質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境（QHSE）管理手冊

1、廣東省石油化工建設(shè)集團xxx公司 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境（QHSE）管 理 手 冊目 錄0.1 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊發(fā)布令10.2 企業(yè)簡介20.3 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標30.4 管理者代表任命書41 范圍61.1 總則61.2 刪減說明62 引用標準63 術(shù)語和定義64 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化管理體系74.1 一體化管理體系總要求74.2 文件要求（O/E 4.4.4 文件 O/E 4.4.5 文件控制）84.2.1 總則84.2.2 管理手冊84.2.3 文件控制（O/E 4.4.4 文件 O/E 4.4.5 文件控制）94.2.4 記錄控制(O 4.5

2、.3 記錄和記錄管理、E 4.5.4 記錄控制)105 管理職責105.1 管理承諾105.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點115.3 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針（O 4.2職業(yè)健康安全方針、E 4.2 環(huán)境方針）115.4 策劃(O/E 4. 3 策劃)125.4.1 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標、指標125.4.2 一體化管理體系策劃125.4.3 質(zhì)量管理體系說明135.4.4 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃135.4.4.1危險源的辨識135.4.4.2風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃135.4.4.4 支持性文件135.4.5 環(huán)境因素135.4.5.1環(huán)境因素的識別135.4.5.2環(huán)境因

3、素的評價145.4.5.4 支持性文件145.4.6 法律法規(guī)和其他要求145.4.7 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案（O 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案、E 4.3.3 目標、指標和方案）155.5 職責、權(quán)限和溝通（O 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責、E4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限）155.5.1 職責和權(quán)限155.5.2 管理者代表165.5.3 協(xié)商與交流（O 4.4.3協(xié)商和溝通、E 4.4.3 信息交流）165.6 管理評審（E/O 4.6 管理評審）175.6.1 總則175.6.2 評審輸入175.6.3 評審輸出176 資源管理（O 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責 、E4.4.1資源、作用、職責

4、和權(quán)限）196.1 資源的提供196.2 人力資源（O 4.4.2培訓(xùn)、意識和能力、E4.4.2能力、培訓(xùn)和意識）196.2.1 總則196.2.2 能力、意識和培訓(xùn)196.3基礎(chǔ)設(shè)施206.4 工作環(huán)境207產(chǎn)品實現(xiàn)207.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃217.2與顧客有關(guān)的過程217.3設(shè)計和開發(fā)227.4采購227.5生產(chǎn)和服務(wù)提供237.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制237.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認237.5.3標識和可追溯性237.5.4顧客財產(chǎn)237.5.5產(chǎn)品防護247.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制247.7 環(huán)境運行控制(E 4.4.6運行控制)257.8 職業(yè)健康安全運行控制(O 4.4.6

5、運行控制)257.9 應(yīng)急準備和響應(yīng)(O/E 4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng))258 測量、分析和改進268.1總則268.2 監(jiān)視和測量（O 4.5 檢查和糾正措施 E 4.5 檢查）268.2.1 顧客滿意度268.2.2 內(nèi)部審核（O 4.5.4 審核、E 4.5.5 內(nèi)部審核）278.2.3 過程的監(jiān)視和測量288.2.4 工程項目的監(jiān)視和測量288.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量(O 4.5.1 績效測量和監(jiān)視 E 4.5.1監(jiān)測和測量)298.2.6 合規(guī)性評價(E 4.5.2 合規(guī)性評價O 4.5.1 績效測量和監(jiān)視)298.3 不合格品/不符合控制298.3.1 不合格品控制29

6、8.3.2 事故、事件、不符合的控制(O 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施、E 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施)308.4 數(shù)據(jù)分析308.5 改進328.5.1 持續(xù)改進328.5.2 糾正措施（O 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施、E 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施）328.5.3 預(yù)防措施（O 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施、E 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施）32附錄1：程序文件一覽表34附錄2 集團公司管理體系組織機構(gòu)圖35附錄4 本管理手冊與標準條款對照表38附錄5 管理手冊更改一覽表440.1 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手

7、冊發(fā)布令本質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊（下稱本管理手冊）是基于將質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系結(jié)合形成一體化的管理體系，根據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、GB/T24001-2000 idt ISO14001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南并結(jié)合本公司的實際情況，對原質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊修訂形成，現(xiàn)予批準該手冊第二版的頒布實施。本管理手冊對本公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針、目標及一體化管理體系的要

8、求和各職能部室的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動及相互之間的關(guān)系進行了全面的描述。本管理手冊是本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化管理的綱領(lǐng)性文件，也是本公司對顧客、相關(guān)方做出的承諾，對內(nèi)用來實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理，是全體員工質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動和行為的規(guī)范和準則；對外則是介紹本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化管理體系的專用文件，可作為顧客或認證機構(gòu)審核和評價本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的依據(jù)。本管理手冊(第3版) xxx06月01日起實施。公司各部室和全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)和理解本公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標、指標和本管理手冊(第3版)的規(guī)定，并嚴格貫徹實施

