2020年度綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心整體支出績效評價報告

1、2020年度綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心整體支出績效評價報告 一、單位情況（一）基本情況。1主要職能。主要職能：擬定全縣畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；研究擬定畜牧業(yè)、漁業(yè)方面的地方性規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施參與；照權(quán)限管理畜牧業(yè)、漁業(yè)專項資金，提出專項資金安排計劃，組織畜牧業(yè)和漁業(yè)建設(shè)項目的立項、審核和申報工作；與制訂地方畜禽品種及其產(chǎn)品、飼料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和獸藥標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；參與制訂漁業(yè)各類產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)獸藥藥政、藥檢，承擔(dān)獸藥、水產(chǎn)種苗、魚藥、魚用飼料質(zhì)量、牧草種子、獸醫(yī)醫(yī)療器械、飼料藥物添加劑的質(zhì)量監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)督管理工作；負責(zé)畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品的安全監(jiān)督；承擔(dān)動物及動物產(chǎn)

2、品檢疫和動物防疫及其監(jiān)督、監(jiān)測、預(yù)報、發(fā)布動物疫情，組織實施動物疫病的控制與撲滅；2 機構(gòu)情況 2019年4月，因機構(gòu)改革，原綏寧縣畜牧水產(chǎn)局更名為綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心，現(xiàn)有人員82人；中心沒有單獨再設(shè)內(nèi)部機構(gòu)，還分管二級機構(gòu)魚場及良種場，他們經(jīng)費在中心不獨立核算3 人員情況。2020年本單位年末實有人數(shù)82人（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。1.養(yǎng)殖業(yè)總體發(fā)展穩(wěn)定。預(yù)計12月底，全縣共發(fā)展生豬89.1萬頭，存欄34.42萬頭、出欄54.68萬頭；發(fā)展肉牛11.1萬頭，存欄7.6萬頭，出欄3.5萬頭；發(fā)展肉羊14.06萬只，存欄6.5萬只，出欄7.56萬只；發(fā)展家禽471萬羽，存籠181萬羽、出

3、籠290萬羽，全年肉類總產(chǎn)量47860噸。全縣放養(yǎng)水面17950畝，水產(chǎn)品總量1860噸。其中池塘6450畝，稻田養(yǎng)魚11500畝。我縣生豬存欄完成市定全年任務(wù)的 115.12%；生豬出欄完成市定全年任務(wù)的133.37%。2.生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)。2020年我縣新建標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖基地76個，其中年出欄肥豬5000頭以上的基地16個，年出欄肥豬2000-5000頭的基地30個，年出欄肥豬1000-2000頭的基地22個，年出欄肥豬500-1000頭的基地10個；年存欄6000頭能繁母豬基地1個，年存欄2000頭能繁母豬基地5個，年存欄2000頭綏寧花豬原種資源場1個。已竣工基地60個，50個基地已投

4、產(chǎn)。擬建生豬養(yǎng)殖基地16個，其中年出欄肥豬10萬頭的基地1個，年出欄肥豬4萬頭的基地1個，年存欄2.88萬頭能繁母豬的基地1個，目前，經(jīng)畜牧、發(fā)改、環(huán)保、自然資源等部門實地審核，正在辦理相關(guān)手續(xù)。2021年全部建成后，我縣生豬年出欄可達200萬頭以上。我縣生豬產(chǎn)能恢復(fù)工作走到省市前列。3.重大動物疫病防控扎實有效。一是扎實開展春秋兩季集中免疫。根據(jù)2020年重大動物疫病強制免疫工作要求，我縣調(diào)撥豬口蹄疫疫苗16萬毫升、牛（羊）口蹄疫疫苗16萬毫升、禽流感疫苗140萬毫升、小反芻獸疫疫苗6萬毫升，購買山羊豆疫苗6萬毫升。全縣牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫集中免疫密度達到100%；免疫發(fā)證

