三標體系宣貫

1、三標體系n質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2008n環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004n職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T28001-2001 質(zhì)量管理體系的八原則1、以顧客關注為焦點 組織依存于顧客。因此組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客的要求爭取超越顧客期望。2、領導作用 領導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應當創(chuàng)造并保持員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境。質(zhì)量管理體系的八原則3、全員參與 各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。4、過程方

2、法 將活動和相關資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。質(zhì)量管理體系的八原則5、管理的系統(tǒng)方法 將相互關聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率。6、持續(xù)改進 持續(xù)改進總體業(yè)績應當是組織的一個個永恒的目標。質(zhì)量管理體系的八原則7、基于事實的決策方法 有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎上。8、與供方互利的關系 組織與供方是相互依存的，互利關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。我們?yōu)槭裁匆灅薾0.1 批準令批準令n批準令n管理手冊是闡明我公司質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、職業(yè)健康安全管理方針和描述質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件；是

3、我公司對外提供質(zhì)量保證、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理承諾和對內(nèi)實行質(zhì)量、環(huán)境與健康安全管理的重要依據(jù)；是規(guī)范全體員工行為的準則。n公司1997年開始貫徹實施GB/T19002-1994idt SIO9002:1994標準以來，對推動、提高我公司質(zhì)量保證能力和保證工程質(zhì)量起到了良好的作用。為了適應國際標準變化的要求，我公司于2003年06月01日開始貫徹GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000標準，并于2003年12月通過認證。為了適應激烈競爭的市場需要，公司于2004年初開始進行質(zhì)量管理體系標準、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系標準的認證策劃工作 ，并于2005年03月15

4、日起實施。2005年12月25日取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證證書。n由于環(huán)境管理體系 要求及使用指南作了修訂（修訂后的標準代號為GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004）。為了使公司的管理體系滿足標準修訂要求，公司于2005年08月對公司管理體系進行換版。為進一步滿足我公司管理體系文件的要求，根據(jù)市場需求，公司于2009年03月將對公司管理體系文件進行重新?lián)Q版。n為此，指定本公司副總經(jīng)理兼總工王琳瑞為管理者代表，全權(quán)負責本公司管理體系的建立、保持有效運行及每年的監(jiān)督檢查工作。n要求我公司員工務必認真貫徹執(zhí)行本手冊及支持性程序文件和有關作業(yè)文件的各項規(guī)定，以

5、提高我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平、保證能力和市場競爭能力?！叭龢恕惫芾眢w系的方針目標 1質(zhì)量方針和目標n質(zhì)量方針:n質(zhì)量第一 信守合同讓顧客滿意n以人為本 先進技術創(chuàng)一流產(chǎn)品n嚴格控制 持續(xù)改進達行業(yè)先進n質(zhì)量目標:n1、滿足業(yè)主合同要求；n2、單位工程竣工一次驗收合格率100%，工業(yè)產(chǎn)品交付合格率100%；n3、分部工程優(yōu)良率:水利水電工程50%以上，公路及工業(yè)民用建筑工程80%以上；n4、合同履約率100%；n5、顧客滿意率90%；n6、大力推廣應用國際國內(nèi)同期行業(yè)先進水平的新工藝、新技術、新產(chǎn)品、新設備；n7、持續(xù)保持和改進質(zhì)量管理體系運行的有效性；n8、杜絕重大質(zhì)量責任事故的

