公路工程安全管理資料“痕跡化”管理(1)

1、公路工程安全管理資料“痕跡化” 管理“痕跡化”管理就是把管理的過程體現(xiàn)于“痕跡化” 跡之中，把工作的每一環(huán)節(jié)都留下痕跡，以 便 “有跡可尋、有證可查”。 資料的收集、整理、分類存檔，是“痕跡化”管理的重要手段。 （文件、 簽字、照片、錄像） 管理的重要手段。（文件 好記性不如爛筆頭” 空口無憑，立字為據(jù) 空口無憑）建立框架，填充資料：根據(jù)項目安全監(jiān)理制度及上級部門安全建立框架，填充資料： 管理要求， 編制安全資料歸檔目錄，完成檔案盒制作；在安全監(jiān)理過程中逐步完善檔案盒內(nèi)資料收集、填充。 、完善安全管理組織機(jī)構(gòu) 二、收集安全管理人員相關(guān)證照 三、編制安全監(jiān)理實施細(xì)則，完善安全管理 制度 四、簽訂

2、安全生產(chǎn)責(zé)任書 五、安全生產(chǎn)計劃、總結(jié) 六、編制安全監(jiān)理方案七、落實安全教育培 訓(xùn)制度，規(guī)范收集培訓(xùn)資料 八、按規(guī)定召開安全例會，完善會議紀(jì)要 九、完善安全專項施工方案審批 臺帳 十、開展安全檢查，完善安全檢查資料 十一、完善應(yīng)急救援預(yù)案，開展應(yīng)急演練 十二、收集工 傷保險資料 一、完善安全管理組織機(jī)構(gòu)1、收集單位證照：中標(biāo)通知書、資質(zhì)證書、工商營業(yè)執(zhí)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、職業(yè)健 康體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證證書等； 2 、組織機(jī)構(gòu)成立文件：總監(jiān)（駐地高監(jiān)）委任書、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件 組織機(jī)構(gòu)及框圖 3、安全管理組織機(jī)構(gòu)及框圖（圖表上墻） 制定安全監(jiān)理目標(biāo) （圖 表上墻） 4 、

3、制定安全監(jiān)理目標(biāo)（圖表上墻） 完善各崗位安全監(jiān)理職責(zé) （圖表上墻） 5 、完善各崗位 安全監(jiān)理職責(zé)（圖表上墻）1 、收集單位證照資質(zhì)收集、 資質(zhì)收集、審查要點 （1）審查資質(zhì)單位名稱是否與中標(biāo)單位名稱一致，資質(zhì)經(jīng)營范圍； （2）審查資質(zhì)證照有效期限； （3） 收集復(fù)印件備案（施工單位單獨分類存檔）2 、組織機(jī)構(gòu)成立文件 （1）總監(jiān)（或駐地高監(jiān)）發(fā)生人員調(diào)整后，應(yīng)及時收集人員變更文件資料。（2） 除收集成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的文件外，還應(yīng)收集上級部門要求成立 的相應(yīng)安全機(jī)構(gòu)文件（ 平安工地”建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組 成立文件等） 3、機(jī)構(gòu)、安全目標(biāo)圖表上墻、安全管理組織機(jī)構(gòu)、目標(biāo)除紙質(zhì)文件存檔外，還應(yīng)在安

4、全管理辦公室墻 上粘貼， 安全目標(biāo)應(yīng)與公司安全目標(biāo)、本項目業(yè)主安全目標(biāo)相對應(yīng)， 不能低于公司和本項目業(yè)主安全 目標(biāo)4 、完善各崗位安全職責(zé) 職責(zé)上墻 嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)” 嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)” 安全責(zé)任，完善各專業(yè)監(jiān) 理工程師安全職責(zé) 總監(jiān)、高 監(jiān)、各專業(yè)監(jiān) 理工程師、現(xiàn)場監(jiān)理員等 崗位及安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、總監(jiān)辦、駐地辦等部門安 全職責(zé) 應(yīng)完整（縱向到底、 橫向到邊）并粘貼在相應(yīng) 辦公室墻上 二、收集安全管理人員相關(guān)證照 1、收集整理安全管理組織機(jī)構(gòu)（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）人員有效證件復(fù)印件備案。2 、收集施工單位安全生產(chǎn)管理三類人員相應(yīng)證 件復(fù)印件備案履歷、 身份證、 學(xué)歷證、職稱證、安全證等資

