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文檔簡介
1、縣倉圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園 可行性報告目錄一、項目描述- 2 -1.項目背景- 2 -2.項目宗旨- 2 -3.項目介紹- 2 -二、產(chǎn)品與服務- 4 -1、產(chǎn)品品種規(guī)劃- 4 -2、研究與開發(fā)- 4 -3、未來產(chǎn)品和服務規(guī)劃- 4 -4、實施階段- 5 -5服務與支持- 8 -三、行業(yè)與市場分析- 8 -1市場介紹- 8 -2、目標市場- 9 -3、顧客購買準則- 10 -4、競爭對手分析- 10 -四、市場與銷售- 10 -1、市場計劃- 10 -2、銷售策略- 11 -3、渠道銷售與伙伴- 12 -4、銷售周期- 13 -5、定價策略- 13 -6、市場聯(lián)絡- 13 -五、營運組織設
2、計- 14 -1、組織結構- 14 -2、團隊成員崗位描述和要求- 14 -3、建立團隊愿景、使命和精神- 15 -六、實施進度計劃- 16 -1、短期目標(12年)- 16 -2、中期目標(34年)- 16 -3、長期目標(56年)- 16 -七、財務計劃- 16 -1、資金需求與使用計劃- 17 -2、融資計劃- 18 -3、損益預估表- 19 -4、現(xiàn)金流預測- 19 -5.投資收益率- 20 -6.投資回收期- 21 -7、資產(chǎn)負債預估表錯誤!未定義書簽。8、盈虧平衡分析- 22 -八、風險控制- 23 -1、政策風險和法律風險- 23 -2、競爭風險- 23 -3、虧損風險- 24
3、-第一章 摘要縣倉圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)是一家專門從事綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售為一體的公司,本公司旗下的倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園項目位于縣梁村鄉(xiāng)史官村,一期占地400畝,投資800萬元,是集種植、養(yǎng)殖、觀光、餐飲、娛樂、休閑為一體的生態(tài)園區(qū)。生態(tài)園一期劃分為:生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)、歷代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具展廳、農(nóng)業(yè)種植園區(qū)、綠色畜牧業(yè)養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示區(qū)、線上線下直營店七大板塊。將農(nóng)業(yè)種植、旅游觀光、科技示、餐飲娛樂、果品及綠色畜禽直銷、環(huán)境保護等融為一體。未來二期項目規(guī)劃用地1000畝,以一期項目為基礎,重點建設一座現(xiàn)代化和傳統(tǒng)相結合的養(yǎng)老院和一個現(xiàn)代化的特色有機農(nóng)場,來滿足特殊人群的需求。本項目以倉頡
4、陵旅游為依托,市場為導向,服務大眾為目的,為廣大人民群眾打造自然、綠色、健康的服務和產(chǎn)品,同時,給生活在城市的白領和廣大市民提供一個休閑娛樂的場所。響應縣政府落實倉頡陵旅游、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、保護生態(tài)環(huán)境的計劃。對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展具有重大意義。第二章 綜述一、項目描述1.項目背景隨著國家經(jīng)濟的飛速發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設的持續(xù)進行。許多地方的農(nóng)村通過城市化改造變成了城市。隨著城市節(jié)奏的加快,人們生活工作的壓力增大,生活越來越偏離本質(zhì),減壓成為越來越多人的共識。曾經(jīng)的鄉(xiāng)間美景、瓜田樹下成為了許多人心中的記憶,曾經(jīng)的鄉(xiāng)間綠野被越來越多的白領所追捧。隨著“轉(zhuǎn)基因食品事件”、“地
