供應(yīng)商開發(fā)和管理

1、 .第三章 供應(yīng)商開發(fā)與管理1.供應(yīng)商主管的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)供應(yīng)商及供應(yīng)渠道的開發(fā)，并根據(jù)公司發(fā)展需要制訂供應(yīng)商開發(fā)計劃職責(zé)3創(chuàng)建符合公司發(fā)展需求的供應(yīng)鏈條，建立全面的供應(yīng)商開發(fā)、考核機(jī)制職責(zé)4對供應(yīng)商進(jìn)行評價、分級，并對其進(jìn)行月度、季度、年終考核的評審及淘汰職責(zé)5負(fù)責(zé)定期對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理職責(zé)6對市場行情進(jìn)行調(diào)查，并給予獨立的評估意見職責(zé)7參與采購合同及采購過程的成本分析與審核職責(zé)8安排部門的日常工作，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部及與其他部門的關(guān)系職責(zé)9其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2維護(hù)和發(fā)展與重要供應(yīng)商的關(guān)系，掌握供應(yīng)商的變化情況2.供應(yīng)商關(guān)系專員的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商主管進(jìn)行供應(yīng)商的維護(hù)和供應(yīng)商的拓

2、展工作職責(zé)3供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫的建立與維護(hù)，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用職責(zé)4協(xié)助供應(yīng)商主管處理供應(yīng)商關(guān)系，以及其他行政日常事務(wù)的處理職責(zé)5協(xié)助部門主管約訪供應(yīng)商及不定期回訪合作的供應(yīng)商職責(zé)6配合供應(yīng)商主管利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場動態(tài)職責(zé)7 及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作職責(zé)2定期開展市場行情調(diào)查，收集整理市場信息，匯報供應(yīng)商情況及編制分析報告3.評估小組備案表項目編號： 小組成立時間：項目名稱招標(biāo)機(jī)構(gòu)名稱招標(biāo)備案編號評標(biāo)開始時間預(yù)結(jié)束時間開標(biāo)時間小組負(fù)責(zé)人評估小組人數(shù)專家人數(shù)初審評估人員名單序號姓名職務(wù)聯(lián)系方式評審意見現(xiàn)場評估人員名單序號姓名職務(wù)聯(lián)系方式評審意見專家人員名單序號姓名專業(yè)領(lǐng)域聯(lián)系

3、方式評審意見備注：招標(biāo)機(jī)構(gòu)：（公章） 小組負(fù)責(zé)人簽字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日4.供應(yīng)商基本資料表公司名稱公司地址郵 編聯(lián)系電話傳 真主要負(fù)責(zé)人公司網(wǎng)址業(yè)務(wù)聯(lián)系人電子郵件公司概況注冊資本占地面積成立日期營 業(yè) 額銀行信用狀況設(shè)備狀況人力資源狀況主要產(chǎn)品及服務(wù)主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶群體所提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)的比例其他事項5.供應(yīng)商考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)表考核項目權(quán)重總分評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量狀況60%60分60（不合格批數(shù)總交貨批數(shù)）交付情況20%20分20（遲交批數(shù)總交貨批數(shù)）服務(wù)質(zhì)量10%10分配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)

4、、超額運費價格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分6.供應(yīng)商調(diào)查表編號： 供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測儀器校對情況主要生產(chǎn)線設(shè)計開發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn) 國際標(biāo)準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人財務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值萬元營運資金萬元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬元銀行信用等級調(diào)查時間年 月 日調(diào)查人部門主管簽字填表人： 7.供應(yīng)商評價標(biāo)

5、準(zhǔn)表編號： 評價日期： 年 月 日供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/服務(wù)項目聯(lián)系人電話評價項評價標(biāo)準(zhǔn)得分技術(shù)方面有自我設(shè)計、開發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制制度優(yōu)僅能開發(fā)較簡單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部分零件，設(shè)計控制制度不太規(guī)范和嚴(yán)密良無產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進(jìn)行制造差生產(chǎn)工藝主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)手冊，現(xiàn)場文件均受到控制，人員均按標(biāo)準(zhǔn)操作優(yōu)工序作業(yè)指導(dǎo)文件不夠全面，并更新不及時，人員不完全按標(biāo)準(zhǔn)操作良無工藝性的文件作為操作依據(jù)，全憑口頭指揮操作，或憑工人經(jīng)驗操作差設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)有完整的設(shè)備管理辦法，采購、操作、維護(hù)和保養(yǎng)等均能夠有效控制，不同設(shè)備進(jìn)行不同級別的保養(yǎng)，

