某房地產事業(yè)部預算部流程管理

1、目錄一、預決算工作流程 QB/XLD-401-20051、預算自行編制工作流程 QB/XLD-401-1-20052、預算外委編制工作流程 QB/XLD-401-2-20053、工作量審核工作流程 QB/XLD-401-3-20054、設備計劃審核工作流程 QB/XLD-401-4-20055、材料計劃審核工作流程 QB/XLD-401-5-20056、決算外委編制工作流程 QB/XLD-401-6-20057、決算自行編制工作流程 QB/XLD-401-7-2005預算部工作流程終結流向說明1、QB/XLD-401-1-2005預算自行編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預算部

2、、項目部、財務部復印件。2、QB/XLD-401-2-2005預算外委編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預算部、項目部、財務部復印件。 3、QB/XLD-401-3-2005工作量審核工作流程流向：辦公室存檔、財務部、施工單位、監(jiān)理公司各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部各一套復印件；發(fā)送董事長、總經理附件及附表。 4、QB/XLD-401-4-2005設備計劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。 5、QB/XLD-401-5-2005材料計劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-2005決算外委編制工作流程流向：辦公室存檔、財務

3、部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部一套復印件；報送董事長、總經理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-2005決算自行編制工作流程流向：辦公室存檔、財務部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部一套復印件；報送董事長、總經理附件及附表。 編制人：*審核人：審批人：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005流程目的：為支付工程款提供依據，為建設項目提供建安成本依據。E-1節(jié)點、決算信息：執(zhí)行者：辦公室1）根據總經理辦公會的決議及時向預算部發(fā)出總經理批準的決算指令，決算工作開始進入工程決算自行編制工作流程。A-2

4、節(jié)點、提交工程決算書：執(zhí)行者：施工單位。工程決算書提交時間：以施工單位提供符合要求的竣工決算資料的時間為決算起始日。工程決算資料要求：1）工程決算書必須明確編制依據，執(zhí)行的標準；2）工程決算必須提交的資料有：工程決算書、竣工圖紙四套、設計變更圖紙、變更簽證單、主材認價單、甲供材料、設備雙方確認明細單、工程竣工、交工驗收證明資料；3）提交甲乙雙方所有工程竣工資料交接單。B-3節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司。時間要求：10天1）監(jiān)理公司首先必須對工程竣工資料交接單進行審核確認，無誤后接收決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-7200

5、5決算資料；2）監(jiān)理公司收到竣工決算資料后，在五天內檢查是否符合合同約定及相關規(guī)定，若符合按程序進入工作流程，若不符合應給施工單位明確的書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）監(jiān)理公司對決算資料中的復印件進行核對，無誤后簽字蓋章予以確認；4）監(jiān)理公司必須依據工程竣工圖紙、各種經濟簽證資料以及合同規(guī)定對決算工作提出初步審核結果；5）審核結果：對審核結果出具初審報告意見書；（附A-2節(jié)點文件原件）報項目部審核。C-4節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：項目部；時間要求：10天1）項目部首先必須對工程竣工資料交接單進行審核確認，無誤后接收決算資料；2）項目部收到竣工決算資料后，在五天內檢查是否符合合

6、同約定及相關規(guī)定，若符合按程序進入工作流程，若不符合應給施工單位明確的書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）對施工單位報送的全套決算資料及監(jiān)理公司提交的初審意見報告書進行審核（簽證資料的合理性、簽字是否完善、依據是否充分）；決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-720054）項目部依據工程實際完成情況，對工程決算書工程量進行審核；5）重點審核工程變更項目的實施情況及質量認定；6）審核結果：對上述五條出具審核意見書；（附B-3節(jié)點文件原件）貼401-7“工程決算工作流程會簽單”和“工程決算總表”（并按要求簽署相關欄目）

7、”報公司總工辦。5）審核過程見項目部工程決算審核工作流程。D-5節(jié)點、技術資料審核：（附C-4節(jié)點文件原件）執(zhí)行者：總工辦。時間要求：1天。1）總工辦首先必須對工程竣工資料交接單進行審核確認，無誤后接收決算資料；2）總工辦收到竣工決算資料后，在五天內檢查是否符合合同約定及相關規(guī)定，若符合按程序進入工作流程，若不符合應給施工單位明確的書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）總工辦對工程變更資料進行審核；4）總工程師審核，并簽署明確意見。5）審核結果：對審核結果出具審核報告意見書；（附C-4節(jié)點文件原件）送公司預算部。6）審核過程見總工辦工程決算資料審核程序。決算自行編制工作流程版本第

