質量獎懲制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上1. 目的 為保證長春博超汽車零部件股份有限公司（以下簡稱公司）產品質量滿足顧客要求，實現公司年度質量目標，確保公司質量體系有效運行，不斷提高公司的質量管理水平，特制定本制度.2. 適用范圍本制度規(guī)定了公司質量責任及質量獎懲管理程序、質量獎勵、質量處罰原則。本制度適用于公司及分（子）公司質量及產品質量的考核。3. 職責3.1各類人員質量責任的確定主要依據公司有關文件規(guī)定(如部門職責、崗位職責程序文件、第三層次文件等)及其它管理規(guī)定、規(guī)章制度。3.2責任追究將遵循誰主管，誰負責；誰損失，誰承擔的原則。當質量責任無法界定時，相關各方均應承擔同等責任。3.3要求各單位及分（

2、子）公司根據承擔的業(yè)務工作范圍，落實各崗位人員質量職責與權限。3.4相關單位根據本單位主管的業(yè)務范圍(具體參照公司質量管理體系文件的規(guī)定)，參照本制度施行管理。其職責分工如下：3.4.1與實物質量、工藝紀律、二/三方審核及質量體系等有關方面的獎懲，由質保部負責并組織落實；3.4.2其他情況可參照本制度施行。3.5對產品實物質量和質量體系改進項目，填寫質量改進項目立項表，由歸口管理部門領導會簽、總經理批準；項目實施完成后應填寫質量改進項目評估表，由專家委員會成員進行評審，總經理批準。3.6對于質量處罰，由責任單位落實責任人并以書面形式報主管單位審核，責任不能落實到位的，由責任單位領導承擔。4.

3、流程/程序質量獎懲流程如下a） 質量獎勵流程見圖1；YY申請單位負責人確認主管單位負責人授權人員確認發(fā)生獎勵事項提出獎勵申請（見附件1）NNY分管公司領導審定NNN主管單位負責人審查Y人力部匯總明細表Y總經理審批獎勵單送人力資源部門實施圖1 質量獎勵流程b）質量處罰流程見圖2。主管部門授權人員填處罰通知責任單位落實責任人上報主管部門N主管單位負責人審查發(fā)生處罰事項主管部門落實責任單位 Y經責任單位領導簽字NNYYYN分管公司領導審定N人力部匯總明細表總經理審批處罰單送人力資源部門實施圖2 質量處罰流程圖專心-專注-專業(yè)4.1 對于處罰方式為“待崗或解除勞動合同”的，由人力資源部門下達書面通知。

4、4.2 質量獎勵原則依據公司質量指標完成情況、質量控制情況、持續(xù)改進、合理化建議取得的效果、二/三方審核情況，對涉及的單位及個人進行獎勵，獎勵形式包括：口頭表揚、通報表揚、經濟獎勵等。表1 質量獎勵明細表獎勵項目獎勵辦法1發(fā)現/堵塞質量問題與隱患(屬工作職責范圍內的除外),從而杜絕或避免質量事故發(fā)生的直接人員；每項一次性按其效益及影響價值的10%50%獎勵，或按50元/（每項）1000元/（每項）獎勵；2對產品實物質量和質量體系改進項目，達到預期效果的人員進行獎勵。參見附錄B3在質量管理體系運行中，能貫徹落實并主動施行，確保質量體系有效運行，(經過內審或日常監(jiān)督審核考核)表現突出的單位或個人；

5、 一次性獎勵100元5000元；4對于重要的二/三方審核達到滿意效果(如：重要的二/三方審核順利通過，無嚴重不符合項)；由質量部依據審核情況提出獎勵申請并進行獎金分配，公司將對表現突出的個人或單位予以獎勵，定期或一次性獎勵500元10000元；5在年度內受到上級單位表彰的質量先進集體或個人；一次性獎勵人民幣200元2000元或按公司相關管理規(guī)定執(zhí)行；6對公司產品質量做出貢獻，減少公司質量損失的單位或個人進行獎勵；每項一次性按其減少損失及影響價值的5%10%獎勵，或按100元/（每項）10000元/（每項）獎勵； 7公司先進個人、先進班組獎勵先進班組獎勵1000元，先進個人獎勵500元4.3質量

