企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理檢查分析分類評(píng)估綜合表

1、附件1企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理檢查分析（分類評(píng)估）綜合表企業(yè)名稱（蓋章）地址機(jī)構(gòu)代碼行業(yè)法人代表人手機(jī)、電話安全管理員聯(lián)系電話職工人數(shù)分管安全負(fù)責(zé)人手機(jī)、電話培訓(xùn)情況已培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人人，安全管理員人，從業(yè)人員人，特種作業(yè)人員人。序號(hào)檢查、評(píng)估內(nèi)容具體要求檢查評(píng)估情況及得分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查、評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改情況和意見(jiàn)1安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備礦山、危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位和使用數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超過(guò)五十人的，應(yīng)當(dāng)配備不少于兩名的專職安全生產(chǎn)管理人員。一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，從業(yè)人員在五十人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管

2、理人員；從業(yè)人員超過(guò)五十人的，應(yīng)當(dāng)配備不少于一名的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超過(guò)三百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備不少于兩名的專職安全生產(chǎn)管理人員。健全 3一般 1無(wú) 02安全規(guī)章制度及操作規(guī)程1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)工作例會(huì)；（2）安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)；（3）安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的整改；（4）設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)；（5）危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)管理；（6）勞動(dòng)防護(hù)用品的管理；（7）安全生產(chǎn)責(zé)任和獎(jiǎng)懲；（8）安全生產(chǎn)臺(tái)賬的管理；（9）應(yīng)急救援措施；（10）生產(chǎn)安全事故的報(bào)告和調(diào)查處理；（11）其他保障安全生產(chǎn)的內(nèi)容。2、操作規(guī)程：（1）各崗位安全操

3、作規(guī)程，并符合國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求；（2）操作人員應(yīng)熟悉本崗位的安全操作規(guī)程。健全 4一般 2無(wú) 03安全管理臺(tái)帳主要內(nèi)容包括：1.安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員；2.與上下級(jí)簽訂的年度安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)；3.各項(xiàng)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；4.安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；5.日常安全生產(chǎn)檢查、隱患整改記錄（包括上級(jí)部門(mén)單位檢查）；6.事故應(yīng)急救援預(yù)案和演練記錄、照片資料等；7.安全生產(chǎn)各種培訓(xùn)及各類人員持證情況記錄和考核資料；8、勞動(dòng)防護(hù)用品購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放記錄；9.特種設(shè)備使用許可證書(shū)、檢測(cè)資料和特種設(shè)備作業(yè)人員上崗證等；10.有關(guān)安全生產(chǎn)收發(fā)文件、報(bào)告件、函件等；11.其他需要保

4、存整理歸檔的資料。健全 3一般 1無(wú) 04安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀內(nèi)容包括：1.企業(yè)與主管部門(mén)；2.企業(yè)與下級(jí)部門(mén)（車(chē)間）；3.企業(yè)部門(mén)（車(chē)間）與各班組、員工（或企業(yè)直接與員工）。全部 3部分 1無(wú) 05負(fù)責(zé)人和安管人員持證企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證和合格證書(shū)（包括有效期和再培訓(xùn)情況）全部 2部分 1無(wú) 06特種作業(yè)人員持證特種作業(yè)人員持有效的特種作業(yè)操作資格證上崗。全部 3部分 1無(wú) 07安全投入企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，年初提取安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，改善安全生產(chǎn)條件。資金投入主要用于：安全設(shè)備、設(shè)施的購(gòu)置、改造、維護(hù)和檢測(cè)檢驗(yàn)；安全生產(chǎn)技術(shù)研究

5、和應(yīng)用；重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評(píng)估、整改和監(jiān)控；勞動(dòng)防護(hù)用品購(gòu)置及職業(yè)危害的防治；安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的安全生產(chǎn)所必須的其他支出。充分 3一般 1無(wú) 08安全檢查安全檢查制度，安全檢查和整改記錄等。經(jīng)常 3偶爾 1無(wú) 09建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施，應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算。完善 3基本符合1不完善010勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用根據(jù)規(guī)范要求配備崗位勞動(dòng)防護(hù)用品，并建立防護(hù)用品發(fā)放制度及記錄，防護(hù)用品質(zhì)量符合安全技術(shù)要求；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員防護(hù)用品的管理及使用是否規(guī)范，操作人員是否正確使用。完善

