增值稅納稅申報表格式

1、打印頁碼，1/1增增值值稅稅納納稅稅申申報報表表（適適用用于于增增值值稅稅一一般般納納稅稅人人）根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條列第二十二條和第二十三條的規(guī)定制定本表。納稅人不論有無銷售額，均應按主管稅務機關核定的納稅期限按期填報本表，并于次月一日起十日內(nèi)，向當?shù)囟悇諜C關申報。稅款所屬時間：20 年 月 日至20 年 月 日填表日期：20 年 月 日單位： 元至角分納稅人識別號：所屬行業(yè)：納稅人名稱：法定代表人：注冊地址：營業(yè)地址：開戶銀行：登記注冊類型：有限責任公司電話號碼：銀行帳號：項 目欄次一般貨物及勞務即征即退貨物及勞務本月數(shù)本年累計本月數(shù)本年累計銷售額(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售

2、額10.000.000.000.00其中：應稅貨物銷售額20.000.00應稅勞務銷售額30.000.000.000.00納稅檢查調(diào)整的銷售額40.000.000.000.00(二)按簡易征收辦法征稅貨物銷售額50.000.000.000.00其中：納稅檢查調(diào)整的銷售額60.000.000.000.00(三)免、抵、退辦法出口貨物銷售額70.000.00-(四)免稅貨物及勞務銷售額80.000.00-其中：免稅貨物銷售額90.000.00-免稅勞務銷售額100.000.00-稅款計算銷項稅額110.000.0000進項稅額1200上期留抵稅額130.00-0-進項稅額轉出140.000.000

3、0免抵退貨物應退稅額150.000.00-按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額160.000.00-應抵扣稅額合計(17=12+13-14-15+16)170.00-0-實際抵扣稅額(如17=0)(33=25+26-27)330.00-0-本期應補(退)稅額(34=24-28-29)340.00-0-即征即退實際退稅額35-00期初未繳查補稅額360.000.00-本期入庫查補稅額370.000.00-期末未繳查補稅額38=16+22+36-37380.000.00-授權聲明如果你已委托代理人申報，請?zhí)顚懴铝匈Y料：為代理一切稅務事宜，現(xiàn)授權（地址）為本納稅人的代理申報人，任何與本申報表有關的往來

4、文件，都可寄予此人。申報人聲明此納稅申報表是根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定填報的，我相信它是真實的、可靠的、完整的。授權人簽字：聲明人簽字：以下由稅務機關填寫收到日期：接受人：主管稅務機關蓋章：增值稅納稅申報表附列資料(表一)(本期銷售情況明細)稅款所屬時間：納稅人名稱：填表日期：金額單位：元至角分一一、按按適適用用稅稅率率征征收收增增值值稅稅貨貨物物及及勞勞務務的的銷銷售售額額和和銷銷項項稅稅額額明明細細項目欄次應稅貨物應 稅 勞 務小計17%稅率13%稅率份數(shù)銷售額銷項稅額份數(shù)銷售額銷項稅額份數(shù)銷售額銷項稅額份數(shù)銷售額銷項稅額防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票1-0.000.0000

5、.000.0000.000.0000.000.00非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票 2-開具普通發(fā)票300.000.0000.000.0000.000.0000.000.00未開具發(fā)票4-0.000.00-0.000.00-0.000.00-0.000.00小計(5=1+2+3+4)5-0.000.00-0.000.00-0.000.00-0.000.00納稅檢查調(diào)整6-0.000.00-0.000.00-0.000.00-0.000.00合計(7=5+6)7-0.000.00-0.000.00-0.000.00-0.000.00二二、簡簡易易征征收收辦辦法法征征收收增增值值稅稅貨貨物物的的

6、銷銷售售額額和和應應納納稅稅額額明明細細項目欄次6%征收率4%征收率小計份數(shù)銷售額應納稅額份數(shù)銷售額應納稅額份數(shù)銷 售 額應 納 稅 額防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票800.000.0000.000.0000.000.00非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票 9-開具普通發(fā)票1000.000.0000.000.0000.000.00未開具發(fā)票11 -0.000.00-0.000.00-0.000.00小計(12=8+9+10+11)12 -0.000.00-0.000.00-0.000.00納稅檢查調(diào)整13 -0.000.00-0.000.00-0.000.00合計(14=12+13)14 -

