標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)教材1

1、采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系工作采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系工作內(nèi)部控制管理科內(nèi)部控制管理科二二O O一三年八月一三年八月第二部分第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系第三部分第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南 第一部分第一部分 標(biāo)準(zhǔn)化體系概況標(biāo)準(zhǔn)化體系概況內(nèi)容目錄 一、標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)涵 為在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動，稱為標(biāo)準(zhǔn)化。它包括制定、發(fā)布及實施標(biāo)準(zhǔn)的過程。 二、標(biāo)準(zhǔn)化的實質(zhì)與目的 “通過制定、發(fā)布和實施標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到統(tǒng)一”是標(biāo)準(zhǔn)化的實質(zhì)?！矮@得最佳秩序和社會效益”則是標(biāo)準(zhǔn)化的目的。也可以說是某一個領(lǐng)域需要達(dá)到的統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)要求。如企業(yè)文化

2、工作標(biāo)準(zhǔn)化 ，其目的是使企業(yè)文化工作走向標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和通用化，達(dá)到信息交流和資源共享。 第一部分第一部分 標(biāo)準(zhǔn)化體系概況標(biāo)準(zhǔn)化體系概況 三、標(biāo)準(zhǔn)化體系框架 標(biāo)準(zhǔn)化體系框架包括三個子體系，即技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)子體系、管理標(biāo)準(zhǔn)子體系、工作標(biāo)準(zhǔn)子體系。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)子體系因為中國石油有完整系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)體系可以直接引用，我們就不再重復(fù)建設(shè)。管理標(biāo)準(zhǔn)子體系包括“流程”與“制度”兩類。管理標(biāo)準(zhǔn)分冊是為了對各業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域進(jìn)行系統(tǒng)管理，突出管理標(biāo)準(zhǔn)的使用功能，打破部門界限，實現(xiàn)該業(yè)務(wù)的系統(tǒng)管理，將與該業(yè)務(wù)相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)（流程和制度）進(jìn)行集成，形成了管理標(biāo)準(zhǔn)分冊。工作標(biāo)準(zhǔn)子體系包括管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、操作崗位工作標(biāo)準(zhǔn)兩部分。操作

3、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。 第一部分第一部分 標(biāo)準(zhǔn)化體系概況標(biāo)準(zhǔn)化體系概況 四、標(biāo)準(zhǔn)化工作基本任務(wù) 油田公司在實行標(biāo)準(zhǔn)化管理的過程中，貫徹落實了國家關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、政策、方針，建立健全了以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體核心，以管理標(biāo)準(zhǔn)為支持，以工作標(biāo)準(zhǔn)為保障的標(biāo)準(zhǔn)化體系。 采氣一廠按照油田公司體系框架要求，需要建立管理標(biāo)準(zhǔn)子體系和工作標(biāo)準(zhǔn)子體系中的管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。目前已經(jīng)建立完成了管理標(biāo)準(zhǔn)子體系即標(biāo)準(zhǔn)化體系，接下來的工作就是建立工作標(biāo)準(zhǔn)子體系中的管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，具體建設(shè)方法也是今天的培訓(xùn)內(nèi)容之一。 第一部分第一部分 標(biāo)準(zhǔn)化體系概況標(biāo)準(zhǔn)化體系概況第二部分第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系采氣一

4、廠標(biāo)準(zhǔn)化體系第三部分第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 第一部分第一部分 標(biāo)準(zhǔn)化體系概況標(biāo)準(zhǔn)化體系概況內(nèi)容目錄 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊已于6月1日發(fā)布后開始運(yùn)行。該標(biāo)準(zhǔn)化體系是對采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理事項所制定的標(biāo)準(zhǔn)，包括“流程”與“制度”兩類，依據(jù)該管理標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)功能定位，編制各管理標(biāo)準(zhǔn)分冊十一分冊，其目的在于全面描述相關(guān)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)間的聯(lián)系，有效指導(dǎo)業(yè)務(wù)實施，達(dá)到實現(xiàn)管理目標(biāo)的目的。按照管理理論和方法，企業(yè)以戰(zhàn)略和目標(biāo)為引領(lǐng)，以業(yè)務(wù)活動為主體，以資源與要素為保障，通過業(yè)務(wù)活動的有序運(yùn)行，達(dá)到企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系一、概述第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體