6、設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)優(yōu)對重要設(shè)備有保養(yǎng)計劃，但設(shè)備管理辦法不夠全面，不能經(jīng)常保證設(shè)備處于完好狀態(tài)，有因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象發(fā)生良無任何設(shè)備管理制度，出了大問題才進(jìn)行維修，經(jīng)常影響生產(chǎn)差生產(chǎn)現(xiàn)場管理有完整、正規(guī)的現(xiàn)場管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度優(yōu)有一些規(guī)定，但執(zhí)行力不夠?qū)е庐a(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況良無正規(guī)管理辦法，僅憑組長、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量很難得到保證差質(zhì)量管理體系有成文的質(zhì)量管理體系，結(jié)構(gòu)較完善，體系能有效運行，質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行優(yōu)有文件化的質(zhì)量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運行，質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定不夠嚴(yán)格良無文件化的質(zhì)量管理體系，只有一些習(xí)慣

7、性做法或口頭程序差檢驗過程控制主要檢驗過程能夠嚴(yán)格控制，檢驗員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗結(jié)果有專人校核優(yōu)關(guān)鍵檢驗過程能夠控制，但有時不能嚴(yán)格按文件操作，檢驗結(jié)果由檢驗員一人填寫良檢驗過程控制不嚴(yán)格差成本與價格注重市場價格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產(chǎn)品售價能穩(wěn)中有降優(yōu)對降低成本有認(rèn)識，但措施或方法不到位，產(chǎn)品售價會有小幅波動良采取壓低原材料的價格，降低原材料質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，價格隨市場波動差產(chǎn)品交付完全按合同要求的期限和交付條件交貨優(yōu)基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨良經(jīng)常拖延交付日期，交付條件經(jīng)常改變差售后服務(wù)有良好的服務(wù)，能主動調(diào)查客戶的服務(wù)需求，并盡力實施，能及時糾正改善及預(yù)

8、防客戶的投訴，能將有關(guān)信息及時反饋給客戶，客戶投訴極少優(yōu)對客戶服務(wù)較好，但不夠主動，客戶偶有投訴，會解決，但不夠及時良對客戶的投訴經(jīng)常推卸責(zé)任，或拖很長時間才予以解決，且類似問題經(jīng)常發(fā)生差組織管理管理團(tuán)隊優(yōu)秀，管理水平高；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較合理，崗位職責(zé)明確優(yōu)管理團(tuán)隊一般，管理水平一般，組織結(jié)構(gòu)不明確，職責(zé)不太清楚良管理團(tuán)隊較差，管理水平較差，辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責(zé)不清，工作無章可循，辦事效率低下差總計 優(yōu) 良 差綜合評估結(jié)果優(yōu) 良 差填表人： 審核： 8.供應(yīng)商評分表編號： 填寫日期： 供應(yīng)商基本情況表名稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要

9、檢測工具評價項目數(shù)評價內(nèi)容優(yōu)良中差劣543101企業(yè)規(guī)模2企業(yè)信譽3產(chǎn)品質(zhì)量4產(chǎn)品價格5產(chǎn)品認(rèn)證水平6生產(chǎn)技術(shù)7加工工藝8開發(fā)能力9不合格品控制10配合度11準(zhǔn)時交貨12歷史合作情況13服務(wù)范圍14售后服務(wù)15質(zhì)量保證體系總得分評價說明評價單位信息評價部門/人員評價意見簽字日期總經(jīng)理審批意見： 日期： 年 月 日填寫人： 9.供應(yīng)商篩選表編號： 篩選日期： 采購項目篩選供應(yīng)商數(shù)量篩選人員供應(yīng)商名稱生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備情況產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)水平認(rèn)證水平管理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)總經(jīng)理審批意見：日期： 年 月 日10.合格供應(yīng)商列表 日期： 年 月 日序號供應(yīng)商編號名 稱聯(lián)系方