6、 3基本符合1不完善011參加工傷保險(xiǎn)核對(duì)檔案資料。全部 2部分 1無(wú) 012事故管理各類事故按規(guī)定、按時(shí)進(jìn)行上報(bào)，對(duì)事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、對(duì)比、分析，并按照“四不放過(guò)”的原則，提出防范事故相應(yīng)的對(duì)策措施。完善 3基本符合1不完善013事故應(yīng)急預(yù)案與演練應(yīng)急預(yù)案是否根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況制定，并有不斷改進(jìn)與完善應(yīng)急預(yù)案的制度；定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，演練有無(wú)記錄、演練報(bào)告、演練效果分析等。完善 4基本符合2不完善014全員全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)企業(yè)對(duì)存在的危險(xiǎn)性因素進(jìn)行定性和定量分析，并告之員工作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。完善 4基本符合2不完善015全員培訓(xùn)、三級(jí)教育

7、、專門(mén)培訓(xùn)制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，新從業(yè)人員入廠進(jìn)行三級(jí)安全教育（入廠教育、車(chē)間教育、班組教育）；變換工種、復(fù)工和采用“四新”（新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料）前，相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行安全教育，有培訓(xùn)檔案。完善 4基本符合2不完善016生產(chǎn)環(huán)境布置合理、通道暢通、照明完好、安全警示標(biāo)志齊全、醒目現(xiàn)場(chǎng)查核。符合 4基本符合2不符合017特種設(shè)備定期檢測(cè)合格查對(duì)相關(guān)的檢測(cè)檔案、資料。符 合 4基本符合2不符合018泄壓、防爆、阻火、防雷、導(dǎo)靜電、報(bào)警等安全設(shè)施設(shè)置到位，維護(hù)保養(yǎng)完好1、根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性，是否在車(chē)間、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施；2、對(duì)該項(xiàng)目中的安全設(shè)施，是否建立定期檢查、檢測(cè)

8、制度，保證正常運(yùn)行及使用，并建立相應(yīng)的管理臺(tái)帳；3、對(duì)該項(xiàng)目中的安全設(shè)施損壞,是否及時(shí)進(jìn)行維修或更換，并有相應(yīng)的記錄。符合 3基本符合1不符合019危險(xiǎn)物品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、包裝、廢棄等管理符合要求是否執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門(mén)的安全管理制度，采取可靠的安全措施，重點(diǎn)包括：1、?；飞a(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用單位是否按規(guī)定取得安全許可證書(shū)或備案證明，是否對(duì)本單位的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置定期落實(shí)安全評(píng)價(jià)；2、是否建立?；钒踩芾碇贫燃笆鹿孰[患排查制度；3、涉及?；沸隆⒏?、擴(kuò)建項(xiàng)目的，是否按規(guī)定經(jīng)安監(jiān)部門(mén)安全許可；4、?；返陌b物、容器是否符合規(guī)定要求；5、?；返陌?/p>

9、裝內(nèi)是否附有與?；吠耆恢碌幕瘜W(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，并在包裝上加貼或栓掛與包裝內(nèi)?；吠耆恢碌幕瘜W(xué)品安全標(biāo)簽；6、?；肥欠駜?chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室內(nèi)，儲(chǔ)存方式、方法與儲(chǔ)存數(shù)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理；7、?；穼Ｓ脗}(cāng)庫(kù)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存設(shè)備和安全設(shè)施是否定期檢測(cè)；8、?；肥欠裼删哂邢鄳?yīng)運(yùn)輸資質(zhì)企業(yè)的專用車(chē)輛運(yùn)輸，駕駛員、押運(yùn)人員、裝卸管理人員是否經(jīng)交通部門(mén)考核合格取得上崗資格證書(shū)；9、危化品廢棄處置是否按規(guī)定執(zhí)行。符合 4基本符合2不符合020生產(chǎn)、生活和儲(chǔ)存區(qū)域的安全距離符合要求根據(jù)GB50016-2006、50156-20

