危險(xiǎn)源點(diǎn)分級(jí)控制管理及考核制度

1、編 號(hào)：SC102004A0頁(yè) 數(shù)：第 12 頁(yè) 共 12 頁(yè)吉林市建龍鋼鐵有限責(zé)任公司編 號(hào)：SC102004A0發(fā)布日期：2006年7月25日危險(xiǎn)源（點(diǎn)）分級(jí)控制管理及考核制度生效日期：2006年8月1日編 制 人：陳學(xué)忠責(zé) 任 人：劉 燚編制部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃處批 準(zhǔn) 人：袁長(zhǎng)青頁(yè) 數(shù)：第 1 頁(yè) 共 11頁(yè) 第一章總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管控，科學(xué)控制作業(yè)場(chǎng)所的潛在危險(xiǎn)因素，落實(shí)預(yù)防為主的方針，保障員工的身體健康和公司的財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于吉林市建龍鋼鐵有限責(zé)任公司所屬各單位和部門(mén)。第二章確定危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的依據(jù)第三條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）是指企業(yè)里的設(shè)備、作

2、業(yè)場(chǎng)所和崗位在生產(chǎn)過(guò)程中潛在的可能發(fā)生事故的危險(xiǎn)地點(diǎn)。這些設(shè)備、場(chǎng)所和崗位一旦發(fā)生事故會(huì)導(dǎo)致人身傷亡、建筑物破壞、設(shè)備損壞，是重點(diǎn)控制和管理部位。第四條劃分危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的具體依據(jù)是：1、有發(fā)生爆炸、火災(zāi)、高溫噴濺危險(xiǎn)的場(chǎng)所；2、有高處墜落、墜井危險(xiǎn)的場(chǎng)所；3、有腐蝕、放射、輻射、中毒、窒息危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4、有被機(jī)具絞、輾、碰、割、擠、壓、撞、刺傷危險(xiǎn)的場(chǎng)所；5、有觸電傷害的線路、設(shè)施和場(chǎng)所；6、有燒傷、燙傷危險(xiǎn)的場(chǎng)所；7、有被各種車輛造成傷害可能的場(chǎng)所；8、其它容易致人受到傷害的場(chǎng)所。第三章危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的分級(jí)與確認(rèn)第五條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）按危險(xiǎn)程度分級(jí)。危險(xiǎn)程度是衡量危險(xiǎn)源（點(diǎn)）發(fā)生事故的可能性和事故

3、后果的嚴(yán)重程度。第六條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）按危險(xiǎn)程度分為四個(gè)等級(jí)：1、一級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）（A級(jí)）：是指發(fā)生事故機(jī)率大或雖發(fā)生事故機(jī)率小，但一旦發(fā)生事故將會(huì)造成人員的重大傷亡，引起重大設(shè)備事故，重大火災(zāi)事故的危險(xiǎn)崗位、設(shè)備、場(chǎng)所及物質(zhì)。對(duì)此必須制定應(yīng)急預(yù)案，采取措施進(jìn)行控制，及時(shí)排除危險(xiǎn)因素。2、二級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）（B級(jí)）：是指發(fā)生事故頻率較大或容易導(dǎo)致多人傷害事故的危險(xiǎn)崗位、設(shè)備、場(chǎng)所及物質(zhì)。對(duì)此要采取措施排除危險(xiǎn)因素。3、三級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）（C級(jí)）：是指雖不導(dǎo)致重傷以上事故和發(fā)生重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故，但發(fā)生事故有較大可能性。對(duì)此應(yīng)予以排除或采取控制措施。4、四級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）（D級(jí)）：是指有一定危險(xiǎn)性

4、，有可能發(fā)生一般性的傷害事故。第七條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的分級(jí)確認(rèn)及建檔1 、A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）：由公司組織專業(yè)人員評(píng)定，安委會(huì)審核，報(bào)公司生產(chǎn)計(jì)劃處經(jīng)公司安委會(huì)批準(zhǔn)，分別由分廠安全部門(mén)和公司生產(chǎn)計(jì)劃處安環(huán)室建檔立案。2 、B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）：由分廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論評(píng)定，經(jīng)分廠組織專業(yè)人員審定，安委會(huì)審核，安全部門(mén)建檔立案，報(bào)公司生產(chǎn)計(jì)劃處安環(huán)室備案。3、 C級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）：由作業(yè)區(qū)安全領(lǐng)導(dǎo)小組和班組討論評(píng)定，分廠安委會(huì)審核，安全部門(mén)建檔立案。4 、D級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）：由班組討論，經(jīng)作業(yè)區(qū)評(píng)定，作業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，分廠安全部門(mén)備案。第四章危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的分級(jí)管理第八條根據(jù)“管生產(chǎn)必須管安全”和“誰(shuí)

