危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審申請書

1、危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審申請書企業(yè)名稱： 新鄉(xiāng)海倫顏料XXX 一、企業(yè)信息單位名稱地 址性 質(zhì)國有 集體 民營 私營 合資 獨資其它法人代表電話郵編聯(lián) 系 人電話傳真手機電子信箱是否倒班 是 否倒班人數(shù)及方式員工總數(shù)廠休日可否占用1本次申請的評審為：一級企業(yè) 二級企業(yè) 三級企業(yè) 2安全生產(chǎn)標準化牽頭部門：3計劃評審時間：4企業(yè)的相關(guān)負責人（經(jīng)理/廠長、主管廠級領(lǐng)導、總工程師、安全生產(chǎn)標準化負責人）姓名職務姓名職務姓名職務5申請企業(yè)主要化學品名稱、用途、數(shù)量（年用量）：名 稱用 途數(shù)量（Kg）屬 性8如有分支機構(gòu)或多個現(xiàn)場（包括臨時現(xiàn)場），請?zhí)?/p>

2、寫以下內(nèi)容名 稱地 址了解人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務活動描述無分支機構(gòu)二、有關(guān)情況說明1近五年（一級企業(yè)）或近三年（二級企業(yè)）或近一年（三級企業(yè)）發(fā)生生產(chǎn)安全事故的情況：  2可能造成較大安全、職業(yè)健康影響的活動、產(chǎn)品和服務： 無3安全、職業(yè)健康主要業(yè)績： 4有無特殊危險區(qū)域或限制的情況： 無三、其他信息、文件資料1是否同意遵守評審要求，并能提供評審所必需的信息？是 否2. 在提交申請時,請同時提交以下文件： 1）企業(yè)簡介（企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、生產(chǎn)能力和規(guī)模、從業(yè)人員、企業(yè)下屬單位情況等）；2）廠區(qū)平面示意圖；3）安全生產(chǎn)規(guī)章制度（電子文檔）；4）組織機構(gòu)圖；5）重大

3、風險清單；6）重大危險源清單；7）關(guān)鍵裝置和重點部位清單；8）自評報告。企業(yè)自評得分：法定代表人簽名： （申請企業(yè)蓋章）日期： 2011 年 月 日危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化自評報告企業(yè)名稱： 新鄉(xiāng)海倫顏料XXX 自評/考核匯總表1 法律和法規(guī)（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項備注1.1法律法規(guī)和標準的識別和獲取1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度2.明確責任部門、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新

4、.5.采用適當?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。501.2法律、法規(guī)和標準符合性評價1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。502機構(gòu)和職責（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項備注2.1方針目標1.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標；3.安全生產(chǎn)目標應滿足：(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；(2)

5、符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；(4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標；(5)應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標4. 將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織(包括各個管理部門、車間、班組)，簽訂安全生產(chǎn)目標責任書5.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況；6.企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃202.2負責人1.明確企業(yè)主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人；2.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。3.主要負責人組織開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)；4.制定安全生產(chǎn)標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；

6、5.制定安全文化建設(shè)計劃或方案；6.企業(yè)主要負責人的安全承諾內(nèi)容應明確、公開、文件化；7.主要負責人應確保安全生產(chǎn)標準化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。208.主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。9.落實領(lǐng)導干部帶班制度；10.主要負責人要對領(lǐng)導干部帶班負全責。2.3職責1.制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。2.明確主要負責人安全職責，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化； 3.明確各級管理人員的安全職責，做到“一崗一責”；4.建立安全生產(chǎn)責任制考核機制；5.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人

7、員安全生產(chǎn)責任制進行定期考核，予以獎懲。6. 二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。302.4組織機構(gòu)1.設(shè)置安委會2.設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務。4.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應管理部門；5.生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品

8、的單位，應當設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。6、建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，各級機構(gòu)要配備負責安全生產(chǎn)的人員。2.5安全生產(chǎn)投入1.根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。2.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用；3.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。4.依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費5.實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。3 風險管理（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項備注3.1 評價范圍與評價方法1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、

9、范圍、頻次、準則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務3.企業(yè)風險評價范圍滿足標準要求。4.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風險評價。5.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；6.評價準則應符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定；7.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準103.2風險評價1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、10風險評