5、溝油事件”、“三聚氰胺奶粉事件“等食品安全事件使得許多城市人越發(fā)注重餐桌安全。純綠色、有機天然食品越來越被消費者所青睞。 現(xiàn)階段我國的農(nóng)村家庭土地承包模式遠遠滿足不了生產(chǎn)力的發(fā)展水平和要求 。導致農(nóng)民種糧積極性不高,大量農(nóng)民拋棄土地背景離鄉(xiāng),外出打工謀生,造成農(nóng)村滯留大量孤寡老人和留守兒童,大量土地荒廢、老人兒童生活無人照料,給社會造成極大的負擔。以上種種現(xiàn)象已成為當今社會急需解決的問題,也是擺在我們面前的很重要的問題,如何使農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展水平能夠快速發(fā)展,減小城鄉(xiāng)收入差距,如何讓城市居民的生活貼近自然,讓人們吃上自然、綠色、健康的綠色食品,成為我們努力的方向。所以我們在遠離縣城和市區(qū)的史官村建
6、立一座現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園來滿足城市人對自然、綠色、健康的追求。也能很好帶的農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展,從而解決農(nóng)村現(xiàn)階段出現(xiàn)的種種問題。近年來縣委、縣政府對倉頡陵旅游開發(fā)的投入越來越大,擦亮倉頡陵旅游名片也成為社會各界人士的共識,2014年縣美麗鄉(xiāng)村項目2700多萬元專項資金全部用于史官村及倉頡陵的旅游改造升級,進一步提升了倉頡陵的旅游品質(zhì)。該項目位于倉頡陵后面、倉頡岸,與倉頡陵景區(qū)一墻之隔,隨著該項目的實施,必將對倉頡陵旅游起到更大的促進作用。2.項目宗旨倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園是以倉頡陵旅游為依托,以市場為導向,服務大眾為目的的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園,為廣大城鄉(xiāng)居民打造自然、綠色、健康的服務和產(chǎn)品。同時,為廣大農(nóng)民提
7、供就業(yè)崗位,足不出戶就能享受工業(yè)發(fā)展帶來的成果,贍養(yǎng)老人,教育孩童為農(nóng)村群眾家庭和諧和經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。3.項目介紹縣倉圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展位于縣梁村鄉(xiāng)史官村。從梁村鄉(xiāng)自身來說,屬于省市縣,位于兩省交界地帶,地處華北大平原腹地,交通便利,人杰地靈。周圍如縣城區(qū)、省市黃縣、省市縣、大名縣幾乎距離相等,距離市、市、市都在100公里以。為發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)、培育特色產(chǎn)業(yè)提供了有利條件。倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園擬建在梁村鄉(xiāng)史官村,由于該村史中國造字圣人倉頡的故鄉(xiāng),自古以來就有倉頡生于斯、葬于斯的傳說,位于史官村北的倉頡陵是豫北地區(qū)著名的名勝古跡,是華夏子敬仰的造字圣人倉頡的陵地,為了紀念造字圣人倉頡的史官村
8、廟會為中國北方三大鄉(xiāng)村廟會之一,影響圍廣泛。2014年美麗鄉(xiāng)村項目的實施后,倉頡陵和史官村的旅游基礎設施進一步得到提升,影響圍進一步擴大,相信來倉頡陵旅游的旅客會大幅度增加。由于倉頡陵旅游景區(qū)的發(fā)展和倉頡陵廟會影響的逐步擴大,史官村村民具有重商輕農(nóng)的思想,村里外出打工村民很多,并且圍繞倉頡陵旅游而建設的旅游設施比比皆是,這些都為倉圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)園的成立進行的土地流轉(zhuǎn)提供了便利條件。倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園項目擬占地600畝,主要大力發(fā)展有機種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)并以此為支柱逐漸建立起餐飲業(yè)、旅游觀光業(yè)、農(nóng)業(yè)種植業(yè)以及養(yǎng)殖業(yè)。以落實和發(fā)展現(xiàn)代觀光農(nóng)業(yè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、保護生態(tài)環(huán)境為目的的產(chǎn)業(yè)項目。對促進農(nóng)業(yè)增效