5、主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，確定誰(shuí)的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）就歸誰(shuí)管理，各單位應(yīng)層層落實(shí)，加強(qiáng)日常管理。安全部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并做好檢查記錄和健全管理檔案（臺(tái)帳）。第九條A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）是公司監(jiān)督檢查和各分廠控制管理的重點(diǎn)；B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）是分廠監(jiān)督檢查控制管理的重點(diǎn)；C、D級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）是作業(yè)區(qū)控制管理的重點(diǎn)，各級(jí)主管部門(mén)定期檢查、鑒定和評(píng)價(jià)，同時(shí)填好檢查登記表。（見(jiàn)附件一）第十條公司對(duì)A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行月度檢查，并對(duì)各廠危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）存在問(wèn)題進(jìn)行整改。4.4 各單位對(duì)本單位范圍內(nèi)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行監(jiān)督檢查。督促各作業(yè)區(qū)對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）存在問(wèn)題進(jìn)行整改。第十一條各單位

6、必須根據(jù)實(shí)際情況對(duì)A、B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)，建立檢查記錄，A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）每周必須至少進(jìn)行一次詳細(xì)檢查并做好記錄，B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）每旬必須至少進(jìn)行一次詳細(xì)檢查并做好記錄，C級(jí)、D級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）每月必須至少進(jìn)行一次詳細(xì)檢查并做好記錄。第十二條班組對(duì)管轄范圍的各級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行日常管理、維護(hù)和日檢，對(duì)存在及查出的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行處理，對(duì)無(wú)力解決的要采取必要的防范措施，并報(bào)告上一級(jí)請(qǐng)求處理，做好記錄并存檔。第十三條對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）開(kāi)展安全評(píng)價(jià)。A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）由公司生產(chǎn)計(jì)劃處組織國(guó)家相關(guān)部門(mén)每2-5年評(píng)價(jià)一次。B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）由分廠組織采用“安全檢查表”每年評(píng)價(jià)一次。第五章對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）

7、管理的幾項(xiàng)要求第十四條A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）由各單位一把手負(fù)責(zé)。其它危險(xiǎn)源（點(diǎn)）各單位必須明確責(zé)任人。第十五條各分廠必須設(shè)立危險(xiǎn)源（點(diǎn)）分布及控制管理平面圖，平面圖應(yīng)標(biāo)明全廠危險(xiǎn)源（點(diǎn)）位置及注明A、B、C、D級(jí)危險(xiǎn)源和責(zé)任人。第十六條各級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）所屬單位必須建立各級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理控制表；由公司并統(tǒng)一編號(hào)：A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）編號(hào)為WA1、WA2；B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）編號(hào)為WB1、WB2；C級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）編號(hào)為WC1、WC2；D級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）編號(hào)為WD1、WD2；對(duì)A、B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）必須懸掛管理控制表（見(jiàn)下表）。危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理控制表編號(hào)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）名 稱形成事故原因可能產(chǎn)生的后果控制對(duì)策負(fù)責(zé)人監(jiān)

8、督部門(mén)人員第十七條各級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）必須設(shè)立標(biāo)志牌，懸掛在明顯位置，并保持牌面清潔、字跡清楚。1、標(biāo)志牌按規(guī)定要求制作（用不易損壞的材質(zhì)）：A級(jí)：800×550mm；B級(jí)：600×400mm；C級(jí)：500×400 mm；D級(jí)：400×350 mm；標(biāo)志牌樣式如下： A （B、C、D）級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）名稱：編號(hào)：危險(xiǎn)因素：監(jiān)控單位： 責(zé)任人：2、標(biāo)志牌的顏色：標(biāo)牌底色為黃色，字體為黑色；警示標(biāo)志的邊框?yàn)楹谏咨珵辄S色，警示圖案為黑色；說(shuō)明字體為紅色。第十八條廢棄危險(xiǎn)源（點(diǎn)）或A、B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）負(fù)責(zé)人有變更，要有文件或標(biāo)牌上顯示，并上報(bào)公司生產(chǎn)計(jì)劃處備案。第

