(yè)務人員進行評審。無論采取何種評審方式，都應確保：a）合同中，產品要求符合相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件的要求。b）公司有資格、有能力（包括交貨期

34、）滿足合同的要求。4.2.3 合同簽訂、會簽通過合同評審后，法定代表人可以與顧客簽訂正式合同。為確保履約能力，如果屬委托代理人與顧客簽署的合同，在合同正式生效前應經(jīng)經(jīng)營部負責人會簽或批準。4.2.4 合同更改及重新評審在履行合同中，如果顧客對產品要求有變更意向，必須要求顧客提交書面文件，說明更改合同的合理原因。業(yè)務人員應向有關人員發(fā)出合同更改通知單。如果涉及合同內容有重大變更，應組織重新評審。評審方法與相同。4.4相關質量文件GYFWP-04服務站合同控制程序設計控制5.1 概述本章闡明建立并保持設計質量控制程序，以確保設計過程符合規(guī)定要求。5.2 職責設計控制由技術部歸口管理；工藝責任人負責

35、組織編制和實施設計控制程序。5.3 控制程序公司制定和實施設計控制程序，規(guī)定設計控制的范圍、程序和內容5.3.1 設計輸入公司在無壓力容器設計資格的情況下，設計輸入就是顧客提供產品制造用的或者委托壓力容器設計單位設計的圖樣。工藝責任人應對圖樣進行審核，審核內容包括：a) 設計圖樣上是否已蓋上有效的壓力容器設計資格印章；b) 設計圖樣是否滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求；c) 設計圖樣是否完整、清晰，滿足生產制造要求。5.3.2 設計輸出設計輸出就是通過工藝責任人審核的設計圖樣。工藝責任人應在圖樣上簽名確認。5.3.3 設計修改由于制造、原材料或其他原因，造成設計修改(包括主要受壓元

36、件的材料代用)時，應取得原設計單位同意修改的書面證明文件，并對改動部位作詳細記載。5.3.4 新的法規(guī)、安全技術規(guī)范及標準的收集和貫徹公司指定由工藝責任人或技術負責組織對壓力容器制造必須新的法規(guī)、安全技術規(guī)范及標準，收集和貫徹。4.4 相關質量文件GYFWP-05-服務站設計控制程序材料、零部件控制6.1 本章闡明建立并保持材料、零部件質量控制程序，以確保采購及產品使用的材料、零部件符合規(guī)定要求。6.2 職責；材料、零部件質量控制由供應部歸口管理；材料責任人負責組織編制和實施材料、零部件質量控制程序。6.3 控制程序公司制定和實施材料、零部件控制程序，規(guī)定材料、零部件控制的范圍、程序和內容。6

37、.3.1 分供方的評定材料、零部件(包括配套設備，下同)采購前，材料責任人負責組織對分供方質量保證能力的評定。評定時，可選用如下方法：a)對分供方的能力和質量體系進行現(xiàn)場評估；b)對產品樣品進行評價；c) 對比類似產品的歷史情況；d) 對比類似產品的試驗結果；e) 對比其他用戶的使用經(jīng)驗。對分供方提供產品的質量、價格、交貨期及服務情況進行比較，擇優(yōu)定點，確定合格分供方名單。合格分供方應每年評定一次，如果分供方產品質量下降，應及時調整合格分供方名單。對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應當對分供方許可資格進行確認。6.3.2 采購文件控制供應部根據(jù)生產需要及材料、零部件庫存情況，提出采購

38、申請。填寫物料控制單，經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員審批后，才能進行采購。采購時，只允許在合格分供方名單范圍內采購。受壓元件用的鋼材、焊材應向供方索取質量證明書或有效復印件。6.3.3 材料、零部件的驗收材料、零部件到貨后，應將材料、零部件存放在待驗區(qū)。首先由倉管員核對所采購材料、零部件的牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等，并填寫報檢單連同質量證明書送交檢驗部門報檢。檢驗員核對實物，進行外觀質量、幾何尺寸檢驗后，填寫原材料質量合格證。并將原材料質量合格證和質量證明書報送材料責任人審核。如果符合要求，材料責任人應在原材料質量合格證和質量證明書簽署意見。如果屬于有關規(guī)程、標準要求需要復驗的材料，則由采購部填寫理化檢驗