9、、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展具有重大意義。倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園采用先進的生態(tài)園模式,在園進行合理的農(nóng)業(yè)布局和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。生態(tài)園一期計劃占地面積600畝劃分為:生態(tài)農(nóng)業(yè)種植區(qū)、農(nóng)事種植體驗區(qū)、鄉(xiāng)村周末度假休閑區(qū)、畜牧養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示區(qū)、線上線下直營店八大板塊。將農(nóng)事活動、自然風光、科技示、餐飲娛樂、果品及畜牧產(chǎn)品直銷、環(huán)境保護等融為一體,實現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益的完美統(tǒng)一。倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園是集種植、養(yǎng)殖、觀賞、餐飲、娛樂為一體的生態(tài)園區(qū),采用線上線下同步直銷的新型農(nóng)產(chǎn)品銷售模式,在縣城區(qū)開設直營店,同時在網(wǎng)上進行同步銷售并且縣城區(qū)免費配貨上門。從而讓廣大群眾吃到綠色健康,
10、價格便宜的果品、蔬菜、禽蛋和肉類,從而服務一方百姓。二、產(chǎn)品與服務1、產(chǎn)品品種規(guī)劃倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園主要開展:果品蔬菜生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖(雞、鵝以及野味動物等)、池塘養(yǎng)殖、觀賞農(nóng)業(yè)、農(nóng)事體驗、農(nóng)家宿舍、餐飲加工等,并以生態(tài)園為基礎注冊“鮮來鮮往”生鮮直營店,店同時設立餐飲部(包括外賣)和開放式廚房,方便快節(jié)奏人群的需求。2、研究與開發(fā)本公司設立專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊來開發(fā)并推廣農(nóng)業(yè)高新技術成果,不定期參加各種農(nóng)博會、農(nóng)業(yè)論壇會、農(nóng)產(chǎn)品交易會等及時掌握農(nóng)產(chǎn)品最新發(fā)展動態(tài)并作出響應。定期邀請農(nóng)業(yè)方面的專家做技術培訓,來提高本團隊技術人員的技術水平,提高產(chǎn)品的產(chǎn)量。3、未來產(chǎn)品和服務規(guī)劃倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)
11、園二期項目規(guī)劃用地1000畝,重點建設一座現(xiàn)代化和傳統(tǒng)相結合的養(yǎng)老院和一個現(xiàn)代化的特色有機農(nóng)場。倉圣源養(yǎng)老院的核心部分為:健身生產(chǎn)區(qū)、醫(yī)療服務區(qū)和老年交友區(qū)及老年大學四大部分。在健身生產(chǎn)區(qū),老年人可以親自動手種植自己喜歡的蔬菜,養(yǎng)殖自己喜歡的動物。這對老年人來說是很好的休息方法和精神療養(yǎng)方式,可以稱之為園藝療法。在醫(yī)療服務區(qū),養(yǎng)老院每年為老年人做全身檢查2次,并建立健康檔案,每星期安排醫(yī)務人員對老年人統(tǒng)一體檢,每月對老年人身體狀況進行健康評估,給家人提供健康報告,并經(jīng)常組織老年人進行健康教育和自我保健、自我護理知識的學習,以及常見病、多發(fā)病的自我防治和老年營養(yǎng)學的學習。在老年交友區(qū),居住在生態(tài)