9、，做到以顧客為關(guān)注焦點，關(guān)注員工健康與安全，自覺保護環(huán)境，提高遵章守法意識，以確保管理體系的有效運行。 總經(jīng)理：xxx 日 期：0.2 企業(yè)簡介lue0.3 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標略0.4 管理者代表任命書各部門：為建立和貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系，現(xiàn)任命xxx為我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化管理體系管理者代表，負責以下具體工作：1、負責按GB/T19001-2008idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范與 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用

10、指南的要求建立、實施、保持和改進一體化管理體系； 2、負責向公司總經(jīng)理報告公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進的需求。3、督促公司員工守法意識，質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境意識，滿足顧客需求的意識的形成。4、就本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)責任。公司各部門應(yīng)全力配合并支持管理者代表的工作，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)，以利體系運行有序，工作卓有成效。 總經(jīng)理：xxx日 期：xxx 05月 31 日 0.5 管理手冊的管理0.5.1 管理手冊的標識 手冊分受控本和非受控本兩種，受控本封面蓋有紅色“受控本”印章；非受控本封面蓋有藍色“非受控本”印章；作廢本蓋

11、有“作廢”印章。0.5.2 管理手冊的編制、批準與分發(fā)控制a、管理者代表負責組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。b、信息資料中心負責編號、發(fā)放、回收登記等管理工作。c、“受控本”按批準名單進行分發(fā)；“非受控本”經(jīng)工管部批準，可發(fā)至相關(guān)部門和人員以及提供給合同單位。 d、“受控本”的章條內(nèi)容更改或管理手冊換版后，以不超過一周的期限對其全部的持有者進行換發(fā)，并同時收回舊版作廢件。 e、管理手冊受控本的借閱向信息資料中心申請，經(jīng)同意后，按XXXXXXxxx14檔案資料借閱辦法規(guī)定辦理借閱手續(xù)。0.5.3 管理手冊的更改a、 任何部門均可向管理者代表提出對管理手冊的更改建議。當更改建議被

12、接納后，由信息資料中心負責更改，但對“非受控本”不負責更改。b、 凡更改過的章條內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準后，將更改情況填寫在管理手冊更改明細表。c、 管理手冊在一般情況下，每三年換版一次，若遇下列情況之一時，應(yīng)及時更改或換版。 國家管理法規(guī)有重大修改時； 公司組織結(jié)構(gòu)有重大變動時； 經(jīng)營環(huán)境、施工（生產(chǎn)）對象、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變化時； 管理手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境活動有較大改變時；管理評審提出需要更改時0.5.4管理手冊的使用與保管a、 管理手冊使用人必須使用最新版本、最新修改狀態(tài)的管理手冊；b、管理手冊受控本持有者必須妥善保管，不得丟失、復(fù)印、外借、涂改及拆散，調(diào)離本公司

13、時，必須交回信息資料中心。c、管理手冊受控本如有遺失，應(yīng)及時書面報告發(fā)放部門并說明理由，經(jīng)管理者代表審批后，方可補發(fā)。1 范圍1.1 總則本手冊是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運行的依據(jù)，適用于企業(yè)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系評審以及第三方對企業(yè)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系認證。本公司建立的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系覆蓋范圍包括本組織資質(zhì)許可證范圍內(nèi)的工程項目施工、維護服務(wù)活動與活動場所及相關(guān)職能部門：化工石油工程施工總承包一級；機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包一級、管道工程專業(yè)承包一級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級、機電安裝工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級、房屋建筑工程

14、施工總承包二級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、環(huán)保工程專業(yè)承包二級；GA1乙級、GB1、GB2級、GC1、GD1級壓力管道安裝；1級鍋爐安裝改造、壓力容器維修許可證（2級，參數(shù)不限）、起重機械安裝許可證（C級）、承裝（修）電力設(shè)施、防雷工程專業(yè)施工等。1.2 刪減說明按照本公司的經(jīng)營范圍，本公司不具備工程項目設(shè)計資質(zhì)。因此,標準7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”不適用，予以刪減。刪除本條款對公司提供滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品不受影響，也不會免除本公司應(yīng)承擔的責任。2 引用標準GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T

15、 19004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T 240042004環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南3 術(shù)語和定義3.1 本手冊采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001給出的術(shù)語和定義3.1.1 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人，本公司的顧客是指接受本公司承建的工程項目的組織或個人，包括：甲方、業(yè)主、最終使用者等。3.1.2 顧客滿

16、意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.1.3 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。3.1.4 危險源：指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.1.5 危險源辯識：指識別危險因素的存在并確定其性質(zhì)的過程。重大危險源：經(jīng)評價判定存在較大風(fēng)險的危險源。3.1.6 危險：指特定危險事件（事故或事件）發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。3.1.7 風(fēng)險評價：指評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。3.1.8 環(huán)境：指組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。3.1.9 環(huán)境因素：指一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素