6、發(fā)生。n質(zhì)量方針的內(nèi)涵:n質(zhì)量第一質(zhì)量第一 信守合同讓顧客滿意信守合同讓顧客滿意n質(zhì)量管理體系的目的是保證我公司生產(chǎn)、安裝和服務產(chǎn)品的質(zhì)量按顧客、合同、國家及行業(yè)有關法律法規(guī)要求，以質(zhì)量為服務的第一目標，滿足合同規(guī)定要求，保證顧客滿意，提高我公司的市場信譽。n以人為本以人為本 先進技術創(chuàng)一流產(chǎn)品先進技術創(chuàng)一流產(chǎn)品n我公司的質(zhì)量管理體系體現(xiàn)的是以人為本的管理方針，依靠全體員工的共同努力，不斷學習和創(chuàng)新，掌握先進的生產(chǎn)技術和經(jīng)驗，創(chuàng)造出一流的產(chǎn)品和服務，不斷提高我公司產(chǎn)品和服務的市場占有率。n嚴格控制嚴格控制 持續(xù)改進達行業(yè)先進持續(xù)改進達行業(yè)先進n對質(zhì)量管理體系的每個過程按照要求進行控制，保證質(zhì)量

7、管理體系對內(nèi)和對外保持足夠的信任度，并依據(jù)對質(zhì)量管理過程監(jiān)測和分析，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理達到行業(yè)先進水平。n2環(huán)境管理方針和目標環(huán)境管理方針和目標n環(huán)境方針: 保護環(huán)境 節(jié)能降耗 滿足國家環(huán)境保護要求n環(huán)境目標: 環(huán)境污染事故為零；重大滑坡事故為零；城市夜間施工噪聲控制在55dB（A），其他施工噪聲不超過85 dB(A)；施工粉塵控制在2-10mg/m3。n環(huán)境方針內(nèi)涵：環(huán)境方針內(nèi)涵：n保護環(huán)境保護環(huán)境 節(jié)能降耗節(jié)能降耗 滿足國家環(huán)境保護要求滿足國家環(huán)境保護要求n保護環(huán)境是我公司一切生產(chǎn)經(jīng)營工作出發(fā)點和落腳點，是國家和企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本保證；節(jié)約或降低資源的消耗能為國家節(jié)約

8、資源，改善生態(tài)環(huán)境，同時也可以提高我公司企業(yè)的經(jīng)濟效益；我們生活、生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢棄物和噪聲應按國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)要求進行處理和排放和控制。n3職業(yè)健康安全方針和目標職業(yè)健康安全方針和目標n職業(yè)健康安全方針: 以人為本 預防為主 保障安全 控制風險n職業(yè)健康安全目標:杜絕各類重大責任事故；力爭各類死亡事故為零；職業(yè)病發(fā)病率為零；重傷事故控制在0.6；輕傷事故控制在2。n職業(yè)健康安全方針內(nèi)涵：職業(yè)健康安全方針內(nèi)涵：n以人為本以人為本 預防為主預防為主 保障安全保障安全 控制風險控制風險 n以人為本是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中把關心、愛護、尊重員工作為企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)、跨越式發(fā)展的重要內(nèi)

9、容；預防為主是指在生產(chǎn)過程中把預防生產(chǎn)過程中由于失衡和員工違章可能導致的生產(chǎn)性事故作為工程職業(yè)健康安全的首要工作來抓，保障安全是指公司在生產(chǎn)過程中不斷加大職業(yè)健康安全投入，采取綜合性的組織、管理、技術措施來確保安全生產(chǎn)；控制風險是指公司通過對生產(chǎn)作業(yè)場所存在的危險源進行辨識、評價、控制、制定各項安全管理方案來控制行業(yè)風險，化險為夷的技術措施。4.2文件要求n4.2.l本公司管理體系文件包括；na)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針和目標(見0.3)；nb)本手冊；nc)程序文件:根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系三個標準的要求,以及本公司的管理需要共編制34個程序文件,見程序文件目錄

10、(附錄B：管理體系程序文件清單);nd)作業(yè)指導書、操作規(guī)程等作業(yè)性文件;ne)針對特定產(chǎn)品、項目、合同要求編制的管理計劃或施工組織設計以及管理方案和應急預案是管理體系文件的補充;nf)本手冊及其支持性文件所要求的記錄(見4.2.4)。n4.2.3文件控制na)本公司的管理體系文件分為受控文件、非受控文件和電子版本。受控文件包括形成文件的管理方針和管理目標、管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、管理計劃、方案與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的外來文件。nb)管理手冊由總經(jīng)理批準、管理體系程序文件由公司分管領導批準,公司質(zhì)量管理辦公室在公司網(wǎng)頁上發(fā)布更新；公司所屬部門的作業(yè)文件分別由分管領導審批,