6、處罰原則4.3.1 依據內部日常（工藝紀律）檢查/管理中發(fā)現的問題、主機廠反饋的質量問題/質量事故、未出廠產品的質量問題、零公里問題、三包退貨產品鑒定、二/三方審核存在的問題等，對涉及的責任單位及責任者按其問題類別、經濟損失額大小等進行處罰，詳見附錄A 中的表A.1質量處罰明細表4.3.2處罰形式包括：經濟處罰、通報批評、離崗、解除勞動合同等。4.3.3 出現重大質量問題、重大質量損失、嚴重影響公司市場信譽及配套份額事件時，由主管單位組織相關單位評審后形成書面處理意見，提交公司總經理辦公會審查、決策。4. 3.4操作者出現故意不檢/漏檢、惡意破壞產品質量，造成嚴重后果或重大經濟損失的，經核查屬

7、實后，對操作者予以解除勞動合同。4.3.5對于重復發(fā)生的質量問題和不符合項，給予責任人雙倍處罰。4.3.6 同一問題對應多個條款時，經濟和行政處罰以重者為準。4.3.7 實物質量問題處罰本著1：1索賠的原則，出現質量問題由直接責任人、相關責任人承擔全部損失；對于因管理不到位造成的質量問題，將追究相關管理人員的管理責任。4.3.8 對于在日常監(jiān)督、審核及工藝紀律查處過程中，操作者不接受檢查、不積極配合，或對工作人員打擊報復；每次罰款100元。4.39 責任單位未按本標準規(guī)定及時落實責任人并處罰，給予責任單位領導200元罰款。4.4 對于一般內外部質量問題：4.4.1責任部門主動識別并提出考核建議

8、的，可減輕或免除責任部門領導責任。4.4.2責任部門未識別的，由監(jiān)管部門檢查發(fā)現并考核的，可減輕或可免除監(jiān)管部門責任。4.4.3 責任部門及監(jiān)管部門均未主動識別的，除對責任部門進行處罰外，監(jiān)管部門負監(jiān)管不到位責任，也要進行處罰，各層級責任人、班長領導等均在責任部門罰款額度下酌情減免。4.5其他4.5.1 質量處罰明細表中責任人包括：一線操作者、各級別工程技術/管理人員等直接責任人；責任單位領導包括：制造部經理、質檢部、技術中心、采購部等職能部門責任單位領導。4.5.2無法衡量經濟損失或無法計算賠償金額的(如無形損失等)、或違反內部質量管理規(guī)定的其他情形，依據產生后果的嚴重程度，對相關責任單位一

9、次性罰款1005000元，后果嚴重的加倍處罰。附 錄 A（規(guī)范性附錄）表A.1 質量處罰明細表類型檢查內容/問題描述問題發(fā)生頻次/人次責任人班長技術/管理人員責任單位領導一、日常（工藝紀律）檢查1.1.工藝操作1.1.1.操作者對本工位工藝內容、操作過程不熟悉；不按工藝操作；質量控制點掌握不熟練；每人次50-1.1.2.一次檢查班組內出現3人次違反該條款的問題;3人次-100- -1.1.3一次檢查生產單位內出現5人次違反該條款內的問題；5人次-200-2001.2關重工序管理1.2.1.關重工序沒有明顯的G/Z標識；關重工序實際操作人員與關重工序定崗/頂崗人員名單不符；每工位-100-1.2

10、.2.一次檢查生產單位內出現3個工位違反該條款內的問題；3個工位-2001.3.設備點檢1.3.1.操作人員未按要求做設備點（巡）檢；設備點檢記錄結果與現場實際不符;操作者找不到點檢部位;每人次50-1.3.2.一次檢查班組內出現3人次違反該條款內的問題；3人次-100-1.3.3.一次檢查生產單位內出現5人次違反該條款內的問題；5人次-200-2001.4.質量記錄1.4.1.生產現場沒有本班次的首件、標識；未按頻次做質量記錄；質量記錄與實際檢測結果不符；每人次50-1.4.2.一次檢查班組內出現3人次違反該條款內的問題；3人次-100-1.4.3.一次檢查生產單位內出現5人次違反該條款內的

11、問題；5人次-200-2001.5.量檢具使用與管理1.5.1.生產現場量檢具不齊全、未按檢定周期進行檢定；操作者不會正確、熟練使用量檢具； 每人次50-1.5.2.一次檢查班組內出現3人次違反該條款內的問題；3人次-100100（操作者不會）-1.5.3.一次檢查生產單位內出現5人次違反該條款內的問題；5人次-200-2001.6.不合格品管理1.6.1.不合格品未及時隔離、無標識、未放在指定存儲位置；不合格品信息填寫不完整、不準確；未按質檢技術部門規(guī)定的時間送交隔離室；每班組-50-1.6.2.一次檢查生產單位內出現3個班組違反該條款內的問題；3個班組-2001.7.產品防護1.7.1、零