10、式供應(yīng)材料最后復(fù)查時間備注 確認(rèn)： 審核： 填表： 11.供應(yīng)商考核表供應(yīng)商編號： 考核周期： 天供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項目所占比例考核指標(biāo)指標(biāo)計算方法得分價格30平均價格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價格-市場平均價格）100%最低價格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價格-市場最低價格）100%產(chǎn)品質(zhì)量30質(zhì)量合格率（15）合格件數(shù)/抽樣件數(shù)100%退貨率（15）退貨/交貨次數(shù)100%交貨情況20交貨準(zhǔn)時率（10）準(zhǔn)時次數(shù)/總交貨次數(shù)100%按時交貨量率（10）期內(nèi)實際未交貨量/期內(nèi)應(yīng)交貨量100%服務(wù)情況10配合度（5）出現(xiàn)問題時配合解決的速度信用度（5）期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)10

11、0%管理情況10管理制度是否完善，質(zhì)量手冊是否完整、全面總分100所屬等級得分分級等級分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施A85100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進(jìn)一步考察，認(rèn)定為特別優(yōu)秀的供應(yīng)商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應(yīng)商可正常采購C6069分輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，應(yīng)減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項目考核意見簽字確認(rèn)填表人： 審核人： 12.供應(yīng)商考核匯總表編號： 日期： 供應(yīng)商名稱各項考核分?jǐn)?shù)等級價格得分質(zhì)量得分交付得分服務(wù)得分管理得分考核人員名單姓名部門簽字確認(rèn)總經(jīng)理審批確認(rèn)：13.供應(yīng)商月度評估表編號

12、： 填表日期： 供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評估項目評估得分備注質(zhì)量項目批次合格率合格批次包裝質(zhì)量交付項目到貨總批次按時到貨批次按時交貨率產(chǎn)品項目產(chǎn)品價格產(chǎn)品認(rèn)證水平服務(wù)項目售后服務(wù)配合度其他項目開發(fā)能力生產(chǎn)工藝改進(jìn)人員素質(zhì)能力總計評分相關(guān)意見、建議評估者評估人員列表評估人員姓名評估意見部門簽字確認(rèn)14.特殊承諾供應(yīng)商列表公司名稱： 填寫日期： 年 月 日序號供應(yīng)商名稱采購材料類別計量單位年度采購量年度采購金額合作內(nèi)容特殊承諾事項12345678910111213141516171819202122232415.供應(yīng)商開發(fā)流程圖供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門采購部經(jīng)理供應(yīng)商開始物料分類所需物料單所需物

13、料開展調(diào)查供應(yīng)商初步評估相關(guān)信息樣品制訂開發(fā)計劃比價、議價報價后期跟蹤初選合格供應(yīng)商供應(yīng)商開發(fā)報告審核存檔結(jié)束通知送樣或小批量采購16.供應(yīng)商開發(fā)流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商開發(fā)節(jié)點控制相關(guān)說明采購部經(jīng)理根據(jù)所需物料單對材料進(jìn)行物料分類，可按物料等級與物料成本、性能分類供應(yīng)商主管根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)計劃開展調(diào)查和信息收集工作供應(yīng)商主管對收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評估，并組織成立供應(yīng)商評估小組對部分供應(yīng)商進(jìn)行實地調(diào)查對調(diào)查合格的供應(yīng)商，供應(yīng)商主管通知供應(yīng)商進(jìn)行送樣或小批量采購供應(yīng)商主管對樣品或合格材料評定等級，并進(jìn)行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比供應(yīng)商主管對供應(yīng)商進(jìn)行后期跟蹤，并每個月進(jìn)行簡單的考核采購

14、部經(jīng)理對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，對于較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進(jìn)行評估；對于一般的供應(yīng)商進(jìn)行小批量采購；優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行大批量采購供應(yīng)商主管編寫供應(yīng)商開發(fā)計劃，對供應(yīng)商開發(fā)情況進(jìn)行總結(jié)17.供應(yīng)商選擇流程圖總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商開始收集信息配合發(fā)放、回收調(diào)查表初步分析評價提出侯選名單審核采購物資分類匯總評審結(jié)果現(xiàn)場評審審核樣品檢查需要樣品提供樣本匯總質(zhì)量信息確定供應(yīng)商名單審核審批存 檔結(jié)束組織現(xiàn)場評審否是否是18.供應(yīng)商選擇流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商選擇流程節(jié)點控制相關(guān)說明采購部通過各渠道收集供應(yīng)商的信息，包括發(fā)放供應(yīng)商問卷、面談和收集資料等方式采購部整理、分析調(diào)查所得的資料，根據(jù)合格供應(yīng)商的評定標(biāo)