39、委托單，取得材料復驗合格報告后才辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)驗收（復驗）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。6.3.4 材料標記及標記移植合格材料由倉管員做好合格標識。領料時，倉管員應分別對領用的材料和余料進行標記移植，標記可用記號筆書寫。6.3.5 不合格材料、零部件的處置當材料、零部件檢驗（復驗）或制造中發(fā)現(xiàn)質量問題，檢驗員應在實物上作出“不合格”標識，填寫不合格品處理單，由材料責任人配合采購人員與分供方確定處置辦法。任何情況下，受壓元件不允許使用存在涉及產品安全質量問題的材料。6.3.6 材料、零部件的保管材料、零部件放在倉庫內，應按標記編號、牌號、規(guī)格排放整齊，并應有防雨、防潮措施，防止材料銹

40、蝕、變質或損壞。對不銹鋼材料還應采取必要措施，防止劃傷或鐵離子污染。倉管員對庫存材料、零部件應按規(guī)定定期檢查，確保從公司倉庫領出的材料、零部件均為合格品。6.3.7 材料、零部件的發(fā)放材料、零部件發(fā)放時，倉管員應在領料單上寫明材料、零部件標記編號以保證材料使用受控和具可追溯6.3.8 材料代用材料因某種原因（如市場缺貨等）需要代用時，由采購部門提出，工藝、材料、檢驗質量控制系統(tǒng)責任人參與評審，技術負責人批準。對于壓力容器產品，如果涉及主要受壓元件的材料代用，應由工藝責任人與原設計單位聯(lián)系，取得原設計單位出具的設計更改批準文件，對改動部位應在竣工圖上做詳細記載。6.4 相關的質量文件GYFWP-

41、06-服務站材料、零部件控制程序7 作業(yè)（工藝）控制概述本章闡明建立并保持作業(yè)（工藝）質量控制程序，以確保作業(yè)（工藝）過程符合規(guī)定要求。7.1 職責作業(yè)（工藝）控制由技術部歸口管理；工藝責任人負責組織編制和實施作業(yè)（工藝）控制程序。7.2 控制程序公司制定和實施作業(yè)（工藝）控制程序，規(guī)定作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序和內容。7.2.1 作業(yè)（工藝）文件工藝文件包括通用和專用工藝文件，前者是指某一專業(yè)或工種共同適用的工藝技術文件，如作業(yè)指導書、規(guī)程、規(guī)范等；后者是指只適用于某一具體項目的工藝技術文件，如制造工藝過程及檢驗記錄卡。日常生產制造用的作業(yè)（工藝）文件一般由工藝員編制，專業(yè)質控系統(tǒng)責任人審

42、批。規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導書由工藝人員編制，相應專業(yè)質控系統(tǒng)責任人審核，技術負責人批準。生產現(xiàn)場使用的作業(yè)（工藝）文件，必須完整清晰、現(xiàn)行有效。作業(yè)（工藝）文件的發(fā)放、回收、更改按本手冊及規(guī)定執(zhí)行。7.2.2 工藝的實施和監(jiān)督施工者應嚴格按照工藝文件的規(guī)定進行操作，完成后在工藝過程及檢驗記錄卡簽名，以示負責。專職檢驗員應在生產現(xiàn)場監(jiān)督工藝的貫徹，特別是通過檢驗點、見證點和停止點對過程參數(shù)和產品質量特性進行監(jiān)視和測量，并做好記錄。下工序的施工者，有權對上工序施工質量進行監(jiān)督，公司對為避免重大質量事故發(fā)生者實行獎勵。作業(yè)（工藝）控制程序規(guī)定工藝紀律檢查的具體內容。7.2.3 工裝模具管理作業(yè)（工藝）