5、率、免疫標(biāo)識佩戴率、建檔率均達到98%以上。預(yù)防牛結(jié)節(jié)性皮膚病免疫1萬頭。二是防控H7N9流感。年初，我市雙清區(qū)發(fā)生了一起禽流感疫情，根據(jù)省、市安排部署，采取有效防控措施，在茂高速綏寧段長鋪、關(guān)峽、寨市、樂安出口設(shè)立動物臨時檢查消毒哨卡，嚴(yán)查調(diào)入家禽，杜絕疫情傳入我縣；對全縣養(yǎng)禽場進行摸底造冊，實行禽流感排查日報告制度；對家禽進行緊急免疫接種。三是處置了一起羊布魯氏村桿菌疫點。7月15日，我中心對黃土礦鎮(zhèn)源頭村劉郁來和劉思炳羊場血液采樣，檢測出布魯氏村桿菌呈陽性，按國家布病防治技術(shù)規(guī)范，對劉思炳、劉郁來羊場共162只羊進行強制撲殺并無害化處理。四是全力防控非洲豬瘟。開展“夏季和冬春大消毒活動”

6、，對全縣養(yǎng)殖場（戶）全面排查，生豬調(diào)運備案，狠抓餐廚剩余物禁喂與管理，縣獸醫(yī)實驗室非瘟檢測平臺建設(shè)通過省市驗收，提高動物疫情預(yù)警能力，為我縣動物防疫工作的開展提供更有效的技術(shù)支撐。4.疫病監(jiān)測和流調(diào)工作齊頭并進。制定了2020年綏寧縣主要動物疫病監(jiān)測計劃及流行病學(xué)調(diào)查實施方案，根據(jù)省、市動物疫病監(jiān)測方案和要求，采取集中監(jiān)測與日常監(jiān)測相結(jié)合。全年共監(jiān)測各類動物疫病血清學(xué)樣品3500份。其中禽血清2000份，禽流感抗體合格率為81%；雞新城疫抗體合格率為78%；豬血清1000份，豬瘟抗體合格率為90%；口蹄疫抗體合格率為86.7%；牛、羊血清500份口蹄疫抗體合格率為95.5%，布病監(jiān)測豬血清10

7、0份、牛羊血清各100份，檢測呈陰性。從監(jiān)測效果來看各項動物抗體水平較好，重大動物疫病的免疫目標(biāo)實現(xiàn)。為我縣動物疫病預(yù)防和控制提供了重要的科學(xué)依據(jù)。5.畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管有條不紊。一是開展打擊私屠濫宰工作。落實屠宰場主體責(zé)任，與屠宰場簽訂責(zé)任書，明確了屠宰場的主體責(zé)任；安排屠宰管理人員不定期對屠宰車間、宰牛間進行巡查，嚴(yán)查注水、豬血非法添加物等非法行為；查駐屠宰場工作人員的在崗和工作情況，查縣城周邊私屠亂濫情況。今年來，共出動巡邏車8臺次，出勤管理人員35人次。三是嚴(yán)把生豬及產(chǎn)品入場、出場關(guān)，宰前檢疫，宰后檢驗，“瘦肉精”檢測等工作，出場產(chǎn)品必須有“兩證兩章”。抓好生豬入場關(guān)，“瘦肉精”檢

8、測、宰前檢疫、宰后檢驗等工作，出場產(chǎn)品必須有“兩證兩章”二是抓“瘦肉精”專項整治、獸用抗菌藥物專項整治、養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)資打假專項治理以及邵陽市獸藥（抗菌藥）綜合治理行動等專項整治。在專項整治活動中，共出動執(zhí)法人員和技術(shù)人員56人次，檢查飼料、獸藥經(jīng)營企業(yè)51家次，規(guī)模養(yǎng)殖場123家。發(fā)放宣傳資料20000余份，媒體宣傳36次，指導(dǎo)培訓(xùn)1場次。全縣采用試紙條快速檢測法抽檢牲畜尿樣11200份，所有抽檢尿樣的“瘦肉精”檢測結(jié)果均為陰性。6.全縣長江流域重點水域退捕禁捕成效。全縣共有持證專業(yè)漁民1戶、漁船1艘，無證兼業(yè)漁民267戶，漁船277艘，涉及紅巖、李熙橋、武陽、關(guān)峽、長鋪鄉(xiāng)、長鋪鎮(zhèn)、河口等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。我

9、中心于2020年4月份，邀請縣物價部門對全縣退捕漁民的船、合法網(wǎng)具、主機動力進行了評估，收回6本內(nèi)陸漁業(yè)船舶證書，全縣退捕漁民簽訂了內(nèi)陸漁業(yè)船舶自愿退出捕撈業(yè)的申請書。5月份收回的漁船漁具集中拆解，完成拆解任務(wù)。捕撈權(quán)證由禁捕工作小組收回注銷。對退捕漁民獎補資金情況進行公示，根據(jù)綏寧縣長江流域重點水域退捕禁捕工作實施方案的要求，縣財政發(fā)放漁船、合法合規(guī)漁具補助資金共計50248元。7.推進禽糞污資源化利用整縣推進項目實施。制定了綏寧縣2019年畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施方案和綏寧縣畜禽糞污資源化利用項目獎補方案。全縣共有168家養(yǎng)殖場和1個有機肥加工廠申請該項目實施，項目總投資1179

