公司SOP標準流程之采購作業(yè)流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件類別文件編號版本/修訂號頁次1/3文件名稱采購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準者/日期一、目的：確保物品采購規(guī)范操作、責(zé)任明確。二、范圍：適用于原輔材料、包裝材料、設(shè)備、五金配件采購。三、責(zé)任相關(guān)：倉庫、物品需求部門、采購、財務(wù)、品管、設(shè)備、使用部門。四、操作細則流程責(zé)任部門使用表單采購需求 請購部門主管審批供應(yīng)商評估、采購詢比價 批準 采購合同、訂單制作合同評估合同訂立采購執(zhí)行預(yù)付款申請財務(wù)審核批準倉庫、相關(guān)需求部門 部門主管采購總經(jīng)理采購采購、財務(wù)采購采購采購財務(wù)主管總經(jīng)理申購單采購合同、訂單付款申請單申購單（財務(wù)聯(lián)）、合同（訂單）、付款申請單文件類別文件

2、編號版本/修訂號頁次2/3文件名稱采購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準者/日期流程責(zé)任部門使用表單預(yù)付款支付采購跟蹤 到貨通知檢驗通知 不合格 檢驗 合格品入庫退貨結(jié)算申請付款財務(wù)審核批準貨款支付財務(wù)采購采購倉庫品管倉庫倉庫、采購財務(wù)采購財務(wù)主管總經(jīng)理財務(wù)采購臺帳來料檢驗通知單來料檢驗報告入庫單退貨單申購單、入庫單、發(fā)票付款申請單文件類別文件編號版本/修訂號頁次3/3文件名稱采購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準者/日期五、流程說明：1請購：根據(jù)倉庫最低安全庫存量、生產(chǎn)計劃、新品開發(fā)需求等填寫“申購單”（一式三聯(lián)），分別為申請聯(lián)（請購部門留存）、采購聯(lián)（采購依據(jù)）、財務(wù)聯(lián)（付款依據(jù)），經(jīng)

3、部門主管批準后轉(zhuǎn)采購部門進行供應(yīng)商找尋、詢比價。2供應(yīng)商評估、采購詢比價：采購部門找尋供應(yīng)商，進行詢價、比價及供應(yīng)商的綜合評估，提出采購意見。 索取供應(yīng)商的相關(guān)證件，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗報告、第三方檢驗報告及相關(guān)證書等。3合同評估：采購部門擬定采購合同或制作訂單，由相關(guān)部門進行合同評估，確定符合規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準后與供應(yīng)商簽訂合同或下達訂單。合同或訂單必須有對方簽字回傳。4預(yù)付款申請：根據(jù)合同需要支付預(yù)付款的，由采購提出付款申請，財務(wù)核對，經(jīng)上級主管、總經(jīng)理批準后付款。5財務(wù)審核：財務(wù)部審核相關(guān)單據(jù)是否齊全，賬目是否準確。6采購跟蹤：簽訂合同后，采購員須登記“采購臺帳”，對交

4、貨期、產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤。到貨前通知倉庫部門進行接貨準備。7檢驗通知：倉庫收到貨物后，臨時放在暫放區(qū)，以書面形式通知品管部門進行檢驗。設(shè)備、配件等通知設(shè)備部門驗收。8檢驗：品管部門根據(jù)檢驗標準進行檢驗，出具“來料檢驗報告”，并在檢驗通知書上出具檢驗結(jié)論。 對存有質(zhì)量問題的來料，填寫“來料質(zhì)量情況反饋表”，由采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。9退貨：不合格品進行退、換貨處理。10結(jié)算：財務(wù)根據(jù)采購、入庫單進行結(jié)算，跟蹤發(fā)票到位。11申請付款：根據(jù)合同（或訂單）及公司付款計劃，提出付款申請，由上級主管、總經(jīng)理批準后支付。五、采購要求：15000元以上的采購必須簽訂采購合同。2采購物資必須實行貨比三家的原則，同等質(zhì)量的比價格，同等價格的比質(zhì)量，結(jié)合供應(yīng)商信用情況，力爭優(yōu)質(zhì)低價采購。3采購發(fā)票盡量取得增值稅專用發(fā)票。對于取得的增值稅發(fā)票，采購人員應(yīng)認真審核發(fā)票上的項目，并與