43、控制程序和設備控制程序規(guī)定工裝模具的設計、制造及檢驗，工裝模具的建檔、標識、保管、維修及報廢等。7.3 相關的質量文件GYFWP-07-服務站作業(yè)（工藝）控制程序GYFWP-11-服務站設備控制程序8 焊接控制概述本章闡明建立并保持焊接質量控制程序，以確保焊接工藝過程符合規(guī)定要求。8.1 職責焊接質量控制由技術部歸口管理；焊接責任人負責組織編制和實施焊接控制程序。8.2 控制程序公司制定和實施焊接控制程序，規(guī)定焊接控制的范圍、程序和內容。8.2.1 焊接材料管理焊接材料管理內容包括：a) 焊接材料的采購、驗收應按材料、零部件控制程序規(guī)定執(zhí)行，確保焊接材料符合規(guī)定的要求。b) 焊接材料的保管、發(fā)

44、放建立管理制度。凡經(jīng)檢驗合格的焊接材料應按牌號、規(guī)格、批號、材料標記號分類存放在焊材庫距墻和地面保持300mm以上的架子上。焊材庫應控制適宜的溫度和相對濕度并有記錄，室內溫度應在5C以上，相對濕度不超過60%;焊接材料嚴禁露天存放，任何時候都不允許將之堆放在地上。c) 焊工按焊接工藝規(guī)定到焊材庫領用焊材。倉管員應將在焊絲盤上有材料標記號的焊絲，并做好焊材發(fā)放、回收記錄，廠區(qū)車間內不得丟棄焊材。8.2.2 焊工資格凡焊接承壓產品的焊工，必須通過特種設備焊接操作人員考核細則考試合格，且獲得安全監(jiān)察機構頒發(fā)的特種設備作業(yè)人員證。b) 持證焊工只能在作業(yè)人員證資格項目，并在有效期內，承擔相應的焊接工作

45、。c) 焊接責任人負責建立公司內焊工檔案，統(tǒng)計各個焊工的焊績，作為評定每個焊工的技能和向焊工考委會提供提出免考申請的依據(jù)。d) 焊接責任人有責任深入到生產現(xiàn)場監(jiān)督焊接工藝的實施，并有權暫停不執(zhí)行焊接工藝文件或不能勝任產品焊接的焊工的工作。8.2.3 焊接工藝評定a) 焊接工藝評定是為驗證所擬訂的焊接工藝的正確性而進行的試驗過程及結果評價。只有依據(jù)合格的焊接工藝評定結果所編制的焊接工藝，才能用于指導生產。b) 壓力容器焊接工藝評定應按JB4708鋼制壓力容器焊接工藝評定或國外的先進規(guī)范標準要求進行，并應符合固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程有關規(guī)定。由焊接責任人根據(jù)產品的焊接工藝需要組織實施。c)

46、焊接指導書、焊接工藝評定報告由工藝員編制、焊接責任人審核、技術負責人批準后保存。d) 焊接工藝評定技術檔案及焊接工藝評定試樣應保存至該工藝評定失效為止。8.2.4 焊接工藝過程的質量控制a) 為提高焊工技術水平，確保焊接質量，焊接責任人應組織編制有關焊接作業(yè)的規(guī)范性文件，并發(fā)到每個焊工手中。作業(yè)文件必須符合有關法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，且有合格的焊接工藝評定作為編制的依據(jù)。b）下達生產任務時，焊接工藝員應根據(jù)具體產品和已有的焊接工藝評定，編制焊接編號圖，經(jīng)審批后實施。如果現(xiàn)有的焊接指導書不能覆蓋所要求的工藝，焊接責任人應組織新的焊接工藝評定項目，以滿足生產要求。c）焊工按焊接指導書的規(guī)定施焊。

47、d）焊接檢驗員負責檢驗焊縫質量，并將檢驗結果記錄在三級檢驗合格證上，簽名、填寫檢驗日期。8.2.5 焊縫返修當產品焊縫經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)存在缺陷時，檢驗員負責開具返修卡，經(jīng)返修后須重新檢驗。同一部位的返修次數(shù)不宜超過2次。超過2次以上的返修，應經(jīng)技術負責人批準。8.2.6 母材缺陷的處置當產品生產過程發(fā)現(xiàn)母材有缺陷時，按不合格品（項）控制程序處置。檢驗員應在實物上標識，同時填寫不合格品（項）處置單，寫明母材缺陷情況。8.2.7 焊接設備焊接設備（包括其輔助設備）必須完好，并按設備控制程序和計量控制程序進行管理。焊接設備上的計量儀表必須經(jīng)檢定合格且在有效期內。8.4相關的質量文件GYFWP-08-服務站

