市交通局20XX年上半年內(nèi)部審計工作總結(jié)

1、市交通局 20XX 年上半年內(nèi)部審計工作總結(jié)20XX20XX 年是我市實施公路 X X 年決戰(zhàn)的收尾之年，也是我市 公路建設(shè)資金籌措最困難的一年。我市交通審計工作緊緊圍 繞全市公路建設(shè)后 X X 年籌集資金、竣工決算等工作，以工程 建設(shè)資金安全和資金使用效益監(jiān)管為重點，嚴格履行審計職 責，把審計工作做深、做細、做實，高質(zhì)量的完成了省廳安 排的審計工作任務，為公路建設(shè)提供有效的審計監(jiān)督與服 務。20XX20XX 年上半年我局共完成項目 5 5 個，其中：財務收支審 計 2 2個，績效審計 1 1 個，審計調(diào)查項目 2 2 個。配合省公路局 完成基本建設(shè)審計 2 2 個，配合市審計局完成竣工決算審

2、計 1 1 個，離任審計 2 2 個。一、強化審計管理，優(yōu)化審計環(huán)境1 1、分解工作計劃，落實責任。根據(jù)省廳審計計劃工作的總體安排 , , 結(jié)合我市交通內(nèi)審 實際, ,本著不重復審計的原則 , , 制定了年度工作計劃。明確了 市局 20X20XX X年審計工作的重點：一是配合審計部門對全市農(nóng)村 公路基本建設(shè)資金的專項審計；二是配合省公路局審計部門 對公路養(yǎng)護資金和市管重點項目進行審計；三是對全市重點 工程項目進行跟蹤審計檢查；四是配合審計部門對市重點工 程項目的竣工決算審計。市局下發(fā)了審計工作計劃和指導意見，安排了具體的任務，提出了明確的要求，建立了責任監(jiān) 督體系。2 2、加強審計業(yè)務培訓，不

3、斷提高內(nèi)部審計人員的業(yè)務 素質(zhì)。做好內(nèi)部審計工作，關(guān)鍵要培養(yǎng)和造就一支高素質(zhì)的內(nèi) 部審計隊伍。市局以建立一支高素質(zhì)的內(nèi)部審計隊伍、提高 內(nèi)部審計工作水平和質(zhì)量為目標，積極加強內(nèi)部審計人員業(yè) 務培訓。組織內(nèi)審人員 X X 人次參加了省廳組織的審計崗位資 格證書的培訓學習，通過學習內(nèi)審人員轉(zhuǎn)變了理念，更新了 知識，改善了知識結(jié)構(gòu)，更加適應內(nèi)部審計工作的需要。3 3、促進內(nèi)部審計工作規(guī)范化建設(shè)，繼續(xù)開展審計工作 規(guī)范化管理考評活動。按照 XXXX 市交通局內(nèi)審工作規(guī)范化管理評比辦法 ，組 織開展了全市交通系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)范化管理的評比表 彰。市局授予 XXXX 市公路管理處等 4 4 個單位 20

4、XX20XX 年“XXXX 市交 通系統(tǒng)內(nèi)部審計工作先進單位”榮譽稱號。這在促進內(nèi)部審 計工作規(guī)范化建設(shè)，全面提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量和效率上起 到了積極的促進作用。4 4、做好溝通協(xié)調(diào)工作，營造良好的外部環(huán)境。 為了爭取好的外部審計環(huán)境，一是積極同市審計局協(xié)調(diào) 溝通工作情況，爭取工作上的指導、支持和幫助。主動開展 與協(xié)會會員單位間的學習交流活動，擴大交流合作范圍，拓展交流合作成果，切實營造市局內(nèi)部審計工作和諧的外部環(huán) 境氛圍。一是年初制定工作計劃先征求審計局的意見，在計 劃安排上積極配合審計局的工作，特別是在對農(nóng)村公路建設(shè) 項目、重點工程建設(shè)項目竣工決算審計工作上，主動爭取協(xié) 調(diào)一致，爭取得到審