15、準(zhǔn)，對所有供應(yīng)商進(jìn)行初步評價和篩選采購部通過篩選，提出侯選供應(yīng)商名單，報采購部經(jīng)理審核采購部通過采購物資的分類，根據(jù)實際需要，判斷是否需要組織現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審結(jié)束后，采購部匯總評價結(jié)果，在侯選名單上，提出供應(yīng)商的等級排序名單，對無需現(xiàn)場評審的供應(yīng)商，可直接提出供應(yīng)商的等級排序名單采購部根據(jù)對樣品質(zhì)量的分析，剔除不合格供應(yīng)商，進(jìn)而確定合格供應(yīng)商名單，對于無需提供樣品的供應(yīng)商，可直接確定供應(yīng)商名單19.供應(yīng)商初審流程圖供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理審核開始制訂定供應(yīng)商初審計劃審核評審評審記錄評審記錄評審不合格配合評審結(jié)束存檔審核合格洽談價格、質(zhì)量條件洽談價格、質(zhì)量條件配合擬定擬定相關(guān)

16、協(xié)議簽訂價格、質(zhì)量保證協(xié)議準(zhǔn)備、提交評審資料進(jìn)行整改整改意見確定擬采購供應(yīng)商初審?fù)ㄖ鯇彍?zhǔn)備評審工作匯報簽訂價格、質(zhì)量保證協(xié)議匯總、形成評審報告審批20.供應(yīng)商初審流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商初審節(jié)點控制相關(guān)說明供應(yīng)商主管確定擬采購的供應(yīng)商，并制訂供應(yīng)商初審計劃，采購經(jīng)理審核通過后執(zhí)行供應(yīng)商初審計劃供應(yīng)商主管按照初審計劃進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作，如擬定評審人員名單、初審?fù)ㄖ?，并將初審?fù)ㄖl(fā)給初審名單的供應(yīng)商采購部經(jīng)理、供應(yīng)商主管以及質(zhì)量管理部與技術(shù)部相關(guān)人員按供應(yīng)商提供的評審資料，對供應(yīng)商的相關(guān)情況進(jìn)行評審打分，所有參加評審的人員記錄評審情況，并填寫供應(yīng)商評審記錄。供應(yīng)商主管匯總所有的供應(yīng)商評審記錄，并

17、整理、分析，形成供應(yīng)商評審報告供應(yīng)商主管根據(jù)洽談結(jié)果擬定價格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議，供應(yīng)商主管代表企業(yè)與供應(yīng)商簽訂價格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議采購部經(jīng)理對價格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議進(jìn)行審核，對于重要物資的采購，供應(yīng)商初審報告、價格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)報總經(jīng)理審批21.供應(yīng)商評定流程供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始配合審核準(zhǔn)備溝通資料溝通與供應(yīng)商進(jìn)行溝通結(jié)束審批審核制定等級評定標(biāo)準(zhǔn)審批進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)評估等級評定建議配合收集評級資料更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商定級22.供應(yīng)商評定流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商評定節(jié)點控制相關(guān)說明供應(yīng)商主管制定供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)以指標(biāo)體系的形式體現(xiàn)，評定標(biāo)準(zhǔn)交采購部經(jīng)理審核并提出