7、0.000.00-0.000.00-0.000.00三三、免免征征增增值值稅稅貨貨物物及及勞勞務務銷銷售售額額明明細細項目欄次免稅貨物免稅勞務小計份數(shù)銷售額應納稅額份數(shù)銷售額應納稅額份數(shù)銷 售 額應 納 稅 額防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票1500.000.00-00.000.00開具普通發(fā)票1600.00-00.00-00.00-未開具發(fā)票17 -0.00-0.00-0.00-合計(18=15+16+17)18 -0.000.00-0.00-0.000.00增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細）稅款所屬時間：納稅人名稱：填表日期：金額單位：元至角分一一、申申報報抵抵扣扣的的進

8、進項項稅稅額額項目欄次份數(shù)金額稅額（一）認證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票1150.000.00其中：本期認證相符且本期申報抵扣2150.000.00前期認證相符且本期申報抵扣300.000.00（二）非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證400.000.00其中： 海關進口增值稅專用繳款書500.000.00農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票600.000.00廢舊物資發(fā)票700.000.00運輸費用結算單據(jù)800.000.006%征收率9-4%征收率10-（三）外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明11-0.00當期申報抵扣進項稅額合計12150.000.00二二、進進項項稅稅額額轉轉出出額額項目欄次稅額本期進項

9、稅轉出額130其中：免稅貨物用140非應稅項目用、集體福利、個人消費150非正常損失160按簡易征收辦法征稅貨物用170免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額180納稅檢查調(diào)減進項稅額190未經(jīng)認證已抵扣的進項稅額200紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額210三三、待待抵抵扣扣進進項項稅稅額額項目欄次份數(shù)金額稅額（一）認證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票22-期初已認證相符但未申報抵扣2300.000.00本期認證相符且本期未申報抵扣2400.000.00期末已認證相符但未申報抵扣2500.000.00其中：按照稅法規(guī)定不允許低扣2600.000.00（二）非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證270

10、0.000.00其中：海關進口增值稅專用繳款書2800.000.00農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票2900.000.00廢舊物資發(fā)票3000.000.00運輸費用結算單據(jù)3100.000.006%征收率32-4%征收率33-3400.000.00四四、其其他他項目欄次份數(shù)金額稅額本期認證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票3515.000.000.00期初已征稅款掛帳額36-0.00期初已征稅款余額37-0.00代扣代繳稅額38-0.000.00固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表納稅人名稱（公章）：納稅人識別號：填表日期： 金額單位：元至角分項目當期申報抵扣的當期申報抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額固定資產(chǎn)進項稅額累計

11、增值稅專用發(fā)票0.000.00海關進口增值稅專用繳款書0.000.00合計0.000.00注：本表一式二份，一份納稅人留存，一份主管稅務機關留存增值稅補充申報表納稅人名稱（公章）：納稅人識別號：經(jīng)營地址： 法定代表人： 財務負責人：聯(lián)系電話：辦稅人員：所 屬 期：登記行業(yè)：有限責任公司明細行業(yè)：0編號數(shù)據(jù)項本期填報說明Q0002銀行結算及刷卡收入(元)0.00通過銀行結算或刷卡取得的貨款或應稅勞務含稅收入合計Q0021現(xiàn)金收款收入(元)0.00以現(xiàn)金形式收取的貨款或應稅勞務含稅收入合計Q0022未收款收入(元)0.00全部貨款和應稅勞務收入中除上兩項之外的含稅收入Q0003現(xiàn)金支出(元)0.00現(xiàn)金日記賬貸方發(fā)生額合計Q0004應收賬款借方余額(元)0.00應收賬款科目期末借方余額Q0038制造費用借方發(fā)生額(元)0.00制造費用科目借方發(fā)生額合計Q0606購進貨物用于集體福利及個人消費轉出進項稅額(元)0.00本期進項轉出稅額中屬于購進貨物用于集體福利及個人消費的部分Q0607應付福利費借方發(fā)生額(元)0.00本期應付福