十三五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

1、 “十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2017年度） 部門名稱（公章）：官渡區(qū)發(fā)展和改革局 項(xiàng)目單位：官渡區(qū)發(fā)展和改革局 主管部門： 項(xiàng)目名稱：“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi) 績(jī)效自評(píng)日期：2017年8月16日     報(bào)告日期：2018 年 8 月 16 日 官渡區(qū)財(cái)政局（制）評(píng)價(jià)小組成員：評(píng)價(jià)小組機(jī)構(gòu)職位姓名職務(wù)/職稱所屬單位/處室簽字組長(zhǎng)郭芳黨委副書記副組長(zhǎng)李睿行政辦主任成員黃秋玲財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)報(bào)告撰寫人（簽字）：年 月 日評(píng)價(jià)工作負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告根據(jù)中華人民共和國(guó)預(yù)算法、官渡區(qū)預(yù)算績(jī)效管理

2、暫行辦法（官財(cái)字201767號(hào)）、昆明市官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知（官財(cái)字201841號(hào)）等法律法規(guī)和文件要求進(jìn)行2017年度自評(píng)工作。一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1、立項(xiàng)情況根據(jù)2014年11月6日昆明市官渡區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)昆明市官渡區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制工作方案的通知(官政辦通2014105號(hào))文件，2017年度官渡區(qū)財(cái)政局安排2643800元財(cái)政資金作為官渡區(qū)發(fā)展和改革局開(kāi)展“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)。2、 項(xiàng)目的主要內(nèi)容按照區(qū)政府“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，協(xié)調(diào)、督促、檢查規(guī)劃研究編制日常工作，協(xié)調(diào)組織“十三五”規(guī)劃

3、重大課題研究；組織“十三五”部門規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃的編制及上報(bào)審批；及時(shí)整理反饋工作進(jìn)度及存在問(wèn)題；聯(lián)系專家咨詢及課題相關(guān)事宜。各部門、各街道要建立相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，并設(shè)立聯(lián)絡(luò)員與區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行聯(lián)絡(luò)對(duì)接，同步開(kāi)展“十三五”規(guī)劃編制的各項(xiàng)工作。充分發(fā)揮官渡區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專家咨詢委員會(huì)作用，專家咨詢委全程參與編制咨詢和研究。專家咨詢委受區(qū)政府委托對(duì)“十三五”規(guī)劃研究編制中的重大課題及專項(xiàng)規(guī)劃組織咨詢、論證、評(píng)審驗(yàn)收。 （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：在國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、不確定因素增多以及滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)托管大板橋街道，區(qū)情發(fā)生重大變化的背景下，科學(xué)編制好“十三五”規(guī)

4、劃，確保我區(qū)在全市率先全面建成小康社會(huì)。2、項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)：加快“十三五”規(guī)劃編制工作按照與市級(jí)同步的原則完成專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。（三）項(xiàng)目實(shí)施情況分析1、項(xiàng)目資金到位情況2017年度“十三五”規(guī)劃編制項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)到位資金為2643800元，資金到位率100%，由官渡區(qū)財(cái)政局安排。2、項(xiàng)目資金使用情況2017年度支付“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)498520元。其中：支付各牽頭責(zé)任單位專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)498520元。3、項(xiàng)目資金管理情況（1）財(cái)務(wù)管理制度。官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定了官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)管理辦法，建立健全了資金申請(qǐng)、核實(shí)、撥付的財(cái)務(wù)管理制度。

5、（2）資金管理的規(guī)范性項(xiàng)目資金的申請(qǐng)付款方式合理。各研究（編制）責(zé)任部門須將前期研究課題、部門（行業(yè)）規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃和“十三五”規(guī)劃綱要研究（編制）委托協(xié)議書報(bào)區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（區(qū)發(fā)改局）備案。區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（區(qū)發(fā)改局）依據(jù)各研究（編制）責(zé)任部門協(xié)議書經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)辦理?yè)芸钍掷m(xù)。4、項(xiàng)目組織情況“十三五”規(guī)劃編制啟動(dòng)以來(lái)，我局積極履行區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，協(xié)調(diào)組織全區(qū)各相關(guān)部門按照上級(jí)部署和區(qū)委、區(qū)政府工作要求，建立完善相關(guān)配套措施，全力推進(jìn)“十三五”規(guī)劃編制工作。一是為嚴(yán)把“十三五”規(guī)劃編制質(zhì)量關(guān)，成立了官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃審