17、。3.1.10 重要環(huán)境因素：指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.2 本公司的術(shù)語和縮寫3.2.1 PDCA循環(huán)P-策劃：根據(jù)顧客的要求和組織方針，建立提供結(jié)果所必要的目標和過程；D-實施：做的過程；C-檢查：根據(jù)方針、目標的要求，對過程進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果；A-處置：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。3.2.2以下的全稱或縮寫在文件中出現(xiàn)時均為有效：本公司-xxx公司本手冊-本公司管理手冊HSE-健康安全環(huán)境QHSE-質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境 OHSMS-職業(yè)健康安全管理體系 EMS-環(huán)境管理體系 QMS-質(zhì)量管理體系 4 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化管理體系4.1 一體化管理體

18、系總要求4.1.1 本公司按GB/T9001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，結(jié)合公司特點建立文件化的一體化管理體系，予以實施、保持和持續(xù)。4.1.2 為了建立、實施和改進本公司的一體化管理體系，本公司采用“過程方法”和“PDCA”原理及其它管理體系方法進行一系列活動，包括：1）確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標與指標，明確各部門的職責和具體活動程序，以及

19、這些過程的順序和相互作用，并以文件的形式下發(fā)各部門實施。2）配備必要的人力資源和設(shè)備，同時不斷獲取新的、必要的相關(guān)工程建設(shè)信息，以支持與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視。3）辨識活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險源和環(huán)境因素，并評價其風(fēng)險，確定重大危險源和重要環(huán)境因素，采取有效的控制措施。4）通過開展實施定期對顧客滿意率的測量，職業(yè)健康安全與環(huán)境績效的測量，工程質(zhì)量、進度、投資、全過程情況的檢查評定，以及內(nèi)審、管理評審等活動，測量、監(jiān)視和分析這些過程，并通過實施糾正措施和預(yù)防措施，實現(xiàn)管理體系有效運行和持續(xù)改進。5）確保對影響工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的外包過程

20、進行有效的控制（詳見本手冊7.4采購）。4.2 文件要求（O/E 4.4.4 文件 O/E 4.4.5 文件控制）4.2.1 總則4.2.1.1本公司一體化管理體系文件包括：a) 管理手冊（包括質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)境安全方針、目標和指標）；b) 程序文件；c) 工作文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、管理及技術(shù)標準等）；d) 記錄；e) 外來文件（包括國家或行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)、標準及顧客提供的技術(shù)文件等）。4.2.1.2當引用相關(guān)文件對管理體系過程和相互作用進行描述時，應(yīng)包括對相關(guān)文件的查詢途徑：a) 程序文件在管理手冊中以“程序文件一覽表”的形式列出，并在所描述的對應(yīng)標準要素中引出； b) 工作文件

21、及記錄在程序文件中引出； c) 所有的文件與記錄以“文件清單”與“記錄清單”的形式發(fā)布； d) 本公司適用的法律法規(guī)以“適用法律法規(guī)清單”的形式發(fā)布，法律法規(guī)、標準及其他要求的內(nèi)容登錄公司的網(wǎng)站查詢與收集。4.2.1.3 文件的詳略程度應(yīng)與企業(yè)的規(guī)模、活動類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度以及員工的能力相適應(yīng)。4.2.1.4 文件可采用任何的媒體形式或類型。如紙張、磁盤（帶）、光盤、照片或樣件、其它電子媒體或它們的組合。具體按XXXXXXxxx1文件和資料管理程序和XXXXXXxxx2記錄管理程序進行管理。4.2.2 管理手冊a）本手冊是本公司一體化管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，體現(xiàn)本公司對顧客與相

22、關(guān)方質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的承諾，公司全體員工必須遵照執(zhí)行；b）本管理手冊所描述的一體化管理體系的范圍以及對照標準所作的刪減（已在第1章中進行了描述）；c）結(jié)合一體化管理體系過程形成的程序文件和工作文件是本管理手冊的支持性文件，是對本管理手冊實施方式的具體說明和指引，并已在本手冊中加以引用；d) 本管理手冊各章節(jié)描述了一體化管理體系過程的順序和相互作用；e）本管理手冊是一體化管理體系文件的一個組成部份，應(yīng)按XXXXXXxxx1文件和資料管理程序要求加以管理。4.2.3 文件控制（O/E 4.4.4 文件 O/E 4.4.5 文件控制）公司與管理體系運行有關(guān)的文件均須得到控制，文件的管理和控制

23、執(zhí)行XXXXXXxxx1文件和資料管理程序。4.2.3.1 文件批準公司及各部門自擬文件，按照XXXXXXxxx1文件和資料管理程序規(guī)定的審批權(quán)限，由授權(quán)人員審批后，方可發(fā)布、實施。4.2.3.2 文件評審公司每年管理評審，對現(xiàn)有管理體系所要求的文件進行一次年度評審。4.2.3.3 文件更改各部門根據(jù)平時使用情況可提出修訂意見。當文件需要更改時，應(yīng)提交文件更改申請，報送文件主管部門申請修改，必要時，可由原審批人組織相關(guān)人員進行評審，根據(jù)需要進行更改。更改后的文件須得到重新批準。文件的更改應(yīng)保存修改記錄。4.2.3.4 文件受控狀態(tài)公司發(fā)布的管理體系受控文件必須加蓋“受控”印章，并編制分發(fā)序號；