10、6.4萬元，其中，中央財政獎補資金4500萬元、縣財政配套資金600萬元、項目實施主體自籌資金6696.3萬元。項目中央資金4500萬元已撥付到縣財政。邀請第三方公司對參與項目實施的實施方進行現(xiàn)場勘測、規(guī)劃設(shè)計，繪制建設(shè)圖紙，制定了“一場一策”方案。我中心分成兩個小組對全縣168個養(yǎng)殖場實行分片包鄉(xiāng)入戶，由班子成員為組長，督促養(yǎng)殖場項目建設(shè)進度，進行技術(shù)指導(dǎo)。目前，120家養(yǎng)殖場完成項目建設(shè)。12月2日，我中心會同環(huán)保、財政、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機等部門組成聯(lián)合驗收小組對竣工項目驗收，33家養(yǎng)殖場通過項目驗收。通過整縣推進項目實施，到2020年底，全縣畜禽糞污綜合利用率達到90%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)

11、施裝備配套率達到100%。二、工作措施1.促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。嚴(yán)要求高標(biāo)準(zhǔn)引進龍頭養(yǎng)殖企業(yè)。我縣引進新五豐、正邦、雙胞胎等龍頭企業(yè)，以“公司+基地”模式，充分利用此次恢復(fù)生豬產(chǎn)能的機會，化危為機，想方設(shè)法確保我縣養(yǎng)豬業(yè)的轉(zhuǎn)型升級健康快速發(fā)展。引進深圳叁陸伍食品有限公司在我縣建設(shè)國家級綏寧花豬原種資源場及年出欄3萬頭綏寧花豬基地，配套建設(shè)綏寧花豬食品加工廠、有機肥廠、綏寧花豬特種飼料加工廠。2.落實扶持政策?？h政府下發(fā)了綏寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于促進生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)的政策措施>的通知（綏政辦發(fā)201949號）；對種豬場、規(guī)模豬場流動資金貸款進行“生豬貸”和貼息；開展能繁母豬

12、保險和生豬價格保險試點，將能繁母豬保額從1000元增加至1500元，育肥豬保額從500元增加至800元；對 2019年實施生豬良種補貼，補貼能繁母豬每頭40元/年。下發(fā)了綏寧縣人民政府辦公室關(guān)于進一步促進2020年生豬穩(wěn)產(chǎn)保供五條措施的通知（綏政辦發(fā)202036號）。扶持生豬規(guī)模養(yǎng)殖場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，對新建標(biāo)準(zhǔn)化欄舍獎勵2萬元/棟；引進的原種豬補助500元/頭、二元母豬補助200元/頭；新建洗消中心獎勵1萬元/個；養(yǎng)殖場（戶）的能繁母豬保險和育肥豬保險保費全部由縣財政承擔(dān)。進一步深化“放管服”，對新建，改擴建生豬養(yǎng)殖場，組織農(nóng)業(yè)、畜牧、發(fā)改、環(huán)保、自然資源等部門一同實地審核，并聯(lián)審批，簡化程序。3

13、.強化輿論宣傳。通過廣播電視、綏寧報刊、宣傳車、發(fā)放資料、張貼通告等多種形式，全方位地開展以畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管為重點的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識和相關(guān)法律法規(guī)的宣傳。共印制、發(fā)放飼料和飼料添加劑管理條例1100份，印制、發(fā)放獸藥法律法規(guī)宣傳資料1000份，印發(fā)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全知識等宣傳資料2000份，橫幅8幅，出動宣傳車20臺次，培訓(xùn)和接待群眾咨詢200人次，媒體宣傳10次。印發(fā)了綏寧縣人民政府關(guān)于加強漁政管理保護水產(chǎn)資源的通告（綏政通20204號）和綏寧縣人民政府關(guān)于巫水、蓼水干流及支流綏寧境內(nèi)禁止捕撈的通告（綏政通20205號）各200份，發(fā)放到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村。4.切實加強應(yīng)急管理。一是加強應(yīng)急

