績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

1、附1： 大慶市部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（ 年度）編制單位（蓋章）：項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 項(xiàng)目類別1重大課題（規(guī)劃） 2網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù) 3考核獎(jiǎng)勵(lì) 4大型培訓(xùn) 5重大宣傳活動(dòng) 6執(zhí)法辦案 7大宗印刷 8獎(jiǎng)學(xué)助學(xué) 9慶典、節(jié)會(huì)、論壇、商業(yè)演出 10房租 11設(shè)備購置 12交通工具購置 13專用材料購置 14房屋建筑物購建 15大型修繕 16信息網(wǎng)絡(luò)購建 17物資儲(chǔ)備 18轉(zhuǎn)移支付 19其他項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目 項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施時(shí)間 年 月 日 至 年 月 日項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)颍òㄔO(shè)立依據(jù)、可行性及必要性） 以前年度項(xiàng)目績(jī)效情況 項(xiàng)目資金情況資金來源 （萬元）項(xiàng)目上年度預(yù)算安

2、排上年度實(shí)際執(zhí)行本年度申請(qǐng)金額合計(jì)財(cái)政撥款 政府性基金撥款 財(cái)政專戶撥款 其他資金 上年結(jié)轉(zhuǎn) 事業(yè)基金彌補(bǔ)差額 項(xiàng)目支出內(nèi)容及明細(xì)預(yù)算（萬元）項(xiàng)目上年度 預(yù)算安排上年度 實(shí)際執(zhí)行本年度申請(qǐng)金額資金測(cè)算依據(jù)及說明合計(jì) 1 2 3 績(jī)效目標(biāo)情況預(yù)期目標(biāo)內(nèi)容部門（單位）申報(bào)預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量 預(yù)期效果 保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施組織機(jī)構(gòu)： 管理制度：質(zhì)量控制：績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)名稱上年度實(shí)際水平本年度計(jì)劃水平指標(biāo)內(nèi)容/計(jì)算公式二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)完成程度1 2 3 項(xiàng)目實(shí)施效益1 2 3 財(cái)政主管業(yè)務(wù)科室審核意見單位公章： 年 月 日填報(bào)單位負(fù)責(zé)人（簽名）： 填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)期： 聯(lián)系電話：附2：

3、填報(bào)說明 一、項(xiàng)目基本情況1項(xiàng)目名稱：應(yīng)與項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)名稱一致。2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施的負(fù)責(zé)人。3項(xiàng)目類別：按實(shí)際填寫。4項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在相應(yīng)的“”中劃“”。5項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施時(shí)間：填寫項(xiàng)目計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。6項(xiàng)目申報(bào)原因：包括項(xiàng)目申請(qǐng)依據(jù)、可行性、必要性以及有關(guān)背景情況等。要求填寫內(nèi)容必須具體列舉相關(guān)政策依據(jù)，填寫文號(hào)及相關(guān)內(nèi)容的引用。所列舉的文件需作為申報(bào)表的資料補(bǔ)充。7以前年度項(xiàng)目績(jī)效情況：反映要素包括執(zhí)行情況。以前年度項(xiàng)目資金使用的主要內(nèi)容及執(zhí)行結(jié)果，如申報(bào)項(xiàng)目是建立在以前年度已實(shí)施的其他項(xiàng)目基礎(chǔ)上的，需說明已實(shí)施項(xiàng)目的主要內(nèi)容和完成情況。例如信息

4、網(wǎng)絡(luò)購建項(xiàng)目，申報(bào)項(xiàng)目是在原已建信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上的服務(wù)延伸或功能擴(kuò)展，就需要對(duì)已建立的原信息系統(tǒng)的相關(guān)功能及其運(yùn)行情況進(jìn)行描述。又如大型修繕，就需對(duì)原建筑物的實(shí)施情況及現(xiàn)狀進(jìn)行分析說明。如為延續(xù)項(xiàng)目，就需說明上年度該項(xiàng)目的實(shí)施情況及目標(biāo)完成情況。執(zhí)行成效。項(xiàng)目實(shí)施的成效及相關(guān)數(shù)據(jù)，要求盡量量化數(shù)據(jù)。問題分析。項(xiàng)目的現(xiàn)狀描述及問題分析。二、項(xiàng)目資金情況1資金來源：按照實(shí)際填寫。2項(xiàng)目支出內(nèi)容及明細(xì)預(yù)算：反映項(xiàng)目支出的主要內(nèi)容及明細(xì)支出預(yù)算。請(qǐng)注意該項(xiàng)內(nèi)容要求根據(jù)項(xiàng)目的主要內(nèi)容填寫，不要求按經(jīng)濟(jì)科目填寫。3資金測(cè)算依據(jù)及說明：按項(xiàng)目支出內(nèi)容分別填寫申請(qǐng)資金的測(cè)算依據(jù)，包括補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量及資金配套要求

5、等，以說明資金測(cè)算的合理性。三、績(jī)效目標(biāo)情況1預(yù)期目標(biāo)：填寫項(xiàng)目的績(jī)效總目標(biāo)和階段性（年度）績(jī)效目標(biāo)，準(zhǔn)確具體、簡(jiǎn)潔明了?！邦A(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量”要求填寫項(xiàng)目目標(biāo)的產(chǎn)出情況，包括產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)以及服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)。比如為多少個(gè)人提供醫(yī)療服務(wù)、對(duì)多少人次進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì)多少批次進(jìn)行檢測(cè)等，又比如項(xiàng)目當(dāng)年服務(wù)對(duì)象的覆蓋面以及項(xiàng)目將累計(jì)完成的覆蓋面等?！邦A(yù)期效果”要求填寫通過使用項(xiàng)目的產(chǎn)出而帶來的短期或中期的直接效果，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。比如通過培訓(xùn)提升技能情況，提高就業(yè)率情況，又如新修信息系統(tǒng)縮短辦事時(shí)間，提高工作效率，等等。2保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施：為確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而采取的支撐措施，包括項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目的管理制度、項(xiàng)目的質(zhì)量控制，以及工作方案、工作配合、工作規(guī)劃等。3績(jī)效指標(biāo)：需按照目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成程度、組織管理水平、項(xiàng)目實(shí)施效益、資金落實(shí)情況、實(shí)際支出情況、財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用等內(nèi)容，并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，至少設(shè)置28個(gè)三級(jí)指標(biāo)。為了減輕部門（單位）設(shè)置指標(biāo)的工作量，今年暫可根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出目標(biāo)和效果目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)分別設(shè)置“目標(biāo)完成程度”、“項(xiàng)目實(shí)施效益”所對(duì)應(yīng)的個(gè)性指標(biāo)，并明確指標(biāo)的計(jì)算公式。所設(shè)置的個(gè)性指標(biāo)不得少于5個(gè)，以客