24、非受控文件不加蓋任何標識，不能作為指導(dǎo)管理工作的依據(jù)，僅供參考。對于公司受控文件，信息資料中心編制公司受控文件清單并發(fā)放給各部門及項目部使用，受控文件清單實行動態(tài)控制，實時根據(jù)受控文件新編、修訂情況下發(fā)該清單修訂通知單通知各部門更新，每年對受控文件清單進行一次換版重新發(fā)放，以確保各部門使用受控文件有效版本。受控文件應(yīng)妥善保管不得隨意修改，任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別。4.2.3.5 文件發(fā)放文件發(fā)放須填寫文件發(fā)放記錄，履行領(lǐng)用、登記手續(xù)。公司文件由信息資料中心統(tǒng)一發(fā)放，分公司文件由分公司負責發(fā)放，確保在需要使用的場所均得到有效版本文件。4.2.3.6

25、文件作廢所有失效或作廢的文件應(yīng)及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因某種原因需保留作廢文件時，除了在其上加蓋“作廢”印章外，還需加蓋“保留”印章。合訂本的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準，當其中有部分文件作廢時，由文件持有人按照通知，在目錄和內(nèi)頁加蓋“作廢”印章。4.2.3.7 外來文件外來文件的管理與公司內(nèi)部受控文件管理同等對待。凡發(fā)送到公司的外來文件由黨政辦公室統(tǒng)一接收，報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱批處理，需予以轉(zhuǎn)發(fā)的，應(yīng)按公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定的發(fā)放范圍進行復(fù)印發(fā)放，作好發(fā)放簽收記錄，以確保其控制有效。凡發(fā)送到分公司、項目部的外來文件由分公司、項目部負責接收，必要時上報公

26、司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門，外來文件應(yīng)作好簽收和處理記錄，以確保其控制有效。國家、行業(yè)、地方工程建設(shè)標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集及相關(guān)法律法規(guī)由信息資料中心負責收集管理，并編制法律法規(guī)、標準、規(guī)范清單在公司網(wǎng)站上公布。該清單實行動態(tài)更新，以確保各部門使用工程建設(shè)法律法規(guī)、標準、規(guī)范及標準圖集的有效版本。4.2.3.8 電子文件控制歸檔電子文件同時存在相應(yīng)的紙質(zhì)或其他載體形式的文件時，應(yīng)在內(nèi)容、相關(guān)說明及描述上保持一致；具有永久保存價值的文本或圖形形式的電子文件，如沒有紙質(zhì)等拷貝件，必須制成紙質(zhì)文件或縮微品等。歸檔時，應(yīng)同時保存文件的電子版本、紙質(zhì)版本或縮微品；應(yīng)保證電子文件的憑證作用，對只有電子簽章的

27、電子文件，歸檔時應(yīng)附加有法律效力的非電子簽章。電子文件的歸檔管理執(zhí)行XXXXXXxxx 18電子文件檔案管理實施細則。4.2.3.9 支持性文件XXXXXXxxx1文件和資料管理程序XXXXXXxxx 18電子文件檔案管理實施細則4.2.4 記錄控制(O 4.5.3 記錄和記錄管理、E 4.5.4 記錄控制) 為使記錄對施工工程質(zhì)量的符合性和質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的運行的有效性提供充分的證實及可追溯性，建立記錄的控制書面程序。其控制內(nèi)容包括：標識、采集、編目、歸檔、保管、查閱和處置，按XXXXXXxxx 02記錄管理程序執(zhí)行。 支持性文件XXXXXXxxx2記錄管理程序XXXXXX

28、.xxx9質(zhì)量記錄管理制定XXXXXXxxx6文書檔案管理實施細則XXXXXXxxx13檔案管理辦法 XXXXXXxxx14檔案資料借閱辦法XXXXXXxxx17工程施工類檔案歸檔實施細則5 管理職責5.1 管理承諾為了確保公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，改進環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，增強顧客與相關(guān)方滿意，公司總經(jīng)理組織并開展以下活動，履行建立和實施一體化管理體系及持續(xù)改進其有效性的承諾：a) 通過培訓(xùn)、會議、學(xué)習(xí)文件，并利用宣傳資料、報紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等各種宣傳手段進行培訓(xùn)，使各級人員認識到滿足顧客與相關(guān)方和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性，提高各級人員的質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意

29、識及法規(guī)意識，以利于員工積極參與提高質(zhì)量、改進職業(yè)健康安全與環(huán)境績效的活動。b) 制定適合于本公司發(fā)展的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，以此為框架建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標體系，組織全體職工學(xué)習(xí)并理解本公司的方針，要求職工將個人目標、部門目標與本公司的目標相結(jié)合，為實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標而共同努力。通過內(nèi)審、管理評審等方法來檢查質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標的執(zhí)行情況。c)每年至少主持召開一次管理評審會議，對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，尋找其改進機會和變更需求(見5.6)。d) 提供及補充必要的資源，包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源和工作環(huán)境等，以確保本公司一