8、一版版次第1次頁碼共7頁第5頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005F-6節(jié)點、經濟核算：執(zhí)行者：預算部。時間要求： 30天預算部首先必須對工程竣工資料交接單進行審核確認，無誤后接收決算資料；2）預算部收到竣工決算資料后，在五天內檢查是否符合合同約定及相關規(guī)定，若符合按程序進入工作流程，若不符合應給施工單位明確的書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）預算部依據竣工圖紙、工程經濟簽證資料，對施工單位報審決算、監(jiān)理及項目部初審稿進行詳細審核。（或根據實際情況提出外委審核）。4）和施工單位就審核情況進行溝通確認并初步確定，填寫“工程決算總表”相關內容并附“工程決算審核

9、明細表”。5）總造價師對審核結果進行復審，簽署明確的審核意見（附D-5節(jié)點文件原件）；G-7節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總經理。時間要求：1天1） 總經理審定、董事長審批，后返回預算部。F-8節(jié)點、確認簽字蓋章：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第6頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-72005執(zhí)行者：預算部。時間要求：5天。1）對審批過的決算書，甲乙雙方進行最終確認簽字蓋章。E-9節(jié)點、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時間要求：1天。具體要求：1）存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。附件：401-7 工程決算審批會簽單401-7 附表一 工程決算審核明細表401-7 附表二 工程決算總表注：名

10、詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結束公司內部各職能部門工作內容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第7頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-720053）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關內容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。附

11、件401-7工程決算工作流程審批會簽單關于 監(jiān)理公司提交的： 編號 號C-4項目部審核： 簽字：年 月 日D-5總工辦審核：總工程師意見： 簽字：年 月 日F-6預算部：總造價師意見： 簽字：年 月 日G-7總經理審定： 簽字：年 月 日總裁審批： 簽字：年 月 日注：此表啟用從項目部開始執(zhí)行 提交時間：401-7附表一工程決算審核明細表工程名稱： 施工單位： 單位：元序號分項工程名稱施工單位報送造價審核造價增減金額審定造價監(jiān)理單位預算部123456合計審核說明：專業(yè)造價師： 年 月 日總造價師意見：備注：審定造價=施工單位報送造價-增減金額報表部門：預算部 編制時間： 年 月 日401-7附

12、表二工程決算總表工程名稱： 決算單編號：合同編號開工時間竣工時間是否逾期及原因質量驗收意見監(jiān)理公司：項目部：合同價￥ 元（大寫）變更項目決算金額原因：資料：金額：決算總金額審核部門審 核 意 見簽 名預算部經理總造價師總經理董事長說明：1、本決算表中開竣工時間、逾期及變更原因由項目部填寫，審核部門以上其他欄目均由預算部核算填寫；2、合同或協(xié)議書評審手續(xù)未按規(guī)定辦理完畢不予辦理；3、無項目部、監(jiān)理公司對完成項目的驗收和質量評定意見，不予決算；4、逾期及變更原因不清或變更資料不全，不予決算；5、本表待董事長簽署意見同意決算后，由辦公室裝訂、存檔。工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2

13、頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-32005流程目的：1、作為工程進度款支付依據；2、掌握工程進度完成的產值。A-2節(jié)點、上報工作量報表：執(zhí)行者：施工單位。工作量報表提交時間：每月25日以前報監(jiān)理公司。工作量報表要求：1）報表必須明確當月實際完成的工程形象進度、編制依據、執(zhí)行的標準；2）報表中提交資料有：工程月形象進度，工作量報表預算書，設計變更圖紙，變更簽證單，主材認價單，已完成工程質量驗收報告書。B-3節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司。時間要求：2天。1）監(jiān)理公司必須依據施工圖紙、及工作量實際完成情況對工作量報表進行初審，明確工作量實際完成準確的形象進度、工程量、工程造價。2

14、）審核結果：對審核結果出具初審報告意見書；（附A-2節(jié)點文件原件）報項目部審查。C-4節(jié)點、初步審核：執(zhí)行者：項目部；時間要求：1天。1）對監(jiān)理公司提交的審核意見報告書進行審查（簽字是否完善、依據是否充分）；工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-320052）項目部依據工程進度及技術要求，對工作量報表中實際發(fā)生工程量、工程形象進度起止工作面進行審核。3）審核結果：對審核結果出具初審意見書；（附B-3節(jié)點文件原件）貼“401-3工作量審核工作流程審批會簽單”報公司預算部。4）審核過程見項目部工作量報表審核工作流程。E-5節(jié)點、經濟核算

15、：執(zhí)行者：預算部。時間要求：3天。1）預算部對工作量報表依據施工圖紙、工程變更簽證、材料認價單，進行核算，編制詳細的審核預算書； 2）總造價師審核：對審核報表進行復審，簽署明確審核意見；3）審核結果：對審核結果出具工作量審核報表。（附B-3節(jié)點文件原件）F-6節(jié)點、審定： 執(zhí)行者：總經理。時間要求：1天。1）總經理審定、董事長審批。A- 7節(jié)點、存檔擬文下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。附件：401-3 工作量審核工作流程審批會簽單 401-3附表 工作量審核報表工作量審核工作流程版本第一版版次第 1次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-