12、養(yǎng)老院的老年朋友,我們經(jīng)常安排、組織各類互動性活動,比如唱歌、唱戲、老年人健康操等發(fā)揮老年人之間相互鼓勵和溝通的作用,使他們不再感到孤單,達到精神安慰的目的。在老年大學,居住在生態(tài)養(yǎng)老院的老年朋友可以學習書法、繪畫、戲劇、樂器等,園區(qū)會邀請社會各行業(yè)知名專業(yè)人士進行現(xiàn)場授課,達到老有所學、老有所樂的目的。現(xiàn)代化的特色有機農(nóng)場,我們主要依托生態(tài)園來建立起有機果品基地、有機散養(yǎng)鵝基地、有機土雞基地以及有機雜糧基地等特色產(chǎn)品,滿足不同消費者的需求。4、實施階段倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園一期建設在梁村鄉(xiāng)史官村倉頡陵后,占地600畝,建設的主要項目有:農(nóng)業(yè)生態(tài)休閑區(qū)、特色農(nóng)事種植體驗區(qū)、特色畜牧養(yǎng)殖區(qū)、鄉(xiāng)村周
13、末度假休閑區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示區(qū)、線上線下直營店八大板塊。 A生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū) 新建項目:農(nóng)莊大門、林蔭大道、農(nóng)業(yè)工具展示區(qū)、農(nóng)業(yè)知識展覽館、農(nóng)產(chǎn)品采摘、特產(chǎn)商場、品茗、會議、音樂、全景觀賞區(qū)等。 接待能力:增加鋼結構房屋、各類游樂項目和活動器具,形成農(nóng)莊500人/日的接待能力。 主要設施: 1、國產(chǎn)連棟大棚100畝 2、農(nóng)家院房80間,面積1800平方米,每天可同時接待600名旅客同時住宿,同時設置農(nóng)家大鍋臺15個。3、會議室三間(可在辦公區(qū)安排房間),面積600平方米,供有會議需求的團體客人會議使用。 4、乒乓球、羽毛球及娛樂休閑中心,面積500平方米 (空場地利用)5、農(nóng)產(chǎn)品
14、超市及特產(chǎn)商店一座,面積200平方米6、停車場一個,面積1000平方米。 7、林蔭大道:半圓型的拱架。在拱架兩邊種植滕本植物,如紫滕、爬山虎、滕等,形成農(nóng)村特色浐郁的林蔭大道、景觀大道。 8、 農(nóng)業(yè)工具展示區(qū)農(nóng)業(yè)知識展覽館: 1)農(nóng)家住宅里面配備一個專門的農(nóng)村農(nóng)具列室,里面列一些農(nóng)村勞動必備的工具和安放一些特色農(nóng)具。在室外放置一個小石磨:一般人都可以轉(zhuǎn)動,小孩子在父母的幫助下也可以轉(zhuǎn)動。讓專門人員教會他們磨豆?jié){,可以讓他們免費的品嘗自己制作的豆?jié){。在室還安放一個制作豆腐的手工設備,教消費者制作豆腐,在午餐的時候提供給消費者,自己制作的豆腐,只收取一點加工費和材料費。 2)農(nóng)家樂的特色農(nóng)具和對應
15、的人文起源、文化傳說。 9.兒童游樂園開啟塵封已久的幻想,重返其樂無窮的童年。設置的項目有:滾鐵環(huán)、抽陀螺、打彈珠、扔沙包、造琥珀、抓泥鰍、放飛機、逗蟋蟀、蕩秋千、渾水摸魚等B農(nóng)事種植體驗區(qū) 本區(qū)域?qū)iT對外開放,有償向有需要的人群提供土地、種苗并提供日常管理,收獲的果實歸個人所有,從而享受種植的快樂,另外,還安排的項目有:通過果園、菜園及階段性的開展特色農(nóng)業(yè)的采收節(jié),如草莓采收節(jié)、花生采收節(jié)、晚秋黃梨采摘節(jié)等來增加趣味性和娛樂性如: 春季賞花:梨花、杏花、桃花及油菜花夏季品果:杏子、子、桃子及花生 秋季品果:豐水梨、黃金梨 冬季品野味滋補 C畜牧養(yǎng)殖區(qū) 主要項目:禽類畜牧養(yǎng)殖。 a)、果林土雞
16、養(yǎng)殖場:主要放養(yǎng)本地土雞,土雞及雞蛋供農(nóng)莊餐廳、直營店銷售以及接待游客使用。b)、果林白鵝養(yǎng)殖場:主要散養(yǎng)白鵝,生態(tài)鵝及鵝蛋供農(nóng)莊餐廳、直營店銷售以及接待游客使用。c)、特色野味養(yǎng)殖,占地50畝:主要放養(yǎng)特色野味禽類(鴨、山羊、野兔等)供農(nóng)莊餐廳接待游客使用及顧客購買以及直營店銷售使用。 D垂釣休閑區(qū) 主營項目:垂釣、“竹伐” 及“混水摸魚”,即:捕撈、摸魚等。 基本設施:釣魚臺的基本設施有防護欄、魚桿架、遮陽傘、坐躺椅等,目的是為了方便游客釣魚和休閑。垂釣臺的設施要求做到既牢固又美觀,同時還不影響釣臺間互相釣魚,所以其距離一般要求不少于6米。E餐飲加工區(qū)農(nóng)家大餐廳一座,面積500平方米;空調(diào)