30、體化管理體系有效運行(見6.1-6.4)。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點a) 公司總經(jīng)理明確以實現(xiàn)顧客滿意為最高目標，并在公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標中體現(xiàn)；在與顧客及相關(guān)方有關(guān)的服務(wù)過程中，明確顧客及相關(guān)方的需求和期望，并將其在本公司的各層次文件、驗收標準中具體體現(xiàn)和實施。b) 在確定顧客及相關(guān)方的需求和期望時，公司同時承諾履行與本公司產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的義務(wù)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。c) 將顧客及相關(guān)方要求轉(zhuǎn)化為工作要求，各部門通過各自的工作，控制過程質(zhì)量以滿足顧客要求。d) 及時收集客戶及相關(guān)方滿意、不滿意的信息，公司積極采取糾正和預(yù)防措施，不斷完善一體化管理體系，實現(xiàn)持續(xù)改進。5.

31、3 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針（O 4.2職業(yè)健康安全方針、E 4.2 環(huán)境方針）5.3.1 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針的制定和發(fā)布a)總經(jīng)理結(jié)合公司的經(jīng)營宗旨，組織制定并批準質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針（見0.3章）。b) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針包含了產(chǎn)品質(zhì)量、相關(guān)方要求和持續(xù)改進管理體系及讓顧客及相關(guān)方滿意的承諾；應(yīng)包括持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；包括對遵守與其環(huán)境因素及危險源有關(guān)的適用法律、法規(guī)要求和其他要求的承諾。c) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針為目標、指標的制定和評審提供框架。5.3.2.2 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針的培訓(xùn)和宣貫a)人力資源部組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境

32、方針的培訓(xùn)、宣貫，總經(jīng)理組織向管理層人員宣講質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針的要求。b) 各部門/分公司負責人員對本部門/分公司的人員及代表本公司工作的人員進行方針的培訓(xùn)和宣貫。c) 在辦公場所、項目工地等區(qū)域通過張掛、板報等適宜方式宣傳公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針。d) 通過大力宣傳、培訓(xùn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針工作，使公司員工都能理解質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針并貫徹執(zhí)行。5.3.2.3 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針的評審和修改a) 在管理評審會議上評審質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。b) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針代表公司一段時期

33、的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的追求和方向，應(yīng)隨著不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境而有所修改，對質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針的修改和重新批準發(fā)布工作按XXXXXXxxx1文件和資料管理程序規(guī)定執(zhí)行。5.4 策劃(O/E 4. 3 策劃)5.4.1 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標、指標5.4.1.1本公司的目標質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標、指標（見0.3章）。5.4.1.2總經(jīng)理根據(jù)本公司的具體情況和所獲得的有關(guān)信息，組織制定可測量的和可操作的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標指標，并按部門職責對目標進行分解落實，確保目標指標的實現(xiàn)。5.4.1.3 目標應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，在質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)

34、境方針的確定的框架內(nèi)建立和展開。5.4.1.4 質(zhì)量目標包括產(chǎn)品的質(zhì)量特性和持續(xù)改進；環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標應(yīng)考慮相關(guān)法律法規(guī)的要求和相關(guān)方的期望、重大危險源和重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、經(jīng)營管理與競爭的要求、市場狀況、經(jīng)濟狀況等。5.4.1.5 目標指標通過測量來評審其實現(xiàn)程度，各部門及項目的目標指標應(yīng)予以量化。5.4.1.6 管理層通過文件、會議、簡報等方式向職工宣貫?zāi)繕恕?.4.1.7 在管理評審會議上評審目標指標的適宜性，必要時對目標指標進行修訂。5.4.2 一體化管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)組織對一體化管理體系進行策劃，以滿足目標和體系的總要求（4.1），策劃的內(nèi)容包括：a) 體系過程的

35、策劃。確定需要的過程（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程、環(huán)境與職業(yè)健康安全策劃、實施、檢查與改進過程）、過程順序和相互作用以及過程的輸入、輸出和活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定；b) 確定對這些過程運作和控制所需的準則和方法；c) 所需資源和信息的策劃。為實現(xiàn)目標，應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息，以支持上述過程的運行和對它們的監(jiān)視；d) 對總目標和各層次的分目標進行評審。通過評審找出差距，尋求改進機會，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對它們的持續(xù)改進；e) 通過糾正措施、預(yù)防措施、管理評審、內(nèi)審數(shù)據(jù)分析等手段實現(xiàn)管理體系持續(xù)改進；f) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行