16、32005注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結束公司內部各職能部門工作內容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關內容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。附 件401-3工作量審核工作流程會簽單關于 監(jiān)理公司提交的： 編號 號C-4項目部審核： 簽字

17、：年 月 日E-6預算部：總造價師審核意見：簽字：年 月 日F-7總經理審定意見： 簽字年 月 日總裁審批： 簽字：年 月 日注：此表啟用從項目部開始執(zhí)行 提交時間：附表401-3 工作量審核報表 工程名稱： 施工單位： 單位：元 序號分項工程（1）形象進度（2）施工單位申報造價（3）監(jiān)理公司審核造價（4）建設單位預算部增減金額（8）=（7）（3）實際完成量（5）甲供材造價（6）審核造價（7）=（5）（6）合 計 審核說明： 專業(yè)造價工程師：年 月 日總造價師審核意見：報表部門：預算部 報送時間： 年 月 日預算自行編制工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號

18、QB/XLD401-12005A-2節(jié)點、接收審查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價師時間要求：1天1）對辦公室提交的工程圖紙、圖紙交底紀要、技術變更資料審核，審核是否齊全、清楚、有效。2）審核結果：確定編制性質。（估算、概算、預算）A-3節(jié)點、分專業(yè)計算：執(zhí)行者：專業(yè)造價師。時間要求：20天。1）依據圖紙、招標文件、合同主要條款以及國家的相關標準規(guī)定，進行認真計算；2）工作結果：出具各專業(yè)計算結果書。A-4節(jié)點、審核匯總：執(zhí)行者：預算部經理時間要求：2天。1）對各專業(yè)造價師出具計算結果，依據圖紙資料認真審核，并進行匯總；2）審核結果：出具編制預算書，同時提出甲供設備、材料明細表。C-5節(jié)點、審核：執(zhí)行者

19、：總造價師。預算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-12005時間要求：2天1）總造價師對編制結果進行審核，并簽署明確審核意見；D-6節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總經理。時間要求：1天。1）總經理審定，董事長審批后返辦公室。B-7節(jié)點、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時間要求：1天。具體要求：存檔下發(fā)或轉發(fā)。附件： 注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結束公司內部各職能部門工作內容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項

20、工作中的具體要求及工作內容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。預算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-120053）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關內容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。預算外委編制工作流程版本第一版版次第1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-22005B-2節(jié)點、申請外委報告。執(zhí)行者：預算部時間要求：1天。1）預算部依據概、預算工作的實際情況以及時間要求，提出外委

21、申請報告；1） 報告必須明確的內容：外委的原因、需要的資金、外委的時間、外委技術要求；2） 總造價師對申請報告簽署明確意見；3） 工作結果：提出外委申請報告書。E-3節(jié)點、審批：執(zhí)行者：總經理時間要求：1天1）總經理審定，董事長審批后，返回預算部。B- 4節(jié)點、準備資料、簽訂合同執(zhí)行者：預算部時間要求：2天1）總造價師依據工作內容需求，提出專業(yè)方面技術要求、時間、費用，確定外委單位，簽訂外委合同；2）預算部根據外委合同準備資料；（施工圖紙、編制說明、圖紙會審紀要、預算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-22005圖紙技術交底、變更資

22、料）3）按合同規(guī)定時間轉交外委單位；4）工作結果：簽訂外委合同（一式肆份，辦公室存壹份，并發(fā)預算部、財務部、外委單位）；同時將資料準備齊全轉交外委單位；A-5節(jié)點、外委：執(zhí)行者：外委單位。時間要求：按合同要求1）外委單位必須依據提供資料及國家的現行有關文件進行編制；2）工作結果：按規(guī)定提交編制預算書。（提供廣聯(lián)達電子版本壹套）B-6節(jié)點、審核：執(zhí)行者：預算部時間要求：2天1）預算部各專業(yè)造價師對提交的預算書，按照圖紙及各種資料進行詳細審核；2）總造價師對預算結果進行審核，并簽署明確意見；3）審核結果：對外委單位編制的預算結果簽署明確審核意見。E-7節(jié)點、審批：執(zhí)行者：總經理時間要求：1天預算外

23、委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-220051）總經理審核，董事長審批后資料轉辦公室。C-8節(jié)點、存檔下發(fā)執(zhí)行者：辦公室時間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。B-8節(jié)點、付款執(zhí)行者：預算部；辦理外委付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結束公司內部各職能部門工作內容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許