14、值守。在元旦、春節(jié)、清明、五一期間實行24小時值班制度和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，在非洲豬瘟防控期間，實行非洲豬瘟排查日報告制度；二是儲備應(yīng)急物質(zhì)。儲備禽流感疫苗5萬毫升、牛羊口蹄疫2萬毫升、豬口蹄疫2萬毫升、小反芻獸疫疫苗2萬毫升、消毒藥品1000公斤、防護服35套、撲殺器3套等，隨時處置突發(fā)動物疫情。5.加強技術(shù)服務(wù)。招募了15名人員動物防疫專員，制定了畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)方案，開展了產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)工作，對武陽鎮(zhèn)、瓦屋塘鎮(zhèn)1785戶貧困戶開展產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)，發(fā)放培訓(xùn)資料1700余份。舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級動物防疫員和規(guī)模場非瘟防控技術(shù)培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)人員300多人次。二部門整體支出情況 1、年度預(yù)算資金收支結(jié)余:

15、A、以前年度結(jié)余：0元。B、2020年初預(yù)算總收入676萬元。C、本年總收入：1832.19萬元（其中財政撥款1813.43萬元,其他收入18.76萬元）。D、全年總支出1832.19元（其中基本支出814.49萬元，項目支出1017.70萬元，收支平衡）。2、年度財政撥款決算支出情況：2020年財政撥款1813.43萬元，全年總支出1813.43萬元. 二、部門整體支出管理及使用情況 財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行及完善情況：嚴(yán)格按照上級財政要求實施資金撥付。單位內(nèi)部管理制度、內(nèi)控制度等務(wù)制度較為健全。財政資金運行平穩(wěn)、安全、高效。 （一）基本支出 基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的

16、支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 2020年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出為503萬元，年中追加311.49元（占年初預(yù)算批復(fù)數(shù)61.92%），全年財政撥款支出為1813.43萬元元，本年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2020年一般公共預(yù)算財政撥款決算基本支出795.73萬元，其中：工資福利支出639.56萬元、商品和服務(wù)支出129.45元、對個人和家庭的補助26.71萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算指標(biāo)對比，新進和調(diào)入，人員增加，工資大幅調(diào)增，社保費及住房公積金繳存增加。同時，年初財政預(yù)算中基本支出數(shù)限制過低，使商品服務(wù)支出預(yù)算過少。（二）項目支出項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用

17、于一般行政管理事務(wù)、項目工作專項等其他行政管理事務(wù)支出。2020年年初預(yù)算批復(fù)的項目支出為173萬元，年中追加844.7萬元，上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年收回及核減指標(biāo)0萬元，全年財政撥款收入為1813.43元。全年財政撥款支出為1813.43萬元，本年財政撥款收支差額0萬元。2020年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2020年決算項目支出為1017.7萬元。（三）“三公”經(jīng)費情況2020年初批復(fù)預(yù)算的“三公”經(jīng)費為5萬元，其中公務(wù)接待費5萬元。全年決算支出“三公”經(jīng)費2.43萬元，其中公務(wù)接待費2.43萬元。較上年決算支出減少1.73萬元，下降41.6%；較年初預(yù)算節(jié)

18、約2.57萬元，節(jié)約比為51.4%，完成年初預(yù)算的48.6%。具體情況列表如下： 金額單位：萬元 項目年初預(yù)算數(shù)年末決算數(shù)金額差異超支節(jié)約比率公務(wù)接待費52.432.5751.4%公務(wù)用車購置及運行維護費0000其中：公務(wù)用車運行維護費0000公務(wù)車購置費0000合計52.432.5751.4% 1、公務(wù)接待費 全年國內(nèi)公務(wù)接待共33批次，231人次，其中有公務(wù)接待函接待共33批次，231人次。全年決算支出公務(wù)接待費2.43萬元，較年初預(yù)算節(jié)約2.57萬元，節(jié)約51.4%；較上年支出減少1.73萬元，下降比為41.6%。 2、公務(wù)用車購置及運行維護費 2020年單位實有車輛0輛，其中公共預(yù)算財