10、價3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。4.廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加；車間級評價組織應有車間負責人參加；所有從業(yè)人員應參與風險評價和風險控制。3.3風險控制1.根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求。4.制定風險管理培訓計劃；5.按計劃開展宣傳、培訓。153.4隱患排查與治理1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”4.按期完成隱患治理。建立重大隱患項目檔案，包

11、括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。5.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；6.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。7.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患；一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預警預報體系。203.5重大危險源1.按照GB18218辨識并確定重大危險源2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置

12、圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。3.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施應設(shè)置緊急切斷裝置；4.毒性氣體應設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；5.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。6.建立、明確定期評估的時限和要求等；7.定期對重大危險源進行安全評估。8.定期檢查、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；9.按國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。10.按要求編制重

13、大危險源應急救援預案11.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；12.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；13.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；14.重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門20備案。15.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；16.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。二級企業(yè)應符合本要

14、素要求，不得失分。3.6變更1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。2.企業(yè)應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。103.7風險信息更新1.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。2.企業(yè)

15、每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。3.在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。103.8供應商1.建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；2.對供應商資格預審、選用、續(xù)用進行管理3.定期識別與采購有關(guān)的風險。54 管理制度（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項備注4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標準規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴格落實；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應符合標準要求；3.明確責任部門、職責、工作要求；4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應具有可操作性；5.除制定通用規(guī)范要求

16、的規(guī)章制度以外，還應制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負責人應組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。7.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位404.2操作規(guī)程1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2.發(fā)放到相關(guān)崗位；3.企業(yè)主要負責人或其指定的技術(shù)負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。4. 新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。404.3修訂1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次

17、；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；3.按規(guī)定進行評審和修訂；4.在發(fā)生有關(guān)情況時，應及時評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。5.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應注明生效日期。企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。205 培訓教育（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項備注5.1培訓教育管理1.制定全員安全培訓、教育目標和要求；2.定期識別安全培訓、教育需求；3.制定安全培訓、教育計劃并實施。4. 提供培訓、教育所需的人員、資金和設(shè)

18、施。5. 建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案6. 安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情況。7. 安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進。8.確立終身教育的觀念和全員培訓的目標；9.對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。205.2從業(yè)人員崗位標準1. 企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應文件化，做到明確具體；102.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。5.3管理人員培訓1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；2.按規(guī)定參加每年再培訓。4.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)

19、工程技術(shù)人員的安全培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；經(jīng)考核合格后方可任職；3.按規(guī)定參加每年再培訓。205.4從業(yè)人員培訓教育1.對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；2.對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓；3.從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于規(guī)定學時。4.新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；5.三級安全培訓教育的內(nèi)容、學時應符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。6.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；7.特種作業(yè)操作證定期復審；8.建

20、立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬。9、從事危險化學品運輸駕駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運人員、應經(jīng)考核合格，取得資格證。10.建立危險化學品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、押運人員管理臺賬3011. 在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗5.5其他人員培訓教育1.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。2.對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。3.對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；4.進入作業(yè)現(xiàn)場前

21、，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育；5.保存安全培訓教育記錄。105.6日常安全教育1.管理部門、班組應明確基本功訓練項目、內(nèi)容和要求；2.按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。3. 1.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時；4.班組安全活動有負責人、有內(nèi)容、有記錄；5.企業(yè)負責人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。6. 管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。7. 安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員10每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。8.

22、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；9.規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項備注6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1.確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。2.按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；3.建設(shè)項目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)要組織設(shè)計、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進行“三查四定”；試車和投料過程要嚴格按照設(shè)備管道試壓、吹掃、氣密

23、、單機試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進行；4.編制試生產(chǎn)前安全檢查報告。5.建設(shè)項目必須由具備相應資質(zhì)的單位負責設(shè)計、施工、監(jiān)理； 6.對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。7.建設(shè)項目必須由具備相應資質(zhì)的單位負責設(shè)計、施工、監(jiān)理； 8.對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。9.建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；10.符合安全監(jiān)管總局有關(guān)危化品建設(shè)項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應重新進行安全審查。11.采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材