11、各部門發(fā)放；公司所屬二級單位的作業(yè)文件分別由本單位主管領導審批。并及時向各應用單位發(fā)放，確保文件是充分與適宜的。nc)必要時應由文件的原主管部門對文件進行評審,如需更改應按規(guī)定程序申請、審批,發(fā)出更改通知,進行更改。nd)確保文件的清晰和文件的充分性和適宜性的更改及其修訂狀態(tài)有適當?shù)臉俗R,以便識別。ne)確保在使用處可獲得現(xiàn)行有效適用的有關版本的文件。nf)文件經(jīng)過多次修改或需要進行大幅度修改時,應換版。文件換版時,舊版本收回作廢,換發(fā)新版本。需作資料保留的作廢文件,經(jīng)批準并作好標識。ng)確保與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的外來文件(法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和政府文件)得到識別,并控制其

12、分發(fā)。nh)文件管理員要經(jīng)常檢查文件的有效性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,防止使用失效或作廢文件。n具體實施按:n文件控制程序(QG/SDJJ.ZB042-1:2009)執(zhí)行。4.2.4記錄控制na)建立并保持記錄,以提供產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。nb)記錄的形式以書面的表格記錄為主,也可采用諸如電子媒體(不可更改的文檔)等其它形式。nc)記錄的內(nèi)容應真實、準確、事跡清晰,不能隨意涂改。nd)記錄的標識應便于檢索、保護,并規(guī)定保存期限。ne)處理超過保有期限的記錄,應按規(guī)定程序?qū)徟?。nf)由公司、二級單位、項目部分別負責收集、整理、移交、匯總記錄。n具體實施按:n記錄控制程序(QG/SDJJ

13、.ZB042-2:2009)執(zhí)行。5 管理職責管理職責na)向員工傳達滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；nb)對員工進行職業(yè)健康安全和環(huán)境保護意識教育；nc)制訂管理方針和管理目標；nd)定期進行管理評審；ne)確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行的資源提供。n5.4策劃n5.4.l管理目標n5.4.2管理體系策劃n5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限n本公司最高管理者確保本公司內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理有關的職能部門及相關人員的職責和權(quán)限得到規(guī)定和溝通(見附錄A:水電九局有限公司各類人員的職責、權(quán)限)；部門領導及部門員工的職責由部門根據(jù)部門職責制定。n管理職能分配總表（見附錄C：管

14、理職能分配表) 5.5.3內(nèi)部溝通確保在公司內(nèi)不同層次和職能之間，就質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實施過程，包括管理要求、管理目標的完成情況，以及管理體系實施的有效性，達到相互了解。n質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的各種信息溝通，可采用簡報、各種會議、布告欄、通知、內(nèi)部刊物、工程網(wǎng)頁及各種媒體等進行溝通。n具體實施按:n信息溝通與協(xié)商控制程序(QG/SDJJ.ZB055-2:2009) n數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用程序(QG/SDJJ.ZB084:2009)n等程序文件執(zhí)行。6.2人力資源n公司建立并持續(xù)保持人力資源控制程序以確保提供滿足公司管理體系活動所需的人力資源。n6.2.2能力、

15、意識、培訓 n6.4工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)n7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為了確保工程(產(chǎn)品)滿足顧客和法律、法規(guī)的要求,應策劃和開發(fā)工程(產(chǎn)品)實現(xiàn)所需的過程。 工程(產(chǎn)品)實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容包括:na)工程(產(chǎn)品)的質(zhì)量目標和要求；nb)針對工程(產(chǎn)品)確定過程、文件、資源的需求；nc)工程(產(chǎn)品)要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及其接收的準則；nd)為實現(xiàn)過程及工程(產(chǎn)品)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。ne)對存在的重大危險源和環(huán)境因素進行辨識和風險評價n通過策劃確定所需的過程并制訂適合過程運作的文件,包括:與顧客有關的過程、采購過程、施工(生產(chǎn))過程、工程防護、竣工交付和服務過程