18、修改意見進(jìn)行完善，經(jīng)修改后交總經(jīng)理審批供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員隨時收集、評估供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括現(xiàn)場評審資料、樣品質(zhì)量檢驗或試用記錄、產(chǎn)品供應(yīng)情況、交易記錄等，相關(guān)部門給予配合根據(jù)收集的資料，參與評定人員按評定標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)各供應(yīng)商進(jìn)行評價，并在供應(yīng)商評價表上評分，供應(yīng)商主管收集、匯總供應(yīng)商評價表，進(jìn)行分析后提出供應(yīng)商評定建議供應(yīng)商評定建議經(jīng)審批通過后，供應(yīng)商主管對供應(yīng)商進(jìn)行定級，形成供應(yīng)商等級列表供應(yīng)商主管及相關(guān)人員根據(jù)新評定的供應(yīng)商等級更新企業(yè)供應(yīng)商的檔案資料供應(yīng)商主管根據(jù)供應(yīng)商評定建議和供應(yīng)商檔案準(zhǔn)備與不同等級的供應(yīng)商溝通的資料供應(yīng)商主管依據(jù)所準(zhǔn)備的溝通資料與供應(yīng)商進(jìn)行溝通23.供應(yīng)商認(rèn)證流

19、程供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始相關(guān)信息收集供應(yīng)商信息供應(yīng)商分類初步評價參與指導(dǎo)成立現(xiàn)場認(rèn)證小組現(xiàn)場認(rèn)證現(xiàn)場認(rèn)證報告審核審批相關(guān)信息評價意見樣品認(rèn)證相關(guān)信息最終認(rèn)證報告審核審批列入合格供應(yīng)商名單結(jié)束24.供應(yīng)商認(rèn)證流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商認(rèn)證節(jié)點控制相關(guān)說明供應(yīng)商主管根據(jù)收集到的供應(yīng)商情況對供應(yīng)商進(jìn)行分類，以便確定供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商主管組織相關(guān)人員對供應(yīng)商企業(yè)的基本情況、生產(chǎn)水平等方面進(jìn)行初步評價對于初步評價合格的供應(yīng)商，供應(yīng)商主管成立現(xiàn)場認(rèn)證小組，對供應(yīng)商現(xiàn)場管理水平、生產(chǎn)情況等進(jìn)行現(xiàn)場考察、認(rèn)證，降低對企業(yè)的風(fēng)險供應(yīng)商主管對經(jīng)過初步評價與現(xiàn)場認(rèn)證的供應(yīng)商進(jìn)行樣品認(rèn)證，最

20、終保證產(chǎn)品質(zhì)量供應(yīng)商主管編制最終認(rèn)證報告對供應(yīng)商認(rèn)證進(jìn)行總結(jié)，并確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商主管將經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批通過的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單25.供應(yīng)商考核流程圖實施獎懲方案總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部相關(guān)部門供應(yīng)商開始制訂考核計劃審核審批供應(yīng)商分類制定考核指標(biāo)制作考核表發(fā)放考核表填寫考核表考核表匯總編制考核報告審核審批擬訂獎懲方案審核審批實施獎懲方案資料存檔結(jié)束26.供應(yīng)商考核流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商考核流程節(jié)點控制相關(guān)說明采購部制訂供應(yīng)商考核計劃，內(nèi)容包括考核的目的、考核方式、組織人員、參與人員等內(nèi)容，編制完成后由采購部經(jīng)理審核采購部根據(jù)對供應(yīng)商的分類，分別設(shè)置不同的考核指標(biāo)，對各個考核指標(biāo)建

21、立評分等級，形成完整的供應(yīng)商考核指標(biāo)體系采購部在完成考核表的制作后，一方面收集供應(yīng)商的信息，了解考核指標(biāo)的每個項目；另一方面，向相關(guān)部門發(fā)放供應(yīng)商考核評分表，對供應(yīng)商實施考核采購部人員根據(jù)對考核表信息的匯總，擬訂供應(yīng)商考核報告，并提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批采購部根據(jù)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理的審批意見，參考供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定，擬訂供應(yīng)商獎懲方案，并提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批采購部按照批準(zhǔn)的供應(yīng)商獎懲方案對供應(yīng)商實施獎懲，績優(yōu)者優(yōu)先取得交易機(jī)會，享受培訓(xùn)及考察、頒發(fā)證書等獎勵；績劣者，視情節(jié)嚴(yán)重性，或進(jìn)行資格重估，或取消其供應(yīng)商資格27.供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商主管相關(guān)部門人員總經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商開始