24、料；12.新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。13.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證。106.2安全設(shè)施1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬。評估，選用安全可靠的按照國家有關(guān)規(guī)定和標準設(shè)置安全設(shè)施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃氣體和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理；（3）宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道

25、上安裝防靜電設(shè)施；（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；（6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；（7）按照GB11651配備個體防護設(shè)施； （8）廠房、庫房建筑應符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求；（9）在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（10）新建大型和危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段要進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）專家診斷按標準、規(guī)范應設(shè)置的其他安全設(shè)施。2.二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化

26、學品的化工生產(chǎn)裝置根據(jù)風險狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等；3.一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工生產(chǎn)裝置設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)，并建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系4.專人負責管理各種安全設(shè)施；5.建立安全設(shè)施管理檔案；6.定期檢查和維護保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記錄207.安全設(shè)施應編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修；安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原8.企業(yè)應對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄6.3特種設(shè)備1.企業(yè)應按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。2.企業(yè)應建立特種設(shè)備臺賬

27、和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設(shè)備運行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應急救援預案及演練記錄。3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應當向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記，登記標志置于設(shè)備顯著位置。4.企業(yè)應對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。5.對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄6.企業(yè)應在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特

28、種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。106.4工藝安全1.企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：（1）化學品危險性信息：1）物理特性；2）化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)接觸限值。（2）工藝信息：1）流程圖；2）化學反應過程；3）最大儲存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。（3）設(shè)備信息:1）設(shè)備材料；2）設(shè)備和管道圖紙； 3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)

29、；5）安全設(shè)施（如報警器、聯(lián)鎖等）。2.保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。3.企業(yè)應對工藝過程進行風險分析：（1）工藝過程中的危險性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；25（3）控制失效的影響；（4）人為因素等4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查,進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求：（1)現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；（2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；（3）操作規(guī)程和應急預案已制訂；（4）編制并落實了裝置開車方案；（5）操作人員培訓合

30、格；（6）各種危險已消除或控制。5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求：（1）編制停車方案；（2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求：（1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；（2）工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。8.企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。6.5關(guān)鍵裝置及重點部位1.企業(yè)應

31、加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導干部了解點管理機制。2.了解人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安15全監(jiān)督與指導責任，包括：（1）指導安全了解點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；（4）督促隱患項目治理；（5）監(jiān)督事故處理原則的落實；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。3.了解人應每月至少到了解點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。4.企業(yè)應建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢

32、查，并形成記錄。5.企業(yè)應制定關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。6.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按3.5條執(zhí)行。6.6檢維修1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理2.企業(yè)應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。103.企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前：1）進行危險、有害因素識別；2）編制檢維修方案；3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4）對檢維修人員進行安全培訓教

33、育；5）檢維修前對安全控制措施進行確認；6）為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；7）辦理各種作業(yè)許可證。（2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。6.7拆除和報廢1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。2.凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)；拆除、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。3.欲報廢的容器、設(shè)備和管道，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置；報

34、廢、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。107 作業(yè)安全（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項備注7.1作業(yè)許可1.對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；2.作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。157.2警示標志1企業(yè)應在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標志。2.企業(yè)應在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志3.企業(yè)應按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標志

35、。4.企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。5.企業(yè)應在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。6.企業(yè)應按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風向標。157.3作業(yè)環(huán)節(jié)1.危險作業(yè)現(xiàn)場配備相應安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材。2.企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。3.企業(yè)作業(yè)人員在進行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應持相應的作

36、業(yè)許可證作業(yè)。4.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。5.企業(yè)應保持作業(yè)環(huán)境整潔，消除安全隱患。6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。7.企業(yè)應辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛，企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管

37、理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。408職業(yè)健康（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項備注8.1職業(yè)危害項目申報企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應按照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。258.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理1.企業(yè)應制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。2.企業(yè)作業(yè)場所應符合GBZ1、GBZ2。3.企業(yè)應確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離4.企業(yè)應在可能發(fā)生急性

38、職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。5.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。506.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。7. 二級企業(yè)已建立完善的作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度并有效實施，作業(yè)場所職業(yè)危害得到有效控制。8.3勞動防護用品1.為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具；2.監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴

39、、使用個體防護用品和器具。3.各種防護器具都應設(shè)置專柜，并定點存放在安全、方便的地方；4.專人負責保管防護器具專柜；5.定期校驗和維護防護器具；6.防護器具校驗后的記錄、鉛封。7.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺賬；2.加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。259 危險化學品管理（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項數(shù)備注9.1危險化學品檔案1.對所有危險化學品進行普查；2.建立危險化學品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點；數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽（以

40、下簡稱“一書一簽”）等。109.2化學品分類1.對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學品檔案；2.化驗室使用化學試劑應分類并建立清單。109.3化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽1.生產(chǎn)企業(yè)要給本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品編制符合國家標準要求的“一書一簽”； 2.生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品發(fā)現(xiàn)新的危險特性時，要及時更新“一書一簽”，并公告；3.主動向本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品購買者或用戶提供“一書一簽”。4.采購危險化學品時，應主動向銷售單位索取“一書一簽”。109.4化學事故應急咨詢服務電話生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立應急咨詢服務固定電話或委托危險化學品專業(yè)應急機構(gòu)，為用戶提供24小時應急咨詢服

41、務。109.5危險化學品登記企業(yè)應按照有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。209.6危害告知企業(yè)應以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施。159.7儲存和運輸1.危險化學品應儲存在專用倉庫內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；2.危險化學品專用倉庫符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標志、通訊和報警裝置，并由專人管理；3.危險化學品出入庫應當進行核查登記，并定期檢查；4.選用合適的液位測量儀表，實現(xiàn)儲罐物料液位動態(tài)監(jiān)控；5.危險

42、化學品輸送管道應定期巡線。6.劇毒化學品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度；7.將儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。8.企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。2510事故與應急（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項數(shù)備注10.1應急指揮與救援系統(tǒng)1.企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，即廠級、車間級管理。2.企業(yè)應建立應急救援隊伍。3.企業(yè)應明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責1010.2應急救援設(shè)施1.針對可能發(fā)生的事

43、故類型，按照規(guī)定配備足夠的應急救援器材、消防設(shè)施及器材；2.建立應急救援器材、消防設(shè)施及器材臺賬； 3.應急救援器材、消防設(shè)施及器材保持完好，方便易取；4.疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通。5.設(shè)置固定報警電話；6.明確應急救援指揮和救援人員電話；7.明確外部救援單位聯(lián)絡電話；7.報警電話24小時暢通。8.有毒有害崗位配備救援器材專柜，放置必要的防護救護器材；9.防護救護器材應處于完好狀態(tài)；10.建立防護救護器材管理臺賬和維護保養(yǎng)記錄。1510.3應急救援預案與演練1.企業(yè)宜按照AQ/T 9002，根據(jù)風險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應的事故應急救援預案252.企業(yè)

44、應組織從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓，定期演練，評價演練效果，評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄3.企業(yè)應定期評審應急救援預案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后4.企業(yè)應將應急救援預案報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當?shù)貞眳f(xié)作單位，建立應急聯(lián)動機制。10.4搶險與救護1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應急救援預案；2.企業(yè)負責人直接指揮搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；3.相關(guān)部門協(xié)助現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。4. 發(fā)生有害物大量泄漏事故或火災爆炸事故時，及時設(shè)置警戒線。5.企業(yè)搶救人員應佩戴好相應的防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理。2010.5事故報

45、告1.明確事故報告程序和事故報告的責任部門、責任人；2.發(fā)生事故，現(xiàn)場人員立即采取應急措施；3.發(fā)生事故后按程序報告；4.情況緊急時，事故現(xiàn)場人員可以直接向有關(guān)部門報告。5.企業(yè)負責人接到事故報告后，應當于1小時內(nèi)向有關(guān)部門報告。6.企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應按有關(guān)規(guī)定及時補報。1510.6事故調(diào)查1.企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，負責人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況。2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負責組織調(diào)查的，企業(yè)應按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。3.企業(yè)應落實事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生。4.企業(yè)應建立事故檔案和事故管理臺賬。對涉險事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進行分級管理，制定整改措施。二級企業(yè)已把承包商事故納入本企業(yè)事故管理。1511檢查與自評（100） （自評/考核得分