10、06等規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)查核（可參看溫州市安監(jiān)局2008年10月編的安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查指南（1）(附后)。符合 4基本符合2不符合021重大危險(xiǎn)源監(jiān)控符合要求1、是否按規(guī)定在構(gòu)成重大危險(xiǎn)源區(qū)域設(shè)置“兩牌一箱”（重大危險(xiǎn)源安全警示牌、重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)物質(zhì)安全周知牌及重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援資料箱）；2、是否定期檢測(cè)、檢驗(yàn)重大危險(xiǎn)源的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)和重要的設(shè)備、設(shè)施，并做好檢測(cè)、檢驗(yàn)記錄；3、是否定期檢查重大危險(xiǎn)源的安全狀況，并建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案臺(tái)帳；4、是否制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急救援預(yù)案的各項(xiàng)措施，配備必要的救援器材、裝備，每年進(jìn)行一次事故應(yīng)急救援演練；5、危險(xiǎn)化學(xué)品單位是否每三年至少要

11、對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全評(píng)估。符合 4基本符合2不符合022設(shè)置符合緊急疏散要求的安全出口現(xiàn)場(chǎng)核查，重點(diǎn)核查緊急出口，通道暢通，作業(yè)場(chǎng)所門(mén)朝外開(kāi)，“通天房”屋頂有出口等。符合 3基本符合1不符合023消防器材設(shè)施按規(guī)定設(shè)置并有專人維護(hù)和管理現(xiàn)場(chǎng)查核，重點(diǎn)查核甲類場(chǎng)所每25平方一只滅火器，乙類場(chǎng)所每30平方一只滅火器；其他行業(yè)場(chǎng)所類比。符合 5基本符合3不符合024電氣設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)，有可靠接地（零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施良好并定期檢測(cè)?，F(xiàn)場(chǎng)核查，重點(diǎn)核查電工持證、漏電保護(hù)器、電線套管保護(hù)、屏護(hù)等情況。符合 5基本符合3不符合025機(jī)械傳動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)裝置，機(jī)械沖壓設(shè)備、設(shè)施有自動(dòng)保

12、護(hù)報(bào)警裝置現(xiàn)場(chǎng)核查，重點(diǎn)核查“有軸必有套，有輪必有罩，有臺(tái)必有欄，有洞必有蓋”等情況。符合 4基本符合2不符合026防止粉塵、毒物、噪聲、輻射、高溫等職業(yè)衛(wèi)生措施符合要求現(xiàn)場(chǎng)核查，重點(diǎn)核查通風(fēng)設(shè)施、防護(hù)用品、應(yīng)急器具、體檢制度及落實(shí)情況等。符合 4基本符合2不符合027爆破、吊裝、高處懸掛、有限空間、焊接、交叉作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)的危險(xiǎn)作業(yè)的安全措施到位現(xiàn)場(chǎng)核查，重點(diǎn)核查施工資質(zhì)、作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、動(dòng)火審批制度、現(xiàn)場(chǎng)指揮監(jiān)督、交叉作業(yè)安全協(xié)議、安全防護(hù)措施等情況。符合 5基本符合3不符合028承發(fā)包工程、廠房場(chǎng)所、特種設(shè)備租賃簽訂安全協(xié)議，明確安全責(zé)任查對(duì)檔案資料。符合4基本符合2不符合0企業(yè)主要負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：以上情況屬實(shí)。主要負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：已接收。經(jīng)辦人（簽字）：年月日合計(jì)分類評(píng)估等級(jí)A B C D年月日說(shuō)明：1、本表為一式二份，每季度的次月15日前報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)機(jī)構(gòu)簽收，一份留安