5、系二、基本框架1 1、業(yè)務(wù)發(fā)展管理標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)發(fā)展管理標(biāo)準(zhǔn)2 2、QHSEQHSE管理標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)5 5、生產(chǎn)運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)3 3、內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)1111、基層管理標(biāo)準(zhǔn)、基層管理標(biāo)準(zhǔn)4 4、產(chǎn)能建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)能建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)6 6、黨群工作管理標(biāo)準(zhǔn)、黨群工作管理標(biāo)準(zhǔn)8 8、人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)、人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)9 9、經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)1010、科技與信息管理標(biāo)準(zhǔn)、科技與信息管理標(biāo)準(zhǔn)7 7、行政與事物管理標(biāo)準(zhǔn)、行政與事物管理標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)類目標(biāo)類業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)類資源與要素類資源與要素類 基于其職責(zé)和定位，將管理標(biāo)準(zhǔn)分為“目標(biāo)類”、“業(yè) 務(wù)類”、“資源與要素類”三類。三者之間

6、是一個有機(jī)整體，當(dāng)目標(biāo)類管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，必然會牽引業(yè)務(wù)類、資源與要素類管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，業(yè)務(wù)類管理標(biāo)準(zhǔn)是實現(xiàn)目標(biāo)類管理標(biāo)準(zhǔn)的主體，資源與要素類管理標(biāo)準(zhǔn)服從、服務(wù)于目標(biāo)類及業(yè)務(wù)類管理標(biāo)準(zhǔn)。三、分類第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系 該標(biāo)準(zhǔn)化體系包括封面、管理結(jié)構(gòu)表、管理細(xì)則目錄、管理細(xì)則、流程目錄和流程六部分，其中流程部分包含風(fēng)險控制管理文檔。經(jīng)統(tǒng)計，該標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊中共繪制流程圖808個，梳理細(xì)則338個。標(biāo)準(zhǔn)化體系標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊手冊繪制流程圖繪制流程圖（個）（個）風(fēng)險文檔風(fēng)險文檔（個）（個）梳理細(xì)則梳理細(xì)則（個）（個）合合 計計912912597597341341第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系四

7、、構(gòu)成要件00、封面第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系五、內(nèi)容介紹管理結(jié)構(gòu)表：是指按照縱向分類，橫向分級的方法對管理域分解出來的二維結(jié)構(gòu)表。管理域分解：對一定管理范圍的管理域從上到下分類，從大到小逐級分層分解為一級域名、二級域名、三級域名、四級域名，直到邊界清晰的崗位管理活動為止。01、管理結(jié)構(gòu)表第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系三、內(nèi)容介紹02、細(xì)則目錄第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系三、內(nèi)容介紹03、細(xì)則第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系三、內(nèi)容介紹04、流程目錄第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系三、內(nèi)容介紹05、流程第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系每個流程文件夾包含2-3個文件，分別為流程圖的VISIO版、流程圖的WO

8、RD版和風(fēng)險控制管理文檔的EXCEL版。三、內(nèi)容介紹流程圖：按照規(guī)定的格式，使用統(tǒng)一版本的 Visio 軟件和標(biāo)準(zhǔn)模具，以圖形方式對業(yè)務(wù)操作進(jìn)行直觀的描述。第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系三、內(nèi)容介紹實 際 演 示一一第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系第二部分第二部分 采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系采氣一廠標(biāo)準(zhǔn)化體系第三部分第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南 第一部分第一部分 標(biāo)準(zhǔn)化體系知識介紹標(biāo)準(zhǔn)化體系知識介紹培訓(xùn)提綱第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南一、崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 為了實現(xiàn)工作過程的協(xié)調(diào)一致、提高工作質(zhì)量和工作效率，針對管理崗位工作事項（如目標(biāo)、工作內(nèi)容、崗位流程、工作方法、職責(zé)、權(quán)限、技能等）制

9、定的標(biāo)準(zhǔn)叫管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。二、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件 管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的組件文件包括封面、批準(zhǔn)頁、管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要素結(jié)構(gòu)（圖）、崗位績效考核量表(業(yè)績合同)、崗位說明書（職責(zé)描述）、流程（管理流程/工作流程）、崗位資源配置清單、崗位工作依據(jù)清單等八個部分。三、 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)梳理原則 根據(jù)本部門實際業(yè)務(wù)及崗位設(shè)置情況，梳理出需要建立工作標(biāo)準(zhǔn)的崗位名稱。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南 四、 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)文件保存格式：第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南 封面包括中石油寶石花標(biāo)志、管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)名稱、單位名稱及發(fā)布年月三個部分。 封面頁面采用 A4 紙，寶石花標(biāo)志左邊距3

