公司標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

1、公司標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 第一條 采購部門 依所采購材料不同分由不同部門負(fù)責(zé)。 1常備材料和訂貨生產(chǎn)用料由_部門負(fù)責(zé)； 2預(yù)備材料由_部門負(fù)責(zé)； 3其他用料由_部門或_部門負(fù)責(zé)。 第二條 采購單 1采購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)各部門提交的用料計劃，參酌庫存情況開立采購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后根據(jù)采購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編訂），“采購單（內(nèi)購）（外購）”附”采購案件寄送清單”送采購部門。 2采購單的撤銷 采購案件的撤銷應(yīng)立即由原采購部門通知采購部門停止采購，同時于“采購單（內(nèi)購）”或“采購單（外購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。 第

2、三條 采購作業(yè)方式及作業(yè)處理期限 1除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：集中計劃采購和長期報價采購。 2采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。 第四條 采購作業(yè)處理流程 一、境內(nèi)采購 境內(nèi)采購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。其具體處理流程如下： 1詢價、比價、議價 （1）采購經(jīng)辦人員接獲“采購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依采購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 （2）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，

3、經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 2呈核及核決 采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“采購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依采購核決權(quán)限呈核。 國內(nèi)采購核決權(quán)限規(guī)定如下： 原物料： （1）采購金額預(yù)估在_萬元以上者，由_核決。 （2）采購金額預(yù)估在_萬元至_萬元者，由_核決。 （3）采購金額預(yù)估在_萬元以上者，由_核決。 財產(chǎn)支出： （1）采購金額預(yù)估在_萬以下者，由_核決。 （2）采購金額預(yù)估在_萬至_萬元者，由_核決。 （3）采購金額預(yù)估在_萬元以上者，由_核決。 總務(wù)性用品： （1）采購金額預(yù)估在_萬以下者，由_核決。 （2）采

4、購金額預(yù)估在_萬至_萬元者，由_核決。 （3）采購金額預(yù)估在_萬元以上者，由_核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。 3訂購 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“采購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“采購單編號”及“包裝方式”。 4進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 （1）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以”采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。 （2）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送采購部門，依采購部門意見擬訂對策處理。 5整

5、理付款 （1）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“采購單”連同“材料檢驗報告表”送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。 （2）短交應(yīng)補(bǔ)足者，采購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 （3）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 二、境外采購 境外采購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。其具體處理流程如下： 1詢價、比價、議價 外購部門依“采購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價

6、。 2呈核及核決 （1）比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制“采購單（外購）”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送采購部門依采購核決權(quán)限核決。 （2）核決權(quán)限：采購金額以CIF美元總價折合在_萬（含）以下者由經(jīng)理核決；采購金額以CIF美元總價折合超過_元以上者由總經(jīng)理核決。 3訂購與合同 “采購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。 4進(jìn)度控制及異常處理 外購部門應(yīng)以“采購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。 5進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) 境外采購還涉及到進(jìn)口的事務(wù)和關(guān)務(wù)，負(fù)責(zé)人需根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定完成以下流程，具體包括：進(jìn)口簽證前（“采購單（外購）”核準(zhǔn)

7、后）的專案申請；進(jìn)口簽證；進(jìn)口保險；進(jìn)口船務(wù)；進(jìn)口結(jié)匯；稅務(wù)；修改輸入許可證、信用狀；裝船通知和提貨文件的提供；進(jìn)口報關(guān)；報關(guān)進(jìn)度控制以及公證等。 6索賠 （1）外購部門接到收貨異常報告時，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 （2）以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 （3）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。 7退貨或退換 （1）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 （2）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 （3）退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第五條 價格及質(zhì)量的復(fù)核 1價格復(fù)核與市場行情資料提供 采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 2質(zhì)