24、的最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關內容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。決算外委編制工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共5頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-62005A-2節(jié)點、申請外委報告。執(zhí)行者：預算部時間要求：1天。1）預算部根據決算工作的實際情況以及時間要求，提出外委申請報告；2）報告必須明確的內容：外委的原因、需要的資金、外委的時間、外委技術要求；3）總造價師對申請報告簽署明確的意見；4）工作結果：提出外委申請報告書。D-3節(jié)點、審批執(zhí)行者：總經理時間要求：1天1）總

25、經理審定，董事長審批后，返回預算部。A-4節(jié)點、簽定合同、準備資料；執(zhí)行者：預算部時間要求：3天1）總造價師依據工作內容需求，提出專業(yè)方面技術要求、時間、費用， 確定外委單位，簽訂外委合同；2）預算部根據外委合同的要求準備資料；（施工圖紙、圖紙會審紀要、變更資料、各種經濟簽證有效資料）決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-620053）預算部根據合同規(guī)定的時間將資料轉交外委單位；4）工作結果：簽訂外委合同，準備齊全資料，按期轉交外委單位；5）合同的簽定執(zhí)行公司合同簽訂程序。B-5節(jié)點、外委：執(zhí)行者：外委單位。時間要求：按合同規(guī)定日

26、期。1）外委單位依據竣工圖紙，各種有效經濟資料及國家的規(guī)范標準進行編制；2）外委單位在編制過程中必須作到公平、公正；工作結果：按規(guī)定時間提交決算結果書。（附廣聯(lián)達電子版本壹套）A- 6節(jié)點、復核執(zhí)行者：預算部時間要求：2天1）預算部各專業(yè)造價師對提交的決算書，按照圖紙及各種資料進行詳細初審；2） 總造價師對預算部初審結果進行審核，并簽署意見；3）工作結果：對決算結果簽署審核意見。D-7節(jié)點、審定執(zhí)行者：總經理決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第4頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-62005時間要求：1天1）總經理審定，董事長審批后將決算書返預算部。A-8節(jié)點、簽字

27、確認蓋章：執(zhí)行者：預算部。時間要求：5天。1）預算部對審批過的決算書，根據合同要求雙方簽字確認蓋章后提交辦公室。C-9節(jié)點、存檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室時間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。A- 9節(jié)點、辦理付款手續(xù)執(zhí)行者：預算部工作結果：預算部根據合同辦理外委決算付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結束公司內部各職能部門工作內容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內容。決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第5頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-620052）節(jié)點

28、說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用的制式表格。2、相關內容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。設備計劃審核工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-42005流程目的：為設備采購提供最終采購依據。B-2節(jié)點、審查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價師時間要求：立即1）審查總工辦轉來的資料是否齊全，真實，有效；2）審查是否符合流程要求；3）審核結果：簽署明確的資料審查意見。

29、B-3節(jié)點、分專業(yè)審核：執(zhí)行者：專業(yè)造價師。時間要求：1天。1）依據施工圖紙審核本次設備計劃用量是否正確，型號規(guī)格是否齊全；2）依據總體計劃提出設備經濟計劃分析指標；3）審核結果：填寫401-4設備計劃最終經濟審核報告意見書。C-4節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總造價師。時間要求：立即。具體要求：結合專業(yè)造價師審核結果意見報告書，在設備計劃申請工作流程審批會簽設備計劃審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-42005單簽署明確的意見后返預算部。D-5節(jié)點、審定： 執(zhí)行者：總經理：時間要求：1天預算部將資料進行整理后，報總經理審定、董事長審批后返辦公室

30、。E-6節(jié)點、存檔下發(fā)： 執(zhí)行者：辦公室： 時間要求：1天 辦公室存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。附件：401-4設備計劃最終經濟審核報告意見書：注：名詞解釋：1、每項流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點說明、配套表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結束公司內部各職能部門工作內容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用的制式表格。設備計劃審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控

31、程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-420052、相關內容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。附件 401-4設備計劃最終經濟審核報告意見書部 門預算部編 號（總字） 號計劃申請單 位：使用部位專業(yè)造價師審核報送資料意見：簽 字： 年 月 日經濟指標分析總計劃數量規(guī)格型號計劃單價計劃總金額已供數量規(guī)格型號單 價已供總金額本期計劃量規(guī)格型號計劃單價計劃金額專業(yè)造價師經濟審核意見：簽 字：年 月 日總造價師意見：簽 字：年 月 日附件說明：1、監(jiān)理公司文件：審核依據、審核意見報告書 共 份 頁。 2、項目部文件：審核依據、審核意見報告書 共 份 頁。 3、601-1甲供設備計劃申請工作流程審批會簽單。共 份 頁 4、301-5甲供設備計劃技術審核結果報告意見書 共 份 頁。5、401-4設備計劃最終經濟審核報告意見書 共 份 頁報表部門：預算部 提交時間： 年 月 日材料計劃審核工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLD401-52005流程目的：為材料采購提供最終采購依據。B-2節(jié)點、審查