12、部件擺放不整齊、搬運（儲存）超高、造成磕碰、變形；工序之間的零件（成品）堆放混亂、超出規(guī)定數量；每處50-1.7.2.一次檢查班組內出現3處違反該條款內的問題；3處-100-1.7.3.一次檢查生產單位內出現5處違反該條款內的問題；5處-200-2001.8.標識可追溯性管理1.8.1.現場零部件無標識、標識不正確；標識卡記錄不及時、不正確；記錄的人員、批次、數量與實際不符；每人次50-1.8.2.一次檢查生產單位內出現兩條生產線或5人次違反該條款內的問題；兩條生產線或5人次-200-2001.9.現場文件管理1.9.1.現場未懸掛工藝（有工藝未懸掛）；現場懸掛的工藝與當天加工的產品不相符；

13、每處- 100-1.9.2現場生產產品無工藝、現場懸掛的工藝不屬于現行有效的受控版本；每處-1001.9.3一次檢查生產單位內出現兩條生產線或3處違反該條款內的問題；兩條生產線或3處- -2001.10.樣件樣品管理1.10.1現場沒有樣件樣品或樣件樣品已過期；每處-100100-1.11.工裝管理1.11.1.工裝使用不正確； 每人次100-1.11.2.未按使用頻次要求對工裝、模具進行維護保養(yǎng)的、未填寫工裝、模具使用記錄的每次100-1.11.3.一次檢查班組內出現3次違反該條款內的問題；3次-100-2001.12.質量信息反饋1.12.1.生產單位內部出現質量問題時，隱瞞不報或不及時上

14、報有關質量主管單位；每次-2001.12.2.生產單位發(fā)現上道生產單位零件質量問題時，隱瞞不報或不及時上報質保部門而直接通知責任單位私自處理；每次-2001.13系統問題1.13.1.同一次檢查內，生產單位有2個班長受到處罰，同時對生產單位負責人進行處罰；-200（不重復處罰）1.13.2.同一操作者在一個月內，對不同類問題違反三次工藝紀律；單次處罰同時追加處罰200元（操作者）1.13.3.同一操作者在一個月內，對同一類問題違反五次工藝紀律；單次處罰同時追加處罰300元（操作者）1.13.4 3個月內，同類問題未解決且呈上升趨勢；-10001.13.5 對于內部檢查中發(fā)現的在質量控制方面存在

15、系統性不符合；-1500二、內、外部質量問題2.1.不合格品流入下道生產單位2.1.1.百檢工序：因操作者(包括檢驗)錯裝或漏裝、錯檢造成下道生產單位質量發(fā)生1件200-5件以內含5件100/每件200-200整批次拆解500300- 5002.1.2非百檢工序：因操作者(包括檢驗)錯裝或漏裝、錯檢造成下道生產單位質量發(fā)生10件200-10件至50件（含50件）300-30050件以上500 200-5002.1.3.批量內部質量問題：下道分廠發(fā)現批量質量問題。每例1000 500-5002.1.4.采購件質量問題導致出現內外部質量問題批量200檢驗員-20022不合格品流入下道生產工序2.2

16、.1.百檢工序：因操作者(包括檢驗)錯裝或漏裝、錯檢造成下道生產工序質量發(fā)生1件100-5件以內含5件300200-批量問題500200-5002.22.非百檢工序：因操作者(包括檢驗)錯裝或漏裝、錯檢造成下道生產工序質量發(fā)生10件100-10件至50件（含50件）200100-50件以上300 200-5002.3不合格品流入主機廠2.3.1.因產品質量問題造成用戶終止或取消后續(xù)合同，產品出現召回、停裝等情況每次解除勞動合同解除職務調離崗位10002.3.2.因產品質量問題出現停止供貨整改、市場減份額、批量拒收、批量退貨、替換等情況每次解除勞動合同解除職務調離崗位30002.3.3.因質量問

17、題一次性造成20萬元以下的經濟損失每次2000 2000 2000 2000 2.2.4.出/入廠驗收質量問題：零件/總成驗收員未驗收出批量質量問題每例解除勞動合同解除職務-10002.4.售后問題2.4.1.通過售后鑒定，判定失效模式是由于操作者未嚴格執(zhí)行工藝造成； 小于10件50/每件-10件50件1000-500一年內同一失效模式累計退貨50件以上解除勞動合同解除職務-10002.4.2.通過售后鑒定，判定為設計缺陷、驗證不充分造成質量損失（新技術、我廠現有技術能力達不到除外）；一年內同一設計失效模式造成累計退貨50件以上設計人員罰款500元，項目經理罰款1000元。三、二、三方審核、集