36、，而且在更改期內(nèi)也要保證一體化管理體系的完整性；g) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。本公司一體化管理體系策劃的輸出已形成管理手冊、程序文件。5.4.3 質(zhì)量管理體系說明質(zhì)量管理體系的說明詳見XXXXXXxxx0質(zhì)量管理體系的說明。5.4.4 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃5.4.4.1危險源的辨識本公司通過制定并實施危險源辨識與風(fēng)險評價管理程序，對工作場所、活動進行危險源辨識與風(fēng)險評價，確保對風(fēng)險有效控制。a)危險源的識別范圍應(yīng)覆蓋公司工程項目施工和服務(wù)中的各個方面；包括辦公場所、工作現(xiàn)場全部人員（包括相關(guān)人員）、設(shè)備設(shè)施(含租賃的設(shè)備設(shè)施)等各個方面，也包括常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動。b) 識別危險

37、源時應(yīng)考慮:過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；各種類型。c) 判別出重大危險源，形成（重大)危險源清單并及時更新。e) 公司應(yīng)確保在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，對重要重大危險源加以考慮。5.4.4.2風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃a)對存在的和潛在的危險源，根據(jù)需要進行定性和定量評價，尤其對關(guān)鍵的作業(yè)活動、設(shè)備和場所進行分析和評價，找出潛在的危險源。b)根據(jù)法律法規(guī)及其它要求和企業(yè)的具體情況，確定企業(yè)重大危險源，采取與危害程度和企業(yè)能力相適應(yīng)的控制措施計劃。c)評價重大危險源的數(shù)據(jù)必須可靠。d)確定重大危險源時應(yīng)考慮：不符合法律法規(guī)標準的；曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施的

38、；相關(guān)方、員工合理抱怨或要求的；直接觀察到的；半定量評價（LEC法）為企業(yè)不可接受風(fēng)險的。5.4.4.3當有下列情況時應(yīng)對危險源及時識別或補充識別，確定新的或更改重大危險源，以保證體系持續(xù)運行的有效性和及時性：a)新工程項目開工；b)應(yīng)用新工藝、新產(chǎn)品、新技術(shù)；c)法律、法規(guī)的更新或變化。5.4.4.4 支持性文件 XXXXXXxxx11危險源辨識與風(fēng)險評價管理程序5.4.5 環(huán)境因素5.4.5.1環(huán)境因素的識別本公司通過制定并實施環(huán)境因素識別及影響評價管理程序，對工作場所、活動進行環(huán)境因素辨識與評價，確保對環(huán)境因素進行有效控制。a)環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司工程施工和服務(wù)中能夠控制或能夠施

39、加影響的各個方面,包括相關(guān)方的活動等。b) 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；九個方面：（1）向大氣的排放；（2）向水體的排放；（3）向土地的排放；（4）原材料和自然資源的使用；（5）能源使用；（6）能量釋放（如熱、輻射、振動等）；（7）廢物和副產(chǎn)品；（8）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等；（9）周圍社區(qū)。c) 判別出重要環(huán)境因素，形成(重要)環(huán)境因素清單并及時更新,。e) 公司應(yīng)確保在建立、實施和保持環(huán)境管理方案時，對重要環(huán)境因素加予考慮。5.4.5.2環(huán)境因素的評價a)對存在的和潛在的環(huán)境影響，根據(jù)需要進行定性和定量評價，尤其對關(guān)鍵的作業(yè)活動、設(shè)

40、備和場所進行分析和評價，找出潛在的環(huán)境因素。b)根據(jù)法律法規(guī)及其它要求和組織的具體情況，確定企業(yè)重要環(huán)境因素，采取與環(huán)境影響程度和企業(yè)能力相適應(yīng)的控制措施。c)評價重要環(huán)境因素的數(shù)據(jù)必須可靠。d)確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮：環(huán)境影響的規(guī)模；環(huán)境影響的嚴重程度；發(fā)生的頻率；法律法規(guī)和標準的符合性；相關(guān)方關(guān)注程度等。5.4.5.3當有下列情況時應(yīng)對環(huán)境因素及時識別或補充識別，確定新的或更改重要環(huán)境因素，以保證體系持續(xù)運行的有效性和及時性：a) 新工程項目開工；b) 應(yīng)用新工藝、新產(chǎn)品、新技術(shù)；c) 法律、法規(guī)、行業(yè)標準的更新或變化。5.4.5.4 支持性文件XXXXXXxxx12環(huán)境因素識別及影響評

41、價管理程序5.4.6 法律法規(guī)和其他要求5.4.6.1本公司制定并實施法律法規(guī)識別、獲取和評審管理程序，獲取并確認質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其他要求。并確定這些要求是如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素與危險源。5.4.6.2信息中心應(yīng)建立適用的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)保法律、法規(guī)、標準和其他要求的清單。5.4.6.3跟蹤法律、法規(guī)、標準和其他要求的變化，并及時更新相應(yīng)清單。5.4.6.4將法律、法規(guī)、標準和其他要求傳達給全體員工和相關(guān)方。5.4.6.5 公司應(yīng)確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律、法規(guī)要求和其他環(huán)境與職業(yè)健康安全要求加以考慮。5.4.6.6各部門應(yīng)嚴格遵守已