17、大包箱餐廳20間,面積340平方米;每天可同時接待200名旅客就餐。F.科技示區(qū)建設一座以現(xiàn)代溫室為主的無土栽培等現(xiàn)代化的生產(chǎn)設施,開展水培、氣霧培、有機無土培沙礫培等先進的無土栽培方法并設置立柱式栽植、墻式栽培、水槽式栽種、塔式噴霧栽種等不同形式的栽種方法。種植各種各樣的瓜果蔬菜,如:小番茄、小黃瓜、草莓、甜瓜、野菜等供旅客欣賞、采摘、學習。G直營店在市區(qū)開設“鮮來鮮往”生鮮營店,店同時設立餐飲部(包括外賣)和開放式廚房。同時,在網(wǎng)絡上利用淘寶平臺進行同步銷售。5服務與支持 縣倉圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展將針對倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園開通專用400,安排專門售后人員處理和接受顧客或消費者的投訴和建議并完善售后
18、服務,園區(qū)設置投訴站,保證及時處理顧客或消費者所遇到的問題。網(wǎng)絡營銷的渠道專門安排人員負責顧客退換貨問題。以此來保證和顧客或消費者的溝通。三、行業(yè)與市場分析1市場介紹2015年,黨的十八大五中全會召開后,農(nóng)村和農(nóng)業(yè)又一次提到了前所未有的高度,縣政府把扶持三農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一個重點??h委、縣政府也提出擦亮倉頡陵旅游名片,在政策和資金上給予重點投入。梁村鄉(xiāng)自身農(nóng)業(yè)投入穩(wěn)定增長機制也不斷完善。2014年縣美麗鄉(xiāng)村建設項目為史官村的發(fā)展描繪出宏偉藍圖:史官村倉頡陵將建成交界的文化旅游圣地。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的建設引導和推動梁村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整具有積極意義,本項目的投資建設不僅經(jīng)濟效益可觀而且社會效益豐
19、富,是一項合民心順民意的民生工程。現(xiàn)代社會人人都渴望能在優(yōu)美的環(huán)境中放松休閑,于是回歸田野自然的休閑觀光農(nóng)業(yè)就成為人們最好的選擇吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活、看農(nóng)家景自然成了新的熱點。隨著人本管理理念的改變,節(jié)假日在不斷的增多,加之雙休日的實行,為人們外出休閑觀光旅游提供了大量的時間從人們旅游情趣多向性來看,追求田園式的生活情趣是個重要的發(fā)展趨向,而現(xiàn)實中這樣的景點場所又顯得相對匱乏,這就為生態(tài)休閑觀光農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的快速發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展市場2、目標市場線下實體店和生態(tài)園區(qū)目標市場主要是縣城區(qū)和周邊各個階層的居民,白領階層以及機關單位食堂等。線上銷售通過和快遞公司合作,充分利用快遞公司的網(wǎng)絡,
20、在50公里免費送貨,同時通過快遞網(wǎng)絡輻射全國大部分區(qū)域,將本生態(tài)園和當?shù)貎?yōu)質(zhì)品種銷售到國外。3、顧客購買準則顧客進入生態(tài)園免收門票,所有項目均可參與;進園采摘或垂釣以市場價按斤計費,需要加工的,按加工的量的大小收取一定加工費;有住宿需要的按天收取住宿費。點殺的畜禽還需收取一定的加工和輔料費用等。4、競爭對手分析倉圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目的主要競爭對手是分布在城區(qū)周邊的幾個的農(nóng)家樂和度假村。但是通過大量走訪發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在的“農(nóng)家樂”盲目追求城市化、現(xiàn)代化,“農(nóng)味”越來越淡,逐漸失去初創(chuàng)時的特色。較早建立的“農(nóng)家樂”尚有一些鄉(xiāng)土氣息,純樸簡約,而新近建立的“農(nóng)家樂”則出現(xiàn)貪大求洋傾向,游客下榻此處似乎有到了