9、六章危險(xiǎn)源（點(diǎn)）等級(jí)的升降及增減第十九條當(dāng)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）潛在危險(xiǎn)度增加或減少，應(yīng)按照“危險(xiǎn)源（點(diǎn)）等級(jí)劃分和確認(rèn)”程序，組織鑒定評(píng)價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理升降手續(xù)，并同時(shí)更換標(biāo)志牌。第二十條當(dāng)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）通過(guò)技術(shù)改造，工藝的改善，消除了危險(xiǎn)度，應(yīng)及時(shí)按照“危險(xiǎn)源（點(diǎn)）等級(jí)劃分和確認(rèn)”程序，組織鑒定評(píng)價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理撤銷手續(xù)和更換標(biāo)志牌。第二十一條新建、改造項(xiàng)目符合A、B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的要立即納入管理范圍，并上報(bào)公司生產(chǎn)計(jì)劃處安環(huán)室備案。 第二十二條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的升降級(jí)或增減，按照分級(jí)管理，分工負(fù)責(zé)原則，報(bào)上一級(jí)安全部門(mén)備案。第七章考核第二十三條對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）不指定安全負(fù)責(zé)人、沒(méi)有建立安全責(zé)任制或安全責(zé)任制不

10、落實(shí)，扣罰單位1000元。 第二十四條對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒(méi)有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。 第二十五條沒(méi)有危險(xiǎn)源（點(diǎn)）平面控制圖或設(shè)立標(biāo)志，扣罰單位500元。 第二十六條新增危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒(méi)有及時(shí)納入控制管理和設(shè)立標(biāo)志牌，扣罰單位500元 。 第二十七條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）檔案資料不齊、漏項(xiàng)，扣罰單位500元。 第二十八條對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）下達(dá)安全隱患通知書(shū)，限期內(nèi)沒(méi)有整改，扣罰單位2000元。 第二十九條因?qū)ξｋU(xiǎn)源（點(diǎn)）管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格考核。 第三十條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制管理責(zé)任到位，達(dá)到本制度要求標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制事故，成績(jī)突出的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。第八章 附則第三十一條本制度的附件

11、有：附件一：(危險(xiǎn)源（點(diǎn)）名 稱）A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）檢查記錄表附件二：吉林建龍A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）明細(xì)表附件三：吉林建龍B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）明細(xì)表附件四：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表第三十二條本制度解釋權(quán)歸公司生產(chǎn)計(jì)劃處安環(huán)室。 第三十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一：(危險(xiǎn)源（點(diǎn)）名 稱）A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）檢查記錄表編碼：SC102004B01A0檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢查情況檢查人結(jié)論12341234作業(yè)長(zhǎng)簽名： 日期：?jiǎn)挝话踩珕T簽名： 日期：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)簽名： 日期：附件二：吉林建龍A級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）明細(xì)表編碼：SC102004B02A0編號(hào)名 稱WA1煉鋼廠2萬(wàn)立方米煤氣柜WA2煉鐵廠1號(hào)高爐4座熱風(fēng)爐W

12、A3煉鐵廠2號(hào)高爐4座熱風(fēng)爐WA4煉鐵廠3號(hào)高爐5座熱風(fēng)爐WA5冷軋廠10座光亮退火爐WA6動(dòng)力廠制氧作業(yè)區(qū)制氧系統(tǒng)WA7煉鐵廠噴煤作業(yè)區(qū)噴吹、制粉系統(tǒng)WA8冷軋廠酸洗作業(yè)區(qū)酸再生系統(tǒng)附件三：吉林建龍B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）明細(xì)表編碼：SC102004B03A0編號(hào)單位名 稱WB1冷軋廠煤氣加壓站W(wǎng)B2冷軋廠焙燒爐WB3冷軋廠液化汽存放點(diǎn)WB4熱軋廠123稀油站W(wǎng)B5煉鋼廠放射源銫137WB6煉鋼廠白灰煤氣加壓站W(wǎng)B7煉鋼廠轉(zhuǎn)爐爐前平臺(tái)8煉鋼廠混鐵爐9煉鋼廠液壓站10煉鐵廠各高爐爐前煤氣區(qū)11煉鐵廠噴煤放射源12煉鐵廠1爐放射源及煤氣區(qū)13燒結(jié)廠余熱鍋爐14燒結(jié)廠豎爐汽包15燒結(jié)廠豎爐放射源16燒結(jié)廠豎爐煤氣加壓站17動(dòng)力廠10噸鍋爐18動(dòng)力廠3噸鍋爐19煉鋼廠汽包20熱軋廠汽包21冷軋廠放射源22冷軋廠放射源23冷軋廠放射源24冷軋廠放射源25燒結(jié)廠90平放射源注：紅色B級(jí)危險(xiǎn)源為后增設(shè)。附件四：吉林市建龍鋼鐵有限責(zé)任公司制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表編碼：SC102004B04A0制度責(zé)任人陳學(xué)忠制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃?rùn)z查時(shí)間檢 查 內(nèi) 容制度下發(fā)次月1、相關(guān)處室人員對(duì)出臺(tái)制度的掌握情況；2、制