16、等及其相應的過程控制程序。 此外,針對特定產(chǎn)品、項目或合同的特殊要求,還應編制施工組織措施以及管理方案和應急預案,作為對管理體系文件的補充?？紤]到工程施工的每一個項目的水文、地質(zhì)條件、材料來源等都有其特殊性,因此每一個項目都應編制相應的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理方案和應急預案等。n7.2與顧客有關的過程 7.2.l與產(chǎn)品有關的要求和確定（法律、顧客、附加的要求） 7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審 7.2.3與顧客和相關方溝通環(huán)境和職業(yè)健康安全標準E/S4.3策劃策劃E：識別環(huán)境因素（法規(guī)（法律法規(guī)：識別環(huán)境因素（法規(guī)（法律法規(guī)清單）、相關方要求）清單）、相關方要求）S：危險源辨識（常規(guī)和非

17、常規(guī)、所：危險源辨識（常規(guī)和非常規(guī)、所有進入場地的人員、設施、法規(guī)），有進入場地的人員、設施、法規(guī)），成果通報員工成果通報員工（D=LEC法）法）7.4采購n7.4.l采購過程n確保采購的要求符合規(guī)定要求，對供方及采購控制的類型和程度取決于采購的物資/工程/勞務對后續(xù)工程/產(chǎn)品實現(xiàn)及最終工程的影響程度和對環(huán)境、與職業(yè)健康安全的影響程度na)為了使采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對材料、設備供方進行調(diào)查。調(diào)查的內(nèi)容包括：n供方質(zhì)量管理情況n產(chǎn)品質(zhì)量和技術特性、以及環(huán)境、職業(yè)健康和安全的影響n計量等級n可供數(shù)量n包裝運輸情況n售后服務情況n技術力量n工藝設備情況n是否實施ISO 9000認證，是否實

18、施TQM等。nb)工程、勞務、測試分包時要收集以下有關資料進行資質(zhì)評價n承包方單位營業(yè)證書n資質(zhì)等級證書n法人代表證以及法人授權(quán)證書n安全施工許可證書n施工隊伍素質(zhì)n工程質(zhì)量、業(yè)績、信譽n評價其供方的資質(zhì)能力、信譽等能否滿足材料、設備、工程、勞務、測試分包的要求，承包方單位的生產(chǎn)能力、人員技術力量以及管理體系能否滿足工程項目的質(zhì)量目標。n具體實施按:n工程分包控制程序(QG/SDJJ.ZB074-2:2009)n采購控制程序(QG/SDJJ.ZB074-1:2009) n等程序文件執(zhí)行。7.4.2采購信息（采購計劃）n按照合同文件和設計要求確定的材料、設備、工程、勞務、測試分包的質(zhì)量要求，執(zhí)行

19、物資工程勞務的驗收標準；必要時，對供方的生產(chǎn)過程、人員、設備和質(zhì)量管理體系提出要求； 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證n試驗部門(含委托試驗部門)按標準規(guī)范對采購產(chǎn)品進行技術指標檢驗，采購部門按合同和試驗部門提供的檢驗試驗結(jié)果對采購的物資進行進貨驗證。對工程、勞務、測試承包的單位、項目部要根據(jù)分包合同對承包單位的施工質(zhì)量、危險源、風險評價、控制和環(huán)境因素管理、施工進度、履行合同等情況進行綜合性的監(jiān)督、檢查，并作好記錄。當需要時，在供方的現(xiàn)場實施驗證時，須在采購合同中給予明確，并對產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定,當顧客需要參與這種驗證時，也應在采購合同中做出安排。n具體實施按:n工程分包控制程序(QG/SDJJ