21、另外一個城市賓館的感覺。而倉圣源生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目充分體現(xiàn)鄉(xiāng)土氣息和農(nóng)家特色,并將有機生鮮直銷市區(qū)。同時,在園區(qū)讓富有地域傳統(tǒng)的民間習俗、工藝、飲食等,在農(nóng)業(yè)園中得到充分的挖掘、保護和傳揚。相信倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園具有很強的市場競爭力。四、市場與銷售1、市場計劃生態(tài)園開園,線上線下“鮮來鮮往”生鮮4S店同步開業(yè),產(chǎn)品導入市場。努力提高產(chǎn)品質(zhì)量并打造生態(tài)園的知名度,初步進入萬州農(nóng)產(chǎn)品市場。進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量管理并提升品牌形象,增加無形資產(chǎn)。完善相應配套設施和提高服務質(zhì)量,擴大生產(chǎn)規(guī)模。健全和完善生態(tài)園管理模式和機制,進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量管理和服務質(zhì)量管理。建設二期項目,實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略,進一步拓展產(chǎn)
22、品線2、銷售策略 貿(mào)易展銷會 將我們的產(chǎn)品以推銷會的形式,在城區(qū)和各大居住區(qū)進行平價展銷 互聯(lián)網(wǎng)促銷我們將建立自己公司的專業(yè),及時發(fā)布各種相關信息,使其逐漸發(fā)展成為行業(yè)可靠的、及時的、對分銷及顧客有影響的、對行業(yè)前景情況進行預測的重要來源,并與各大公司進行。 公共形象建設 企業(yè)和品牌的形象建設是影響深遠的。為此我們將開展系列公益活動,如在學校設立專項獎學金,成立環(huán)境保護基金,盡可能的和媒體進
23、行環(huán)境保護專題的合作,凸現(xiàn)我們的“綠色農(nóng)業(yè)”理念。 直接郵寄 進行商業(yè)信函和郵購活動。該活動在以用戶為基礎對象發(fā)布一定數(shù)量的信息,旨在獲得迅速的客戶反應和尋求銷售機遇。包括最新產(chǎn)品信息以及農(nóng)產(chǎn)品試吃等等。 社會認證 我們的農(nóng)產(chǎn)品將以最快速度獲得相關質(zhì)檢、科研部門的認證,并獲得本行業(yè)和客戶行業(yè)技術權威和領導者的肯定與推薦。定期在園區(qū)舉辦采摘節(jié)(應季蔬菜和水果)3、渠道銷售與伙伴直銷:對于幾個重點區(qū)域如等重點市場,我們將采用在縣城區(qū)建立生鮮4S店與客戶進行點對點式(P TO P)的直接銷售方式。
24、0; 優(yōu)勢:價格競爭優(yōu)勢明顯,可以準確把握即時即刻的供求關系,節(jié)省商業(yè)中間環(huán)節(jié)上費用,降低庫存的風險,建立更長久穩(wěn)固的客戶。 弊端:市場覆蓋面過寬時導致資源投入較大,對于各相關部門要求水平較高。 對策:我們將在直銷隊伍的執(zhí)行能力上(包括部的隊伍調(diào)整、資源供給等等)及大客戶的選擇方面嚴格引導,為執(zhí)行未來的全面直銷戰(zhàn)略打下堅實基礎。 代理銷售: 對于其他非直銷目標市場,我們將有選擇的開發(fā)有實力、有豐富操作經(jīng)驗、資信良好的當?shù)卮砩虂砉餐_發(fā)市場。真正做到“把代理商當客戶看待”。逐步建立起一套比較實用的管理機制,著眼點放在對代
25、理銷售體系的建設規(guī)劃整合上,逐步確建立一套以客戶為中心,以服務為核心的渠道運作架構。 優(yōu)勢:能借助代理商的力量迅速擴大銷售額,能借助經(jīng)銷商的力量快速募集資金,降低財務風險。使之成為穩(wěn)定的合作伙伴來承擔銷售、集成、服務、支持等眾多業(yè)務,實現(xiàn)市場覆蓋率和市場占有率的攀升,為客戶提供良好和更具增值價值的新產(chǎn)品和全線服務,包括售前、售后和運營過程中的所有環(huán)節(jié)。 弊端:不利于品牌建設,影響整體市場發(fā)展,銷售不穩(wěn)定。 對策:對當?shù)卮砩痰倪x擇將嚴格要求;我們將派出技術人員和市場人員全程參與市場開發(fā)。依據(jù)授權原則和市場游戲規(guī)則適時加固合作關系,在價格保護、進貨價格、
26、現(xiàn)貨供應、發(fā)貨速度、產(chǎn)品種類等各個方面進行控制和支持。4、銷售周期 我們的農(nóng)產(chǎn)品多樣化,除供應應季水果蔬菜外,還提供反季蔬菜(春節(jié)期間),畜牧產(chǎn)品全年銷售 生態(tài)園游玩一年四節(jié)均可各有特色(春季賞花、夏季釣魚、秋季品果、冬季野味)5、定價策略生態(tài)園入園免費,游客進入果樹種植區(qū)進行水果采摘,按斤稱重,以低于市場價10%價格銷售。在畜牧養(yǎng)殖區(qū),游客可以點殺家畜(可加工打包),加工成熟食的另收取加工費。6、市場聯(lián)絡(展會/廣告宣傳/新聞發(fā)布會/年度會議/學術討論會/國際互聯(lián)網(wǎng)促銷等)五、營運組織設計1、組織結構初期擬采用按職能組織模式。結構簡單、分工明確,突出業(yè)務活動的重點。董事會