5、料應(yīng) 收集完整。 總監(jiān)、高監(jiān)、安全專監(jiān) 三人必不可少，其余安全 領(lǐng)導(dǎo)小組成員也應(yīng)收集歸 檔。 審查意見一欄應(yīng)填寫 清 楚是否同意上崗。收集、審查施工單位安全生產(chǎn)管理“三類人員”情況，完 善登記表，表后按順序 依次附相關(guān)證件資料復(fù)印件施工單位人員資質(zhì)審查1、安全管理人員資質(zhì)審查； （1）學(xué)歷或職稱； （2）三類人員證照有效期限 a 、項目經(jīng)理、安全副 經(jīng)理、總工必須持 B 證；b、專職安全員必須持 c 證；c、是否按 5000 萬元/人配備專職安全員；*三 類人員安全證有效期為 3 年； 三、編制安全監(jiān)理實施細(xì)則 完善安全管理制度（一） 編制安全監(jiān)理實施細(xì)則（編制大綱） 編制大綱）一、編制目的

6、貫徹實施國家安全生產(chǎn)法建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例，建設(shè)工程安全生產(chǎn) 管理條例 ，根據(jù)業(yè)主的要求，督促施工單位履行職責(zé)， 要求按有關(guān)規(guī)定建立健全現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理 體系 與安全生產(chǎn)實施保證體系，使建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范和強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定得到更有效 的實施。從而增加本工程安全生產(chǎn)的可靠度。從而增加本工程安全生產(chǎn)的可靠度。 二、編制的依據(jù)及 適用范圍（選擇依據(jù)時應(yīng)寫明具體編號或出處） 三、工程概況應(yīng)著重介紹工程中存在的危險源項目及 控制性工程 四、安全監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)、體系框圖 五、安全監(jiān)理制度、安全監(jiān)理職責(zé)（崗位及個人） 六、 安全監(jiān)理程序 七、安全監(jiān)理內(nèi)容 （一）施工準(zhǔn)備階段 （二）施工階段

7、八、安全監(jiān)理方法 1 、旁站式 監(jiān)理 2 、巡回檢查式監(jiān)理 3 、定期檢查（二） 完善安全管理制度1、安全生產(chǎn)責(zé)任制 2 、安全宣傳教育培訓(xùn)制度 3 、安全生產(chǎn)例會制度 4、安全專項施工方案報審制度 5、 安全檢查制度 6 、特種設(shè)備安全管理制度 7、機(jī)械（針對試驗）、車輛安全管理制度 8、消防安全管理 制度 9、危險品安全管理制度 10、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援制度 11、工傷、保險、職業(yè)病制度 12 、安全生 產(chǎn)考核、獎懲制度四、層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書1、與公司、指揮部、駐地辦簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；2 、與各監(jiān)理人員簽訂安全責(zé)任書； 3 、與駕駛員簽訂行車安全責(zé)任書。注：單位與個人簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任

8、書，個人應(yīng)加蓋手印； 施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任書僅需審查是否 簽訂，無需復(fù)印備案。簽訂責(zé)任書時，收集好照片等影像資料五、安全生產(chǎn)計劃、總結(jié)1、年初制定安全生產(chǎn)計劃 （1）安全生產(chǎn)計劃 （2）安全生產(chǎn)費用投入計劃 （3）安全教育培訓(xùn)計劃 （4） 安全檢查計劃 2 、半年、年終完成安全生產(chǎn)總結(jié)，及時完成特殊活動安全總結(jié)計劃的編制要結(jié)合現(xiàn) 階段施工情況，具有針 對性，突出工作重點。 教育培訓(xùn)計劃、檢查 計劃要 有計劃開展時間， 費用投入計劃要有計劃 投入金額。六、編制安全監(jiān)理方案1、 根據(jù)施工單位編制的危險性較大分部分項工程安全專項施工方案，編制完善對應(yīng)的安全監(jiān)理方案。2、 根據(jù)上級要求編制完善相應(yīng)的