6、查小組，依托區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專家咨詢委員會(huì)有關(guān)專家專門負(fù)責(zé)對(duì)前期研究課題、專項(xiàng)規(guī)劃及“十三五”規(guī)劃綱要進(jìn)行討論研究，提出審查意見(jiàn)，確保課題研究、專項(xiàng)規(guī)劃編制達(dá)到質(zhì)量要求；二是為加強(qiáng)“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)管理，確保經(jīng)費(fèi)規(guī)范、有效、合理使用，研究制定了官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)管理辦法，建立 “十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)席會(huì)議制度，認(rèn)真審查前期研究課題、專項(xiàng)規(guī)劃研究（編制）責(zé)任部門提交的經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)并按照課題、專項(xiàng)規(guī)劃研究（編制）進(jìn)度研究撥付相關(guān)單位工作經(jīng)費(fèi)；三是積極指導(dǎo)各專項(xiàng)規(guī)劃編制責(zé)任部門按程序開(kāi)展好規(guī)劃專家中期評(píng)估以及專家評(píng)審工作；四是積極抓好“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目征集

7、工作，結(jié)合規(guī)劃編制進(jìn)度安排以及上級(jí)工作部署，面向區(qū)屬各部門、街道辦事處、區(qū)國(guó)投公司開(kāi)展了“十三五”重點(diǎn)投資項(xiàng)目征集工作。5、項(xiàng)目管理情況為嚴(yán)把“十三五”規(guī)劃編制質(zhì)量關(guān)，官渡區(qū)發(fā)展和改革局成立了官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃審查小組，依托區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專家咨詢委員會(huì)有關(guān)專家專門負(fù)責(zé)對(duì)前期研究課題、專項(xiàng)規(guī)劃及“十三五”規(guī)劃綱要進(jìn)行討論研究，提出審查意見(jiàn)，確保課題研究、專項(xiàng)規(guī)劃編制達(dá)到質(zhì)量要求。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。官渡區(qū)“

8、十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)的評(píng)價(jià)原則，制定評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，收集被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的相關(guān)資料，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算復(fù)核，實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施情況。在形成評(píng)價(jià)結(jié)論后，按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（3） 績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程1、 前期準(zhǔn)備根據(jù)昆明市官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知（官財(cái)字201841號(hào)）文件的精神和要求，官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目的自評(píng)報(bào)告所需資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總。2、 組織實(shí)施 官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)前期收集的資料進(jìn)行核實(shí)后，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完

9、成情況綜合分析、打分并形成結(jié)論。3、 分析評(píng)價(jià)官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，按照規(guī)定的評(píng)價(jià)內(nèi)容和要求撰寫本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。三、項(xiàng)目主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行逐級(jí)審批并辦理資金撥付。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況“十三五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2017年度預(yù)算資金2643800元，實(shí)際使用498520元。2、項(xiàng)目的效率性分析（1）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度截止2017年12月31日,項(xiàng)目進(jìn)度如下：序號(hào)類別規(guī)劃牽頭責(zé)任單位進(jìn)展情況1規(guī)劃綱要官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃綱要區(qū)發(fā)改局通過(guò)專家評(píng)審2部門

10、（行業(yè)）規(guī)劃官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃應(yīng)急發(fā)展規(guī)劃區(qū)應(yīng)急辦國(guó)家、省、市尚未啟動(dòng)，暫緩編制3官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃水務(wù)發(fā)展規(guī)劃區(qū)水務(wù)局通過(guò)專家評(píng)審，進(jìn)入報(bào)批4官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃商務(wù)發(fā)展規(guī)劃區(qū)商務(wù)局通過(guò)結(jié)題評(píng)審，進(jìn)入報(bào)批5官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃科技發(fā)展規(guī)劃區(qū)科信局通過(guò)專家評(píng)審，進(jìn)入報(bào)批6官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃教育發(fā)展規(guī)劃區(qū)教育局通過(guò)專家中期評(píng)估7官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃區(qū)衛(wèi)計(jì)局通過(guò)結(jié)題評(píng)審，進(jìn)入報(bào)批8官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃文化、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃區(qū)文體旅游局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審，進(jìn)入報(bào)批9官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃人力資源和社會(huì)保障規(guī)劃區(qū)人社局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審10官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃糧食流通發(fā)展規(guī)劃區(qū)發(fā)改局通過(guò)專