18、團審核3.1、審核未獲通過3.1.1.審核初審沒有一次性通過每次責任單位：1000元3.1.2.審核復審沒有通過每次責任單位：2000元3.1.3.對于已有明確規(guī)定或要求，因主觀原因造成的嚴重不符合項；每項5003.14.對于已有明確規(guī)定或要求，因主觀原因造成的一般不符合項；每項200-3.1.5.一次審核責任單位出現3項一般不符合項；3項按不符合項內容劃分責任，各級別人員罰款200元/項5003.1.6.一次審核責任單位出現5項一般不符合項；5項按不符合項內容劃分責任，各級別人員罰款300元/項10003.2.審核獲得通過3.2.1.對于已有明確規(guī)定或要求，因主觀原因造成的嚴重不符合項；每項

19、3003.2.2.對于已有明確規(guī)定或要求，因主觀原因造成的一般不符合項；每項100-3.2.3.一次審核責任單位出現3項一般不符合項；3項按不符合項內容劃分責任，各級別人員罰款100元/項3003.2.4.一次審核責任單位出現5項一般不符合項；5項按不符合項內容劃分責任，各級別人員罰款200元/項5003.3.審核整改3.3.1.責任單位對存在的問題不主動施行糾正措施或未按整改措施表中規(guī)定的時間節(jié)點完成整改并提交整改證據及驗證工作；每項100-200四、日常管理、其他4.1.質量整改4.1.1對于公司內、外部質量問題未使用8D報告的（經公司領導同意可不寫8D報告的可免除責任）每次100-4.1

20、.2對于公司內、外部質量問題沒有制定整改計劃的每次100-4.1.3對于公司內、外部質量問題未按整改計劃時間節(jié)點關閉的每次100-4.1.4出現過的質量問題列入質量改進計劃但重復發(fā)生的每次100-4.1.5出現過的質量問題沒有列入質量改進計劃的導致再次發(fā)生的每次300-4.1.6 整改計劃延期未經公司領導審批的每次100-4.2.問題上報4.2.1.對于較大或重大質量問題隱瞞不報；每次-5004.2.2.未按要求對上級單位報送質量信息每次200-5004.3.日常管理4.3.1.未按顧客要求時間/格式回復報告，或向外部提交報告前未經領導審批的；每次100-1004.3.3.對于有關人員違章指揮

21、及管理不當，造成產品返修、返工、返檢等；每次100-4.3.4.未按質量體系管理要求開展相關工作的；每次100-1004.3.5偏差件處理沒有批次管理、沒有單獨記錄、造成無法追溯的；每次300-5004.3.6偏差件處理沒有批次管理、沒有單獨記錄、造成無法追溯的；每次300-5004.3.7被迫放行的產品如果出現額外售后索賠問題，追究責任部門責任（由公司識別不被降份額、不停產的情況下放行的可免除責任單位責任）；每次500-10004.3.8未按顧客代表要求對相關文件進行審批簽字的；每個文件100-4.4.技術文件管理4.4.1.由于設計人員工作失誤，設計過程中出現結構錯誤、設計錯誤、圖紙錯誤、

22、技術文件編制錯誤等，導致出現內外部質量問題的；1次500校核者300元-5004.4.2.未按照時間節(jié)點要求完成技術文件（圖紙、流程圖、控制計劃、作業(yè)指導書）的；1次200-4.4.3.在技術資料的轉化過程中，由于工作失誤，造成文文不符的；1處100-4.4.4.在技術資料的轉化過程中，由于工作失誤，造成文實不符的；1處100-4.4.5.由于更改不及時、不到位，致使技術文件相互之間出現不對應的；1處200-4.4.6.一項目/技術文件出現3處以上錯誤；3處以上100-2004.4.7.點檢表編制錯誤/操作性差的；1次100-4.4.8.由于設計人員工作失誤，使工裝、模具、夾具、檢具加工后不能滿足產品裝配性能及要求1處200-4.5.質量指標4.5.1.月度/年度質量指標未完成每次-5004.5.2.月度質量損失率超出目標值每次-500附 錄 B（規(guī)范性附錄）表B.1 項目獎勵等級項目分類評比標準項目獎勵金額個人獎勵金額重大質量改善對公司降索賠工作有重大貢獻，效果顯著。最高50000元500010000元產品實物質量達到國際先進水平。重要