5、計部門的理解、支持和幫助。二是參加 了市內(nèi)審協(xié)會組織審計項目評比工作，市局 2 2 個項目獲得優(yōu) 秀審計項目。并被評為內(nèi)部審計工作先進集體，2 2 人被評為 先進工作者。并在會上做了交流發(fā)言。訂閱了現(xiàn)代審計工 作與會計中國審計報 。加強了與市審計局和其他部門的內(nèi)審人員的溝通交流和業(yè)務聯(lián)絡。特別是 2 2 月份對 XXXX 公路 遜克界段竣工驗收決算審計工作時，積極的與審計部門溝 通，得到了他們的理解，順利通過了工程驗收決算審計。三 是主動同審計機關(guān)溝通，爭取三年決戰(zhàn)建設(shè)項目竣工決算審 計的申請，由審計部門幫助向省審計廳做工作授權(quán)納入地方 審計局審計計劃內(nèi)，目前已經(jīng)向?qū)徲嫴块T提交了2 2 個審計

6、項目的竣工決算審計申請函。二、全面加強審計監(jiān)督，提高審計力度。一是重點推進省管重點公路項目跟蹤審計。20XX20XX 年計劃2 2 項，20XX20XX 年上半年配合省公路局共對 2 2 個公路建設(shè)項目進 行了跟蹤審計，市交通運輸局并負責對已經(jīng)查出的問題進行 了跟蹤整改。共投入審計力量 X X 人次，召開專題會議 1 1 次。踏查現(xiàn)場 1 1 次，延伸審計參建單位 2 2 家，發(fā)現(xiàn)各類問題 X X 個， 提出整改意見 1111 條。二是深入開展經(jīng)濟責任審計。20XX20XX 年上半年配合市審計 局開展離任經(jīng)濟責任審計 2 2 項，一是對 XXXX 市交通運輸局原 局長劉宜勝同志離任經(jīng)濟責任審計

7、；二是對 XXXX 市公路管理 處原處長李樹言同志離任經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)主要問題 2 2 個，應計未計固定資產(chǎn)XXXXXX 萬元；要求整改問題 2 2 項。三是積極開展省管重點公路項目專項檢查。20XX20XX 年 6 6 月1010 號，市局 XXXXXX 局長為組長，付局長 XXXXXXXX 財審科 XXXXXX 為 付組長，安監(jiān)科、建管科參加，對 XXXX 公路建設(shè)項目上半年 材料采購、工程開工進展情況及施工所需要解決的問題及困 難進行了一天調(diào)研。并現(xiàn)場聽匯報，施工標段現(xiàn)場堪查，現(xiàn) 場處理解決問題，收到了很好的效果。開展各項審計檢查1 1次，共投入審計力量 1111 人次。四是定期開

8、展了財務收支審計。 20142014 上半年， 開展財務 收支審計項目 2 2 項，分別是對 XXXX 市交通運輸局 XXXX 口岸物流 園區(qū)工程前期費財務收支情況審計；XXXX 市口岸儲運公司財務收支情況審計。共發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)事項 2 2 項，金額 3232 萬元； 擬定審計報告和下達審計意見書各4 4 份，提出審計建議和意見 6 6 條，下達審計決定書 1 1 份，要求整改問題 2 2 項。五是有針對性開展了審計調(diào)查。 20XX20XX 年計劃 1 1 項，20XX20XX 年上半年共開展審計調(diào)查項目 3 3 項，共投入審計力量 1616 人 次，召開專題會議 2 2 次，審計查閱資料 3232 份，審計單位及 所屬獨立核算單位1616 個（調(diào)查主要項目內(nèi)容） ：一是對全市 9 9 個公路管理站小修保養(yǎng)資金使用情況、勞保統(tǒng)籌情況、歷 年掛賬情況進行了專項調(diào)查。二是對各縣市 （區(qū)） 交通運輸 局及所屬公路管理處、 公路管理站 20XX20XX年度預算執(zhí)行情況 進行了專項審計調(diào)查。三是對 XXXX 公路建設(shè)項目20XX20XX 年上半 年資金落實及配套資金到位情況進行了審計調(diào)查。六是堅持后續(xù)審計監(jiān)督。20XX20XX 年度上半年配合省公路局 共對 2 2個建設(shè)項目進行了后續(xù)審計，審計發(fā)現(xiàn)的 5