監(jiān)督檢查工作記錄表

1、附件2：科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施及其經(jīng)費(fèi)管理使用情況監(jiān)督檢查工作記 錄 表 科技計(jì)劃（項(xiàng)目）類別： 項(xiàng)目（課題）名稱： 項(xiàng)目承擔(dān)單位： 監(jiān)督檢查時(shí)間： 表1：項(xiàng) 目 基 本 情 況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目承擔(dān)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門/項(xiàng)目依托單位項(xiàng)目狀態(tài)在研 結(jié)題研究期限立項(xiàng)時(shí)間計(jì)劃結(jié)題（結(jié)題）時(shí)間項(xiàng)目主要任務(wù)及完成情況（此頁由項(xiàng)目單位填寫）項(xiàng) 目 經(jīng) 費(fèi) 情 況立項(xiàng)批復(fù)經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位經(jīng)費(fèi)已使用經(jīng)費(fèi)總投入?yún)^(qū)級財(cái)政投入自籌資金其他資金經(jīng)費(fèi)使用情況（已結(jié)題項(xiàng)目，還需填寫結(jié)余經(jīng)費(fèi)處理情況）其他情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽 字項(xiàng)目承擔(dān)單位蓋章（此頁由項(xiàng)目單位填寫）表2：檢 查 內(nèi) 容 及 評 價(jià)內(nèi)容要點(diǎn)查驗(yàn)資料評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)情況1

2、.項(xiàng)目文檔完整性2.立項(xiàng)程序合規(guī)性1.項(xiàng)目申請書2.項(xiàng)目批復(fù)3.項(xiàng)目任務(wù)書（合同）年度目標(biāo)任務(wù)完成情況1.中期報(bào)告及時(shí)性2.變更事項(xiàng)報(bào)告的及時(shí)性、全面性3.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按計(jì)劃執(zhí)行情況4.節(jié)點(diǎn)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵指標(biāo)完成情況5.目標(biāo)任務(wù)全面完成的可能性1.項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告（或中期監(jiān)督檢查報(bào)告）2.重大事項(xiàng)變更報(bào)告、批復(fù)、修改（補(bǔ)充）合同3.科技成果鑒定報(bào)告4.專利證書等5.相關(guān)證明材料結(jié)題驗(yàn)收情況（已驗(yàn)收項(xiàng)目填寫）1.主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況2.結(jié)題驗(yàn)收及時(shí)性3.自主知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)水平提升情況，對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響和作用1.項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告2.驗(yàn)收專家組意見3.科技成果鑒定報(bào)告4.專利證書等5.相關(guān)證明材料（此頁由監(jiān)督檢查組填寫）配套支撐條件情況1.人員投入及穩(wěn)定性2.配套技術(shù)條件、協(xié)作情況3.單位相關(guān)配套政策情況1.研究工作記錄2.配套協(xié)作協(xié)議3.單位配套政策文本組織管理情況1.管理措施（監(jiān)管措施）的健全情況及落實(shí)程度2.產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等機(jī)制推進(jìn)情況1.相關(guān)管理制度文本2.合作協(xié)議文本經(jīng)費(fèi)使用及管理情況1.財(cái)政投入及自籌經(jīng)費(fèi)的到位和落實(shí)情況2.經(jīng)費(fèi)管理的制度建立和執(zhí)行情況3.經(jīng)費(fèi)使用的目標(biāo)相關(guān)性和政策相符性4.外撥款和結(jié)余經(jīng)費(fèi)處理的合規(guī)性1.財(cái)政投入的相關(guān)文件2.經(jīng)費(fèi)管理的制度文本3.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)賬目資料4.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請書5.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)6.外撥經(jīng)費(fèi)合同書及相關(guān)憑證（此