20、.ZB074-2:2009)n采購控制程序(QG/SDJJ.ZB074-1:2009) n等程序文件執(zhí)行。7.5生產(chǎn)和服務提供n7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制n7.5.1.1生產(chǎn)和服務提供的控制na)在工程投標之初，策劃并確定施工準備過程，確保這一過程受控，工程中標后按工程項目控制程序的要求組建工程項目部，并對投標的施工組織設計進行細化、具體化，并作技術準備，配置施工所需的資源，進行現(xiàn)場準備。nb)所有施工項目均按設計文件、合同要求和國家、行業(yè)施工、竣工驗收規(guī)程, 配置檢驗和試驗裝置。nc)各項工程施工中嚴格執(zhí)行“三檢制”以確保各工序施工符合規(guī)定要求,確保工程(產(chǎn)品)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。nd)

21、各項檢驗和試驗控制工作完成后，由工程項目部組織有關部門編制、整理竣工資料，在內(nèi)部竣工驗收合格后，提出竣工報告和竣工驗收申請，顧客(業(yè)主)組織外部竣工驗收后，公司/分局計劃經(jīng)營部門組織辦理工程竣工交付手續(xù)，同時移交技術文件，按國家有關法規(guī)和合同規(guī)定，在保修期內(nèi)，對屬于施工質(zhì)量問題的提出保修服務。超過保修期的，給予有償維護處理。ne)在必要時，由項目部從相關部門獲得作業(yè)指導書；nf)根據(jù)各項工程實際情況，使用適宜的設備；n具體實施按n工程項目控制程序(QG/SDJJ.ZB075-3:2009)n加工、生產(chǎn)產(chǎn)品控制程序(QG/SDJJ.ZB075-1:2009) 執(zhí)行。n7.5.1.2職業(yè)健康安全、

22、環(huán)境運行的控制n公司建立并保持職業(yè)健康安全/環(huán)境管理相關的運行控制程序，規(guī)定出與風險因素和環(huán)境因素，特別是不可承受風險因素和重要環(huán)境因素有關的作業(yè)活動的運行標準，即作業(yè)措施。確?？刂骑L險的活動不偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針、目標、指標，并傳遞到全體員工和分包方，付諸實施。使與不可承受風險因素和重要環(huán)境因素有關的作業(yè)活動得到有效的控制，確保公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的目標、指標的實現(xiàn)。n具體實施按環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序QG/SDJJ.ZB075-8:2009)執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認n對生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證、包括產(chǎn)品使用或服務己交付之后

23、問題才變得明顯的過程。n公司范圍內(nèi)主要特殊過程有：影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的打砼預制樁、灌注樁、電渣壓力焊、氣壓焊、間隙焊、工業(yè)民用建筑工程的大體積砼澆筑、鋼結(jié)構(gòu)、地下室和屋面防水、預應力工程和灌漿工程等施工特殊過程；n要確認這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。包括：na)綜合分析和判斷在各因素綜合影響時，過程結(jié)果怎樣。必要時進行試件、模型或首件試驗,分析過程產(chǎn)品的質(zhì)量情況和性能、檢測等。nb)對所使用的檢測設備經(jīng)校準，機械設備經(jīng)認可，人員資格經(jīng)認定，有一定技能和經(jīng)驗滿足過程控制的能力。nc)對采用的方法要事先明確，具備作業(yè)指導書或樣板，自上而下進行技術交底直至操作人，按照確定的工藝流程進行操作。nd)過

24、程需在受控條件下完成，應保持記錄。nc)發(fā)現(xiàn)經(jīng)確認的過程質(zhì)量不穩(wěn)定時或有顯著差異，須對過程再確認?；蛴捎谠O備、人員、作業(yè)方法等變更,也要對這些過程再確認。n具體實施按n過程確認控制程序(QG/SDJJ.ZB075-2:2009)執(zhí)行。環(huán)境和職業(yè)健康n4.6運行控制n1、建立運行程序文件n2、規(guī)定運行準則n3、通知合作方或供方n4、規(guī)定的工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織設計，包括考慮與人的能力相適應，以便于從根本一消除或降低職業(yè)健康風險。n7.5.3標識和可追溯性n7.5.4顧客財產(chǎn)n7.5.5產(chǎn)品防護7.5.6 應急預案與響應n公司建立并保持應急準備與響應控制程序確定潛在的事故和