27、總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理營銷部生產(chǎn)部財務部公關部后勤部研發(fā)部2、團隊成員崗位描述和要求董事會:公司的股東代表組成,屬于決策層,負責制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略,決定總經(jīng)理的人選。總經(jīng)理:負責公司各方面的經(jīng)營管理,對董事會負責,決定副總經(jīng)理和部門經(jīng)理的人選,制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略的實施。后勤部:負責部管理,園區(qū)和直營店產(chǎn)品的供應以及協(xié)調(diào)各個部門之間的關系以及人員招聘、培訓、考核和規(guī)劃,人員設置15名。營銷部:負責公司總體的營銷活動,決定公司營銷策略和措施,并對營銷工作進行評估和監(jiān)控,包括市場分析,廣告、公關關系、銷售、客戶服務等,人員設置20人。研發(fā)部:負責提供技術支持和病蟲防疫工作,負責新品種的開發(fā)工作,
28、拓展生態(tài)園農(nóng)產(chǎn)品的深度和廣度,并負責處理產(chǎn)品上市的報檢工作,協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,人員設置10名。生產(chǎn)部:負責生態(tài)園各個區(qū)域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和養(yǎng)殖,控制從原料到出產(chǎn)的整個生產(chǎn)管理過程,協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷售的矛盾,人員設置10人財務部:負責資金籌措、使用和分配,如財務計劃和分析、投資決策、資本結構的確定,股利分配等等;負責日常會計工作與稅收管理,人員設置5人。公關部:負責對、對外公共關系工作,建立企業(yè)和品牌形象,組織園區(qū)各項活動以及公關等相關活動,人員設置6人。3、建立團隊愿景、使命和精神“立足市場,服務大眾”是我們倉圣源公司的定位和工作標準,體現(xiàn)了我們務實的精神。“助我中華,國泰民安”體現(xiàn)了我們倉圣
29、源人的終極目標是為社會主義市場經(jīng)濟做出自己的貢獻。我們通過制定周密的計劃,保證每一個環(huán)節(jié)和每一個人的工作質(zhì)量,用最少的人力、最低的花費、最高的效率實現(xiàn)服務大眾的工作標準,并不斷追求更好。六、實施進度計劃1、短期目標(12年)逐步建立健全的銷售和售后網(wǎng)絡努力提高產(chǎn)品銷量,爭取年營業(yè)收入達2000萬,市場占有率達15%20%左右。2、中期目標(34年)市場占有率提升五個百分點,營業(yè)收入達到3000萬元3、長期目標(56年)市場占有率達到25%左右,營業(yè)額達到4000萬元,居市場主導地位。七、財務計劃主要財務假設本項目設在梁村鄉(xiāng)史官村,交通設施相對完善,投資環(huán)境優(yōu)良,項目本身銷售的是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,免征增
30、值稅。企業(yè)所得稅地方留成部分申請全部財政補貼。金融機構對農(nóng)業(yè)貸款產(chǎn)生的營業(yè)稅地方所得部分,給予全額財政補貼等政策。本項目創(chuàng)業(yè)成員為大中專學生,享有前3年免稅的稅收優(yōu)惠政策,即,從公司盈利年度開始計算,第一、二、三年免征所得稅。自第三年起企業(yè)所得稅為15%。公司第一年不分紅,第二年起按凈利潤的20%分紅。主營業(yè)務稅金及附加、財務費用和管理費用等與企業(yè)銷售收入關系不大。1、資金需求與使用計劃倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園一期資金需求與使用計劃:承包土地和林地應付租金:土地450畝、林地150畝共計:90萬元/年(租期20年)變壓器、水、電、氣架設和管道鋪設:140萬元A 生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū) 60畝連棟冬暖式大棚