11、家評(píng)審，進(jìn)入報(bào)批11官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃區(qū)民政局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審，并通過(guò)了區(qū)政府常務(wù)會(huì)審定12官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃城市管理規(guī)劃區(qū)城管執(zhí)法局通過(guò)專家評(píng)審13官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃區(qū)安監(jiān)局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審14官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃食品藥品安全規(guī)劃區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局已通過(guò)區(qū)政府常務(wù)會(huì)審定15官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃依法治區(qū)規(guī)劃區(qū)委依法治區(qū)辦（區(qū)委政法委）已批準(zhǔn)并印發(fā)實(shí)施16官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃防震減災(zāi)發(fā)展規(guī)劃區(qū)住建局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審17官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃質(zhì)量強(qiáng)區(qū)規(guī)劃區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局已批準(zhǔn)并印發(fā)實(shí)施18重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃區(qū)環(huán)保局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審，并通

12、過(guò)了區(qū)政府常務(wù)會(huì)審定19官渡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃區(qū)文體旅游局進(jìn)入報(bào)批20官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃智慧城市發(fā)展規(guī)劃綱要區(qū)科信局通過(guò)專家評(píng)審，進(jìn)入報(bào)批21官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃財(cái)政改革與發(fā)展規(guī)劃區(qū)財(cái)政局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審22官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃節(jié)能減排與低碳發(fā)展規(guī)劃區(qū)經(jīng)貿(mào)投促局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審，進(jìn)入報(bào)批23官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃公共安全體系建設(shè)規(guī)劃區(qū)委政法委通過(guò)專家評(píng)審，進(jìn)入報(bào)批24官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃社區(qū)建設(shè)規(guī)劃區(qū)民政局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審，并通過(guò)了區(qū)政府常務(wù)會(huì)審定25官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃城市更新改造規(guī)劃區(qū)城改局通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審（2） 項(xiàng)目完成質(zhì)量 截止2017年底，區(qū)發(fā)改局牽頭負(fù)責(zé)的官渡區(qū)“十三五”規(guī)劃綱

13、要已經(jīng)通過(guò)專家結(jié)題評(píng)審；16個(gè)部門（行業(yè)）規(guī)劃中除由區(qū)應(yīng)急辦牽頭負(fù)責(zé)的官渡區(qū)“十三五”應(yīng)急發(fā)展規(guī)劃因國(guó)家、省、市暫未啟動(dòng)規(guī)劃編制，條件不具備而延期編制外，區(qū)委依法治區(qū)辦（區(qū)委政法委）牽頭編制的官渡區(qū)“十三五”依法治區(qū)規(guī)劃已下發(fā)實(shí)施，區(qū)民政局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)科信局、區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)人社局、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)文體旅游局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)住建局分別牽頭編制的官渡區(qū)“十三五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”人力資源和社會(huì)保障規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三

14、五”糧食流通發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”食品藥品安全規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”防震減災(zāi)發(fā)展規(guī)劃已完成專家結(jié)題評(píng)審，其他3個(gè)部門（行業(yè)）規(guī)劃正在抓緊編制。8個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃中，由區(qū)環(huán)保局承擔(dān)的官渡區(qū)“十三五”生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃已通過(guò)區(qū)政府常務(wù)會(huì)審定，區(qū)文體旅游局、區(qū)經(jīng)貿(mào)投促局以及區(qū)民政局分別牽頭編制的官渡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)“十三五”節(jié)能減排與低碳發(fā)展規(guī)劃以及官渡區(qū)“十三五”社區(qū)建設(shè)規(guī)劃等3個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃已進(jìn)入報(bào)批程序，區(qū)財(cái)政局、區(qū)科信局牽頭編制的官渡區(qū)“十三五”財(cái)政改革與發(fā)展規(guī)劃、官渡區(qū)智慧城市發(fā)展規(guī)劃綱要已通過(guò)專家評(píng)審，其他2個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作正在抓緊進(jìn)行。3、評(píng)價(jià)結(jié)論自評(píng)分?jǐn)?shù)為99分。四、存在的問(wèn)題和建議1、存在問(wèn)題根據(jù)我區(qū)“十三五”規(guī)劃編制方案有關(guān)安排