10、cm，上邊距2cm，圖片大小高寬=3cm2.5cm，字體為四號黑體。 00封面具體要求：五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南 名稱統(tǒng)一為“第一采氣廠+科/室名+崗位名稱+工作標(biāo)準(zhǔn)”，分兩行排列，“第一采氣廠+科/室名”排第一行，“崗位名稱+工作標(biāo)準(zhǔn)”排第二行，字體為28pt黑體居中，段落行距為單倍行距。 單位名稱：“第一采氣廠”，字體為18pt 黑體居中，發(fā)布年月字體為16pt 黑體居中。00封面具體要求：五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 00封面具體要求： 編號 Q/CQ061.ZXX.YYY-2011 其中XX為右表所示各部門對應(yīng)編號，YYY為本部門內(nèi)部編號。 如

11、Q/CQ061.Z07.002-2011 為內(nèi)部控制科企業(yè)管理崗 XX=07 YYY=002第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南采氣一廠崗位工作標(biāo)準(zhǔn)各單位編號表采氣一廠崗位工作標(biāo)準(zhǔn)各單位編號表編號單位編號單位01廠長(黨委)辦公室15保衛(wèi)科02人事(組織)科16采辦站03生產(chǎn)運(yùn)行科17信息自控中心 04財務(wù)資產(chǎn)科18地質(zhì)研究所05計劃科19采氣工藝研究所06質(zhì)量安全環(huán)?？?0天然氣計量站07內(nèi)部控制管理科21環(huán)境監(jiān)測站08企業(yè)文化科22消防大隊09對外協(xié)調(diào)科23測試中心10企管法規(guī)科24維修搶險大隊11紀(jì)檢監(jiān)察科25經(jīng)濟(jì)民警大隊12工程項目管理室26銀川供氣站13概預(yù)算管理站27作業(yè)區(qū)14事務(wù)管理站

12、28凈化廠00批準(zhǔn)頁具體要求 引用模板第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求00要素結(jié)構(gòu)圖具體要求1、題目：管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要素結(jié)構(gòu)圖：“XX 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要素結(jié)構(gòu)圖”字樣為24pt 黑體居中。2、 “崗位流程”模塊：將管理流程和工作流程對應(yīng)的編號和名稱粘貼到對應(yīng)表格中。模塊標(biāo)題字體為黑色14pt 黑體加粗居中，背景為綠框線淡黃色圓角矩形,大小為40mm25mm；管理流程與工作流程兩個子模塊，字體為黑色10pt 黑體，背景為淺綠色黑框矩形,大小為7.5mm18.75mm,；流程的具體名稱編號為黑色9pt 黑體加粗，背景為透明淺綠色黑框矩形,大小為40mm7.5mm。第三

13、部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 00要素結(jié)構(gòu)圖具體要求第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 3、其他事項嚴(yán)格依照所給模板編制。 01崗位業(yè)績目標(biāo)具體要求 用本單位領(lǐng)導(dǎo)和各崗位員工簽定的2011年度崗位業(yè)績合同（EXCEL格式）分別替換到相應(yīng)崗位中。具體格式要求： 1、題目：長慶油田分公司第一采氣廠（如內(nèi)部控制管理 科） 2011年內(nèi)部業(yè)績合同。字體為16號黑體，行高60。 2、正文字體為11號宋體 3、“發(fā)生安全環(huán)保責(zé)任事故的，按安全環(huán)保責(zé)任書規(guī)定追究受約人和單位的責(zé)任?！币痪渥煮w格式為11號宋體加粗。 4、頁面預(yù)覽在在A4紙一頁內(nèi)。第三部

14、分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 02職責(zé)描述具體要求 1、 “崗位主要職責(zé)”是指該崗位主要職責(zé)領(lǐng)域或職責(zé)范圍，應(yīng)用簡略、定性的語言描述。 2、“工作職責(zé)”是指該崗位開展的具體工作事項，應(yīng)用準(zhǔn)確、具體、定量的語言對工作內(nèi)容、工作事項進(jìn)行描述。 3、崗位描述時間要求早于2011年5月31日。 4、審核時間統(tǒng)一為2011年5月31日。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 02職責(zé)描述具體要求 5、一律采用EXCEL文檔，字體格式要求如下： 題目字體為20號宋體加粗 一級序號標(biāo)題如“一、基本信息”等為14號宋體加粗 正文為12號宋體 頁邊距：上、下均