31、(加配套水電):3萬元/畝,共180萬道路鋪設、綠化以及停車場一座:40萬元辦公區(qū)(簡易房)、農(nóng)家房屋(瓦房、木屋房)80間、農(nóng)產(chǎn)品超市(簡易木屋)、農(nóng)具列室(兼保管室和參觀室):100萬元兒童游樂區(qū):基礎設施共0.1萬元辦公家具以及客房家具、用具共:20萬元蔬菜、水果等種子、種苗購買合計:5萬元B農(nóng)事種植體驗區(qū) (先開20畝)柵欄、農(nóng)具等15000元各種果樹15000株共20萬元C畜牧養(yǎng)殖區(qū) (100畝)土雞雞舍30座(林中雞舍,木質(zhì)結構)野鴨鴨舍,山羊屋以及兔子窩等以及配套供水設施共:3萬元土雞雞苗2000只、鵝苗5000只、羊羔200只以及兔子500只共:15萬元D垂釣休閑區(qū) 基本設施如
32、釣魚臺、防護欄、魚桿架、遮陽傘、坐躺椅等共:4萬元草魚、鯽魚、鰱魚等魚苗5萬尾共:2萬元E餐飲加工區(qū)農(nóng)家大餐廳一座,面積300平方米(鋼結構大棚);包箱餐廳10間,面積240平方米(瓦房或木屋)、加工廚房(帶廚具)共:130萬元F.科技示區(qū)建設一座以現(xiàn)代溫室為主的無土栽培生產(chǎn)設施共:20萬元G直營店在市區(qū)開設“鮮來鮮往”生鮮4S直營店2家,裝修和廚具、餐具等共:15萬元店面以及其他固定費用:3萬/月 一期建設,基礎建設和配套設施建設共:2000萬元,流動資金1000萬元。2、融資計劃公司融資目標為1000萬元,股本結構和規(guī)模如下圖所示:股本來源股本規(guī)模自有商業(yè)貸款新的伙伴入股金額(萬元)400
33、200200比例50%25%25%3、損益預估表損 益 表單位:倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園2015年 10 月單位:萬元項 目行次本 月 數(shù)本年累計數(shù)一、營業(yè)收入(虧損以“-”表示)1600.00減:營業(yè)成本2300.00營業(yè)費用3100.00營業(yè)稅金及附加420.00 二、經(jīng)營利潤(虧損以“-”表示)5180.00減:管理費用620.00財務費用710.00匯兌損失(商業(yè)企業(yè))8三(四)、營業(yè)利潤10150.00加:投資收益11 營業(yè)外收入12 減: 營業(yè)外支出13四(五)、利潤總額14150.004、現(xiàn)金流預測 單位:倉圣源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園2015年 10 月單位:萬元年份項目初期第一年第二年第三
34、年第四年第五年固定資產(chǎn)投資460100.00100.00300.00流動資金340銷售收入600.00600.003000.004000.005000.00-變動成本350.002000.002200.003000.003500.00-主營業(yè)務稅金及附加15.0030.0042.0058.00105.00-固定成本50.00800.00850.00850.00900.00稅前利潤0.00185.00145218.00352.001165.00-稅收0.000.000.0052.80174.75稅后利潤0.00185.00145.00218.00299.20990.25+折舊55555+無形資產(chǎn)
35、攤銷1.51.51.51.51.5凈現(xiàn)金流量-800.00185.50151.50224.50305.7996.75累計凈現(xiàn)金流量-800.00185.50-711.00-486.50-180.80815.95注:假設建設期(初期)為六個月,生產(chǎn)年度為一個完整的會計年度5.投資收益率根據(jù)現(xiàn)金流量表所得數(shù)據(jù)可得:總投資收益率(ROI)技術方案總投資TI=建設投資+全部流動資金 =800(萬元)年平均息稅前利EBIT=(1165.00+352.00+218.00+145.00-69.00)/5 =696.75(萬元)總投資收益率(ROI)=EBIT/TI=27.86% 國家統(tǒng)計局2014年第三季度發(fā)布的農(nóng)業(yè)項目全國平均投資收益率ROI 為23.46%。本技術
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