42、確認的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求。5.4.7 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案（O 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案、E 4.3.3 目標、指標和方案）5.4.7.1職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案的制訂 公司應(yīng)制定并保持一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標和指標的管理方案，其中應(yīng)包括：a) 應(yīng)明確實現(xiàn)的目標和指標；b) 應(yīng)明確可行的技術(shù)措施、技術(shù)方法及資源配置；c) 應(yīng)注明完成的時間和進度；d) 應(yīng)明確責任部門；5.4.7.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的審批和實施a) 制訂、修訂后的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)形成文件，報管理者代表審查，并報公司總經(jīng)理批準；b)為了保證環(huán)境與

43、職業(yè)健康安全管理方案的實施，各相關(guān)職能部門/分公司應(yīng)保證提供所需必要資源。5.4.7.3管理方案應(yīng)隨公司管理活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和擬訂。目標和指標發(fā)生重大變化時，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)職能部門對管理方案進行修訂或補充。5.4.7.4公司應(yīng)不定期地檢查環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時予以糾正，可結(jié)合日常工作檢查進行。5.5 職責、權(quán)限和溝通（O 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責、E4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限）5.5.1 職責和權(quán)限公司領(lǐng)導(dǎo)負責制定公司管理組織機構(gòu)圖（見附錄2 管理體系組織機構(gòu)圖），明確公司各部門和崗位的設(shè)置，負責制定公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門、崗位的工作職責和權(quán)限，并

44、負責通過各種方式（如會議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責和權(quán)限，通過溝通，使各自的職責和權(quán)限規(guī)定的合理，從而促進公司質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的有效性。公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門工作職責和權(quán)限如下：a、 總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)政策、法規(guī)、標準，負責制定公司的經(jīng)營宗旨、質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標，批準和發(fā)布管理手冊，領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作并負全責； b) 在公司高層管理人員中，委任管理者代表并授權(quán)其負責建立實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系，任命公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系責任人員，為質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系責任人員行使職權(quán)提供保證； c) 明確公司各級、各部門的質(zhì)

45、量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理職能。授權(quán)分公司經(jīng)理和項目經(jīng)理在其職責范圍內(nèi)按質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境要求履約； d) 定期組織管理評審，評估質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標和施工/服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的符合性、有效性及改進工作；e) 負責統(tǒng)籌施工的資源配置；f) 加強培訓(xùn)工作，提高員工的職業(yè)道德、質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境意識和技術(shù)水平，提升團隊的綜合素質(zhì)。b、 員工代表（有關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)由員工推舉產(chǎn)生的代表）a) 代表員工參與職業(yè)健康安全有關(guān)管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報；與管理者就職業(yè)健康安全信息進行互相溝通；b) 加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對

46、任何違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為有權(quán)檢舉和制止； c) 參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審； d) 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；e) 參與事故和事件調(diào)查以及職業(yè)健康安全檢查等職業(yè)健康安全事務(wù)。各部門/分公司職責見各部門職責規(guī)定，職能分配表見附錄3。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理通過文件發(fā)布管理者代表任命書，任命管理者代表，并賦予管理者代表以下職責和權(quán)限：a) 確保本公司一體化管理體系的過程得到建立和保持，并不斷改進；b) 通過管理評審會議定期或以其它方式不定期向公司總經(jīng)理匯報一體化管理體系的運行情況，包括提出改進的需求；c) 通過教育、培訓(xùn)、會議等方式，在公司內(nèi)部形成以顧客及相

47、關(guān)方為關(guān)注焦點的服務(wù)理念，讓全體職工理解公司的成長和進步是與顧客、相關(guān)方的支持分不開的；d) 組織編制和審定管理手冊；負責批準質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系程序文件；e) 負責與一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 協(xié)商與交流（O 4.4.3協(xié)商和溝通、E 4.4.3 信息交流）5.5.3.1本公司建立并實施協(xié)商與信息交流管理程序，確保在不同層次和職能之間以及與外部各相關(guān)方之間，就質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的過程，包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境要求、目標、指標及完成情況，以及實施的有效性，進行信息交流溝通，使員工參與體系的重要活動和事務(wù)，使公眾理解和認可企業(yè)改進環(huán)境與職業(yè)健康安全

48、狀況的活動。5.5.3.2公司應(yīng)使員工能夠： 參與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與質(zhì)量管理和程序的制訂和評審； 參與作業(yè)場所安全衛(wèi)生、環(huán)境管理狀況改善的討論； 在職業(yè)健康安全、環(huán)境管理事務(wù)上享有代表性； 了解誰是質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理員工代表和分管質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。5.5.3.3對相關(guān)方信息交流中關(guān)注的問題與投訴由工管部負責跟蹤處理并及時回復(fù)。5.5.3.4 對重要環(huán)境因素應(yīng)與相關(guān)方進行交流,并形成文件。詳見協(xié)商與信息交流管理程序。5.6 管理評審（E/O 4.6 管理評審）5.6.1 總則為了確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，公司制定管理評審管理程序，公司總