15、為2.5cm，左、右均為1.9cm。 頁面預(yù)覽在A4紙一頁內(nèi)。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 03資源配置表具體要求： 1、定義：指實現(xiàn)崗位目標(biāo)，為上崗員工提供的必要勞動條件，包括硬件資源和軟資源兩個部分。 2、硬資源包括“電腦、辦公桌、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公椅等。 3、軟件資源包括”崗前（崗中）培訓(xùn)、QHSE 培訓(xùn)、崗位信息等。編制者應(yīng)在崗位分析的基礎(chǔ)之上，將其填寫在組件文件中。 第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 03資源配置表具體要求： 4、一律采用EXCEL文檔，字體格式要求如下： 題目14號宋體加粗，行背景色從“格式” 中的

16、“單元格”中的 “圖案” 中選擇冰藍(lán)色作底色， 水平標(biāo)題行10號宋體加粗， 左邊垂直標(biāo)題行12號宋體加粗， 正文10號宋體。 頁邊距：上、下均為2.5cm，左、右均為1.9cm。 頁面預(yù)覽在在A4紙一頁內(nèi)。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 04與本崗位流程相關(guān)的流程清單具體要求 流程清單應(yīng)將本崗位涉及的所有流程羅列，對于本崗位主要負(fù)責(zé)的流程和在本崗位中涉及風(fēng)險或者需要采取控制措施的流程應(yīng)在本崗位標(biāo)準(zhǔn)中附有流程圖。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 04與本崗位流程相關(guān)的流程清單具體要求 流程清單一律采用WORD文檔，字體格式要求如下：

17、1、題目四號宋體加粗 2、水平標(biāo)題行小四宋體加粗 3、正文小四宋體。 4、頁邊距：上、下、左、右均為1.27cm。 5、頁面預(yù)覽在在A4紙一頁內(nèi)。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 05流程具體要求 第一步： 從已發(fā)布到廠主頁的2011年“標(biāo)準(zhǔn)化管理體系” 十一個分冊中找到相對應(yīng)各崗位的流程圖文件夾，直接粘貼到本崗位“流程” 文件夾中。 第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 05流程具體要求 第二步：如果第一步?jīng)]有找全所需流程圖，還可以從2009年度編制的 “第一采氣廠標(biāo)準(zhǔn)工作流程” 文件夾中找到相對應(yīng)各崗位的流程圖，按照最新格式要求，重新

18、繪制流程圖和風(fēng)險文檔，一個流程保存為一個文件夾，然后將文件夾保存到相對應(yīng)崗位文件夾中。 第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求 05流程具體要求 第三步：如果經(jīng)過前兩步，發(fā)現(xiàn)所需工作流程在已有流程圖中沒有涉及或是空白、盲點(diǎn)，需要新增一些流程(或工作事項)，由各單位根據(jù)實際情況，依照最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行繪制，并按照下頁“工作流程編碼規(guī)則”進(jìn)行編碼。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求05流程具體要求：崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編碼規(guī)則全碼格式Q/CQXXX.ZXX.XXX-2011簡碼格式：ZXX.XXX其中：通用碼 Q/CQ 組織機(jī)構(gòu)碼分類碼 061. 科

19、級單位順序碼 ZXX.（順序表見附件）崗位順序碼 XXX（各單位自定義）年度碼-2011舉例：Q/CQ061.Z07.001-2011 采氣一廠內(nèi)部控制科內(nèi)控管理崗第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南五、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成要件具體要求第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南 六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn) 模板 1、標(biāo)準(zhǔn)模具：流程圖中必須使用最新標(biāo)準(zhǔn)流程圖模具，不能自行添加圖形或是用以前的圖形。例如：當(dāng)活動產(chǎn)生表單（電子或紙質(zhì)文檔）時，不應(yīng)該使用上下布局，如 ， 而應(yīng)采用左右布局如下：第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南 六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn) 模板 2、文檔符號 ：不允許作為單獨(dú)的步驟出現(xiàn)，只能配合流程步驟同時出現(xiàn)；只填寫

20、文檔名稱。如果出現(xiàn)多個文件或表單，無需使用多個文檔符號，只需在一個文檔符號中順序填列即可，但是每個文檔名稱前需要加編號，受頁面限制，不能在模具中完全列示時，用“”代替，文件名稱在流程步驟說明中詳細(xì)的標(biāo)明。 3、模具大小規(guī)定：根據(jù)職能帶的數(shù)量，規(guī)定了不同的模具 寬度，不對高度做強(qiáng)制性規(guī)定，高度大小視步驟內(nèi)容的多 少可進(jìn)行調(diào)整。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)模板4、模具中文字的規(guī)定：模具中文字統(tǒng)一 采用 8pt 字號，在模具大小不便調(diào)整時，模具中文字仍無 法完整寫完，可用“”代替。5、流程圖描述方向 全部采用縱向垂直方式，自上而下表示流程發(fā)展的時間或 邏輯順序。6、 頁面設(shè)置