25、緊急情況，并對其作出應急響應，以減少和預防傷害以及對環(huán)境的影響。n在工程項目開工前，項目部制定應急預案并向全體職工傳達，在發(fā)生安全事故、火災、爆炸、交通事故和危險品泄漏等重要事故；安全控制設備的失靈；特殊氣候的影響時，能作出反應。對潛在的事故和緊急情況發(fā)生時應急預案采取的定期演習，并制定訓練和試驗的規(guī)模和確定應達到的預期效果。n具體實施按n應急準備與響應控制程序(QG/SDJJ.ZB75-6:2009)執(zhí)行。 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制n根據(jù)工程(產(chǎn)品)檢測以及環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測任務的要求，選擇配置適用的檢驗、測量和試驗設備并編制檢測設備目錄清單。對公司內(nèi)的檢測設備制訂周期檢定計劃，并按規(guī)

26、定送檢。送檢的設備須有標明其校準狀態(tài)的合適的標識。確保校準檢驗、測量和試驗設備有適宜的環(huán)境條件。由有資格的人員對測量設備進行有效的和必要的調(diào)整。在搬運、維護時防止設備失效。對使用和維修檢驗、測量和試驗設備的人員，須經(jīng)崗位培訓考核合格后持證上崗。n當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。n校準和驗證結(jié)果的記錄應予保持。n具體實施按n監(jiān)視和測量裝置控制程序(QG/SDJJ.ZB076:2009)執(zhí)行。合規(guī)評價（GB/T24001-2006）n4.5.2.1為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應建立、實施保持一個或多個程序，以定期評價對

27、適用法律法規(guī)的遵守情況。應保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。例：合規(guī)評價8測量、分析和改進測量、分析和改進n8.1總則n我公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立起了強有力的自我完善機制，對施工過程產(chǎn)品質(zhì)量采用“三檢制”，對環(huán)境、職業(yè)健康和安全績效進行監(jiān)測，特殊過程采用連續(xù)監(jiān)控。n采用內(nèi)部管理審核、管理評審、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等手段及時識別發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和管理體系運行中存在的問題，實施有效的措施加以解決，確保產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康和安全滿足要求，確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性、適宜性。8.2監(jiān)視和測量n8.2.l顧客滿意顧客滿意度測量控制程序（QG/SDJ

28、J.ZB082-1:2009)執(zhí)行。n8.2.2內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核控制程序G/SDJJ.ZB082-2:2009)執(zhí)行。n8.2.3過程的監(jiān)視和測量n8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工程產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序(QG/SDJJ.ZB082-3:2009)執(zhí)行。n8.2.5績效監(jiān)測和合規(guī)性評價n環(huán)境監(jiān)測程序 (QG/SDJJ.ZB082-5:2009)n職業(yè)健康安全績效監(jiān)測程序(QG/SDJJ.ZB082-6:2009)n合規(guī)性評價程序(QG/SDJJ.ZB082-7:2009)等程序文件執(zhí)行。4.5檢查nE4.5.1組織立一個或多個程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性例行監(jiān)視和測量。程序中應規(guī)定將監(jiān)視測量績效、適用的運行控制、目標和指標符合情況的信息形成文件。 組織應確保所用的監(jiān)視和測量設備以過校驗或驗證，并予以妥善維護，且保存相關的記錄。例：安全環(huán)境檢查表8.3不合格控制n8.3.1不合格品控制不合格品控制程序(QG/SDJJ.ZB083:2009)n8.3.2事故、事件、不符合控制 對發(fā)生的職業(yè)健康安全和環(huán)境影響的事故、事件、不符合事實，按公司制定的程序文件規(guī)定職責和權(quán)限進行調(diào)查處理，