48、焊接控制程序GYFWP-11-服務站設備控制程序GYFWP-12-服務站計量控制程序理化檢驗控制8.3 概述本章闡明建立并保持理化檢驗質量控制程序，以確保理化檢驗控制符合規(guī)定要求。8.4 職責理化檢驗質量控制由質檢部歸口管理；理化檢驗責任人負責組織編制和實施理化檢驗控制程序。93控制程序公司制定和實施理化檢驗控制程序，規(guī)定理化檢驗控制的范圍、程序和內容。9.3.1 公司實行理化檢驗分包，因此應對分包方理化檢驗進行質量控制，包括如下：a) 由理化檢驗責任人組織對分包方的質量保證能力進行評價(參照本手冊分供方的評定)，與分包方簽訂分包協(xié)議，并負責與分包方接口；b) 理化檢驗委托時，應向分包方明確提

49、出理化檢驗工藝及其要求；c) 理化檢驗責任人負責對分包方理化檢驗記錄和報告進行審查，并簽名確認。9.3.2 檢驗程序a) 當材料或焊接試件需作理化檢驗時，由有關委托人填寫檢驗委托單，寫清楚要求檢驗的項目和評定標準b) 質檢員根據(jù)檢驗委托單的要求，按規(guī)定制取試樣。如屬物理試驗試樣，則委托制造部門加工，并經(jīng)檢驗，確保試樣是合格試樣。c) 理化檢驗不合格時，對不合格項目取雙倍試樣進行復試。如果復試合格，復試試樣所代表的項目可判為合格；如果復試仍有不合格，復試試樣所代表的項目可判為不合格；理化檢驗資料和殘樣的管理理化檢驗的檢驗委托單、原始記錄、理化檢驗報告等應按年裝訂成冊，試板剩余部分及檢驗殘樣應分類

50、，作好標記，并按規(guī)定期限妥善保存。以上工作由質檢部負責。94相關的質量文件GYFWP-09-服務站理化檢驗控制程序9 檢驗與試驗控制概述本章闡明建立并保持檢驗與試驗質量控制程序，以確保檢驗與試驗控制符合規(guī)定要求。9.1 職責檢驗與試驗質量控制由質檢部歸口管理；檢驗責任人負責組織編制和實施檢驗與試驗控制程序；檢驗員具體負責所授權范圍內的產品檢驗工作。9.2 控制程序公司制定和實施檢驗與試驗控制程序，規(guī)定檢驗與試驗控制的范圍、程序和內容。9.2.1 檢驗文件檢驗責任人應按產品圖樣、工藝、法規(guī)及標準要求，組織編制檢驗（試驗）規(guī)程和檢驗（試驗）記錄卡。檢驗（試驗）規(guī)程應規(guī)定檢驗（試驗）的項目要求和合格

51、準則，檢驗和試驗的手段、方法等內容。當產品有特殊要求時，檢驗責任人還應針對要求，編制專門的檢驗計劃。檢驗文件應發(fā)到檢驗人員手中，并予以實施。9.2.2 過程檢驗與試驗控制a）生產過程檢驗實行施工者自檢和檢驗員專檢相結合的原則，各自都要對產品質量負責。b）屬檢驗點的生產工序完成后，施工者經(jīng)自檢合格后，向專職檢驗員報驗。檢驗員應按檢驗規(guī)程規(guī)定的內容和要求進行檢驗，并將檢驗結果記錄在檢驗記錄卡中。c）屬停止點的工序，必須有授權監(jiān)檢人員在場由專職檢驗員進行檢驗，當監(jiān)檢人員確認合格，并得到解除停止指令后，才能轉入下一工序。d）上工序不合格的產品，不得轉入下一道工序。e）過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，應作出標識，按不合格品控制程序處置。9.2.3 最終檢驗與試驗控制a）最終檢驗與試驗要求所有規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗（包括不合格處置后的重新檢驗）均已完成的情況下進行。b）產品完工入庫前，檢驗員應按檢驗（試驗）規(guī)