21、 職能帶不超過 4 個時，流程圖頁面設(shè)置為縱向；職能帶超 過4 個時，流程圖頁面設(shè)置為橫向。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn) 背景頁文本設(shè)置1、單位 如長慶油田分公司第一采氣廠企業(yè)文化科2、編制人填寫流程的編繪人員名稱。3、業(yè)務(wù)主管部門 該流程的主要管理部門，列示“*科室”或“所屬單位”。如“內(nèi)部控制管理科”。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn) 背景頁文本設(shè)置4、業(yè)務(wù)參與部門 參與該流程管理的部門，如果流程的參與部門少于 2 個，需列出具體業(yè)務(wù)部門；如果流程的參與部門多于2 個，統(tǒng) 一表示為“相關(guān)業(yè)務(wù)部門。5、在職能帶模板中，將背景內(nèi)容填充完成，日期格式為

22、： 2011-05-31。6、版本 填寫 V1.0。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)頁面命名規(guī)則1. 基本規(guī)則流程編號流程名稱，如“管理成果”二級域名下，針對三級流程域“管理成果申報”命名為“GR02.P01.13.02管理成果申報”。2. 命名縮寫當(dāng)“流程編號+流程名稱”字節(jié)太長，無法在頁面名稱全部填寫時，可適當(dāng)縮減流程名稱字?jǐn)?shù)（但不得修改編號，即編號必須完整填寫）。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)頁面命名規(guī)則3. 分頁命名若一個流程圖需多頁繪制完成，則以(1)、（2）區(qū)分，如“事故應(yīng)急預(yù)案管理”流程需兩頁繪制，則第一頁命名為“G000.P03.02.

23、02.08.01 事故應(yīng)急預(yù)案管理（1）”，第2 頁命名為“G000.P03.02.02.08.01 事故應(yīng)急預(yù)案管理（2）”，依此類推。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)職能帶1、流程名稱規(guī)則 流程編號空格對應(yīng)流程名稱，字體采用 14 號宋體加 粗，示例：GO00.P03.02.02.08.01 事故應(yīng)急預(yù)案管理。2、職能帶填寫規(guī)則 職能帶的職能組織（包括組織單元和組）為該職能帶的主要 執(zhí)行組織，負(fù)責(zé)或參與執(zhí)行該職能帶中的所有業(yè)務(wù)活動，如 果縱向設(shè)置A4 紙時，在同一張流程圖中，原則上職能帶的 數(shù)量不超過4 個，當(dāng)超過4 個職能帶時，應(yīng)將A4 紙設(shè)置為 橫向。 六、最新流程

24、圖繪制標(biāo)準(zhǔn) 職能帶 3、職能帶職能部分分兩行填寫： 第一行填列單位名稱 如第一采氣廠，公司單位名稱統(tǒng)一以簡稱表示， 采用宋體12 號字粗體； 第二行填寫部門(*科室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、 所屬單位)， 采用宋體10 號字，科室不允許用簡稱，必須用正規(guī)全 名。第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南 六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn) 職能帶 4、當(dāng)職能帶上的基層單位較多，不需要明確具體單位 名稱時，統(tǒng)一用“所屬單位”表示； 5、當(dāng)職能帶中即涉及到機(jī)關(guān)科室部門、又涉及到凈化廠 或作業(yè)區(qū)等單位時，職能帶名稱定義為“相關(guān)業(yè)務(wù)部門”第三部分 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制指南第一采氣廠第一采氣廠所屬單位第一采氣廠第一采氣廠相關(guān)業(yè)務(wù)部門六、最新流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險點(diǎn)和控制點(diǎn)的標(biāo)識1、 風(fēng)險和控制的關(guān)系可以是一對多，也可以是多對一；2、 風(fēng)險點(diǎn)標(biāo)在步驟的左下角，尖點(diǎn)對準(zhǔn)活動框的左邊線，在活動框從下到上的三分之一處，(如果活動框里的文字超過三行，可適度降低高度)；控制點(diǎn)標(biāo)在右下角，尖點(diǎn)對準(zhǔn)活動框的右