19、政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。其中： （1）公務(wù)車運行維護費 2020年的公務(wù)車運行維護費為0萬元，較年初預(yù)算節(jié)約0萬元，節(jié)約100%；原有車輛劃撥入事務(wù)中心。 （2）公務(wù)用車購置費2020年新增公務(wù)用車0輛。（3）2020年公務(wù)租車0次，金額0萬元。 三、績效評價工作情況 根據(jù)關(guān)于開展2021年度各預(yù)算單位部門整體支出績效自評價工作的通知（綏財績20216號）文件，我單位成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了2020年度財政資金績效自評方案，并依據(jù)方案組織開展績效評價工作。評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，對績效自評材料進行分析，

20、形成評價結(jié)論。 四、部門整體支出績效情況 2020年，我單位在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持依法行政、執(zhí)法為民，穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，積極作為，突出抓改革強監(jiān)管促發(fā)展，各方面工作穩(wěn)步推進，根據(jù)我單位制定的部門整體支出績效評價自評分值表評分，得分95分，財政支出績效為“良”。主要績效如下： （一）錢隨事走，績效考核，?？顚Ｓ谩＝⑸舷聟f(xié)調(diào)、部門聯(lián)動、層層抓落實的工作職責(zé)，將績效管理責(zé)任分解落實到具體項目單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效。（二）嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，嚴(yán)剎大吃大喝風(fēng)，公務(wù)接待費得到縮減，全年“三公”經(jīng)費整體同比預(yù)算下降48.6%。（三）我單位嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)

21、專項資金管理辦法的規(guī)定，成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了績效管理制度、績效評價監(jiān)控制度等一系列管理制度，財務(wù)管理制度、勵行節(jié)約等內(nèi)部管理制度健全，內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內(nèi)未出現(xiàn)廉政風(fēng)險。按時完成預(yù)算績效目標(biāo)申報、改進后預(yù)算績效申報、預(yù)算績效評價報告工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項目績效目標(biāo)編制明確、量化，按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算，沒有產(chǎn)生債務(wù)。資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。年度預(yù)、決算財政信息按要求在綏寧縣人民政府網(wǎng)公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真

22、實、完整，按要求及時、準(zhǔn)確、全面開展和上報資產(chǎn)清查工作。（四）加強績效監(jiān)督問責(zé)機制。完善績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等管理流程，大力推進績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。促進形成全社會“講績效、用績效、比績效”的良好氛圍。提高財政資源配置效率和資金使用效益，做到“花錢必問效、無效必追責(zé)”五、存在的主要問題 （一）預(yù)算執(zhí)行預(yù)算控制率波動較大；基本支出經(jīng)費預(yù)算過低，導(dǎo)致商品和服務(wù)費用較年初預(yù)算數(shù)會有大幅增加，使整體經(jīng)費使用不能按科目進行。（二）資產(chǎn)核算 受人手緊張、財務(wù)人員更換銜接不到位等因素影響，資產(chǎn)核算工作雖按時完成，但存在部分固定資產(chǎn)設(shè)備超過使用年限未能及時進行報廢處理。（三）內(nèi)部管

23、理 電費支出等勵行節(jié)約方面有提升的空間。（四）經(jīng)費保障因年底財務(wù)決算資金清零，次年預(yù)算批復(fù)時間較遲影響，年初單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項存在未能及時進行資金支付；受業(yè)務(wù)性質(zhì)影響，平時支出較慢，年底支出比重較大，月度支出不平衡。六、改進措施和有關(guān)建議 （一）高度重視財政預(yù)決算支出工作，穩(wěn)定財務(wù)人員隊伍，加強人員配備，進一步提高財務(wù)工作水平。（二）加強內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，堅持勵行節(jié)約，進一步降低財務(wù)支出。（三）嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度，進一步提高辦事效率。（四）提高基本支出經(jīng)費預(yù)算。 附件2部門整體支出績效評價指標(biāo)表一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分投入10預(yù)算配置10在職人員控制

24、率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政廳確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費”變動率5“三公經(jīng)費”變動率0,計8分；“三公經(jīng)費”0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)×100%5過 程 60預(yù)算執(zhí)行10預(yù)算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率

25、=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。5預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。4預(yù)算管理50公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費”控制率7100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止

26、?！叭?jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。7政府采購執(zhí)行率6100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%6預(yù)算管理管理制度健全性8有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。7資金使用合規(guī)性16支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留

27、、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。14預(yù)決算信息公開性5按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。5產(chǎn)出及效率30職責(zé)履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2016年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項得分=（績效辦對應(yīng)部分考核得分/350）*87履職 效益10經(jīng)濟效益10此兩項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指