9、安全活動方案七、落實安全教育制度，規(guī)范收集相應(yīng)資料1、對全體監(jiān)理員進(jìn)行崗前“三級教育”培訓(xùn)；2 、加強(qiáng)日常安全教育 ，每月由安全專業(yè)監(jiān)理工程 師織組全體監(jiān)理員進(jìn)行一次安全學(xué)習(xí)活動 ； 3 、做好安全教育培訓(xùn)記錄資料收集、歸檔。1）三級教育針對新到崗監(jiān)理人員進(jìn)行，可集中開展一次，但簽字要齊全。（2）日常安全教育根據(jù)管理人員每年安全教育 培訓(xùn)時間規(guī)定，每月至少組織一次。 （ 3）培訓(xùn)內(nèi)容在培訓(xùn)記錄表內(nèi)填寫不下時， 可 另行將培訓(xùn)資料作為附件附在表后，培訓(xùn)簽到表 不能少，必要時可附上培訓(xùn)現(xiàn)場照片加以說明。八、按規(guī)定召開安全例會 完善會議紀(jì)要（1）按期召開安全生產(chǎn)例會， 可與工地例會同時召開；（ 2）

10、對安全隱患突出、屢教不改的重點工程， 組織召開現(xiàn)場 安全工作會；（ 3）收集、完善好會議紀(jì)要，附上會議簽到表（照片）。九、完善安全專項施工方案審批臺帳 1、將審批完成的方案分類存檔； 2 、完善方案審批臺帳；（審核日期、審核人、意見）專項安全施工 方 案的審批，審查意見 一欄不得只填寫“同意上報”的字樣，應(yīng) 寫明自己的審查意見 十、開展安全檢查，完善安全檢查資料（一）開展安全檢查 1 、按檢查制度規(guī)定開展定期安全檢查； 2 、按上級部門要求開展安全生產(chǎn)檢查；3、按施工特點開展季節(jié)性專項安全檢查； 4 、日常安全檢查（監(jiān)理日志、巡視記錄）；（二）完善檢 查資料 1 、發(fā)出安全檢查情況通報， 提出

11、整改要求及時限， 按期對施工單位上報整改報告進(jìn)行復(fù)查； （閉 合） 2 、按上級部門要求開展安全檢查，上報檢查情況報告； 3 、認(rèn)真填寫監(jiān)理日志、巡視記錄； 4 、 發(fā)出安全監(jiān)理指令，督促施工單位整改回復(fù)（閉合） 定期安全檢查檢查通報中，可加入圖片加以說明，并附檢查人員簽認(rèn)的現(xiàn)場檢查表 日常安全檢查（1）認(rèn)真填寫監(jiān)理日志、巡視記錄；記錄要能閉合，具有可追朔性；（2）對檢查中發(fā)現(xiàn)的一般安全 隱患，可采用口頭指令要求施 工單位整改；重大安全隱患、突出安全 隱患或?qū)医滩桓牡闹?點工程安全隱患，應(yīng)簽發(fā)安全 監(jiān)理指令，責(zé)令限期整改； （3）簽發(fā)指令應(yīng)附存 在問題照 片，指令回復(fù)必須附整改后照 片。十一、完善設(shè)備檔案1、內(nèi)部車輛檔案 2 、施工現(xiàn)場大型特種設(shè)備檔案1 、內(nèi)部車輛檔案（1）按行駛證登記內(nèi)容，完善車輛檔案卡； （2）收集車輛行 駛證、機(jī)動車年檢 合格證、保險繳費 合格證、 證明等進(jìn)行規(guī)檔；（ 3）收集車輛對應(yīng)駕駛員身份證、駕駛證等相關(guān)證照歸檔 a b 2、收集特種設(shè)備檢驗報告，完善特種