49、經(jīng)理每年至少主持一次管理評審會議，兩次時間間隔不超過12個月,評審一體化管理體系包括評價一體化管理體系改進的機會和變更的需求，以及質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標。若有下列情況之一時應(yīng)隨時組織管理評審：a）社會環(huán)境、市場需求、組織機構(gòu)等有重大變化時；b）出現(xiàn)重大事故或重大的顧客投訴時；c）一體化管理體系運行中所需資源條件發(fā)生較大變化時。管理評審以會議的形式進行，由工管部負責編制“管理評審計劃”，經(jīng)管理者代表審核，提交總經(jīng)理審批后，提前一周分發(fā)至相關(guān)的職能部門及分公司。5.6.2 評審輸入 參加評審的相關(guān)職能部門/人員要及時準備相關(guān)的資料和書面意見，提前交至黨政辦公室整理和匯總，經(jīng)整理和匯總的

50、材料提交管理者代表審閱后作為評審會議的信息輸入。管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 管理體系內(nèi)、外部審核與合規(guī)性評價結(jié)果；b) 顧客與相關(guān)方信息反饋包括投訴情況及顧客滿意信息；c) 環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，包括危險源和環(huán)境因素辨識、評價控制的報告。d) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性；e) 糾正和預(yù)防措施的實施狀況；f) 上次管理評審情況的跟蹤報告；g) 可能影響一體化管理體系的變更情況,包括有關(guān)法律法規(guī)和其他要求和發(fā)展變化；h) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標的完成情況及適應(yīng)性；i) 改進的機會和建議。5.6.3 評審輸出管理評審會議應(yīng)對主要內(nèi)容展開討論，并最終形成結(jié)論。管理評審結(jié)束后，

51、由工管部負責整理管理評審有關(guān)資料，依據(jù)管理評審會議的結(jié)論編制管理評審報告。管理評審報告中應(yīng)包含與以下方面有關(guān)決定和措施：a) 管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 與相關(guān)方有關(guān)的職業(yè)健康安全與環(huán)境的改進；d) 資源需求。管理評審報告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行。工管部負責對管理評審改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。工管部保持管理評審的記錄。5.6.4 支持性文件XXXXXXxxx20管理評審管理程序6 資源管理（O 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責 、E4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限）6.1 資源的提供公司的最高管理層應(yīng)通過策劃及時確定和提供滿足各項工

52、作所需的資源，包括人力資源、設(shè)施設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境等，合理配置資源。為實施和改進一體化管理體系的過程和達到顧客滿意所需要的資源主要有：a) 勝任于各個崗位的人力資源；b) 適應(yīng)工程項目施工需要的機具設(shè)備； c) 滿足項目施工的計量、檢驗、試驗裝置和器具，以及其他輔助管理的硬件和軟件；d)來自公司內(nèi)部和外部的信息資料；e) 適宜的工作環(huán)境；f)為達到顧客的滿意所需要的其它資源。若一體化管理體系運行中所需資源條件發(fā)生較大變化時，公司應(yīng)組織管理評審，以維持一體化管理體系所需的資源配置和有效使用。6.2 人力資源（O 4.4.2培訓(xùn)、意識和能力、E4.4.2能力、培訓(xùn)和意識）6.2.1

53、總則a) 公司規(guī)定與質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境體系運行有關(guān)的管理、檢查與操作崗位人員相應(yīng)的學(xué)歷、工作技能、經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷要求。b) 在選聘員工時，應(yīng)選擇具有崗位工作所需的學(xué)歷、技能要求及敬業(yè)精神的人員，合理配置人員，確保員工勝任本職工作。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)a）公司根據(jù)發(fā)展前景及質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境工作的需要，確定從事影響產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境活動的人員所必需的能力。規(guī)定各崗位的崗位職責和任職條件。b）提供培訓(xùn)或采取其他措施，并對所采取措施的有效性進行評價。本公司制定培訓(xùn)管理程序，有計劃、有組織、有步驟地進行人力資源開發(fā)，培訓(xùn)、調(diào)配、招聘與選拔員工，確保滿足崗位

54、需求；c）根據(jù)公司發(fā)展的需要，并結(jié)合員工的進取需求，對所需培訓(xùn)進行策劃，包括培訓(xùn)計劃、方式、內(nèi)容和安排。制定年度培訓(xùn)計劃，根據(jù)培訓(xùn)計劃組織與活動相關(guān)的人員進行各等級培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，滿足本職崗位的要求。對于確實難以勝任崗位要求的人員，或經(jīng)反復(fù)考核均不合格的人員，可以考慮調(diào)崗或辭退處理。d）評價培訓(xùn)的有效性。通過理論考試、操作、技能考核、業(yè)績評定和個別考察等辦法對培訓(xùn)的有效性進行評價。e）通過培訓(xùn)或其它方式讓每一位員工充分意識到：自己所從事的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果；工作中的重要環(huán)境因素、重大危險源和實際的或潛在的重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來