22、采購計劃供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商初審評價意見供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)制定供應(yīng)商管理制度審批審批簽訂合同簽訂合同考核供應(yīng)商反饋意見編制供應(yīng)商管理報告審核改進(jìn)措施監(jiān)督供應(yīng)商結(jié)束審批溝通存檔備案篩選供應(yīng)商提供樣品現(xiàn)場評審審批合格供應(yīng)商名單現(xiàn)場評審接待28.供應(yīng)商管理流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商管理節(jié)點控制相關(guān)說明供應(yīng)商主管制定供應(yīng)商管理制度，明確相關(guān)事項采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商初審流程開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報總經(jīng)理審批收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商現(xiàn)場評審流程開展供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)

23、理審核、審批 采購部經(jīng)理對多個供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選出合格的供應(yīng)商采購部經(jīng)理經(jīng)過對供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單在選定供應(yīng)商之后，采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定采購合同，并與供應(yīng)商簽訂正式采購合同供應(yīng)商主管應(yīng)定期會同相關(guān)部門及人員對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時溝通與協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對合作供應(yīng)商進(jìn)行考評評級，并將其結(jié)果報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)29.圖采購部供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始索取資格審查文件

24、發(fā)布招標(biāo)廣告編制招標(biāo)書審核填報資格審查文件發(fā)售標(biāo)書資格審查購買標(biāo)書填報標(biāo)書接收投標(biāo)書初步評審組織論證審批參與評標(biāo)簽訂合同結(jié)束選取最終中標(biāo)者簽訂合同準(zhǔn)備招標(biāo)文件確定合格供應(yīng)商宣布中標(biāo)單位30.采購招標(biāo)流程說明表任務(wù)概要采購招標(biāo)節(jié)點控制相關(guān)說明采購部準(zhǔn)備采購招標(biāo)文件，編制采購招標(biāo)書，報采購部經(jīng)理審核采購部發(fā)布招標(biāo)廣告，說明招標(biāo)項目的名稱、地點和任務(wù)等情況采購部收到供應(yīng)商資格審查文件后，對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽等方面的進(jìn)行審查 采購部通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)后，確定合格的供應(yīng)商采購部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填寫完畢后遞交到采購部采購部對供應(yīng)商的投標(biāo)書進(jìn)行初步審核，剔除明顯不合格的供應(yīng)商采購部經(jīng)理組織

25、相關(guān)人員或?qū)＜覍?jīng)篩選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)者最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由采購部相關(guān)人員宣布中標(biāo)單位采購部經(jīng)理代表招標(biāo)方與供應(yīng)商簽訂采購合同31.采購評標(biāo)流程圖供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始人員名單確定評標(biāo)紀(jì)律編制評標(biāo)管理辦法審批鑒定投標(biāo)文件鑒定意見澄清的問題研究討論編制評標(biāo)工作報告審批確定中標(biāo)供應(yīng)商結(jié)束選定評標(biāo)小組人員比較價格提出需澄清的問題32.采購評標(biāo)流程說明表任務(wù)概要采購評標(biāo)節(jié)點控制相關(guān)說明采購部經(jīng)理提出評標(biāo)人員標(biāo)準(zhǔn)，選定參加評標(biāo)人員，各相關(guān)部門將符合條件的人員名單遞交至采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理制定評標(biāo)紀(jì)律，供應(yīng)商據(jù)此進(jìn)行投標(biāo)活動采購部經(jīng)理組織評標(biāo)小組人

26、員編寫評標(biāo)管理辦法，報總經(jīng)理審批采購部經(jīng)理組織相關(guān)評標(biāo)人員對供應(yīng)商投標(biāo)文件進(jìn)行評定，評定供應(yīng)商是否符合條件供應(yīng)商主管對符合條件的供應(yīng)商的價格進(jìn)行綜合比較，挑選價格方面具有優(yōu)勢的供應(yīng)商采購部經(jīng)理對于符合條件且具有價格優(yōu)勢的供應(yīng)商進(jìn)行研究，確定其是否最終符合條件整個評標(biāo)過程結(jié)束后，采購部經(jīng)理編寫評標(biāo)工作報告，對此階段進(jìn)行總結(jié)，初步確定中標(biāo)供應(yīng)商33.供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商編號： 填寫日期： 年 月 日名 稱地 址法 人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額萬元機(jī)器設(shè)備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年 月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團(tuán)體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工

27、廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應(yīng)商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認(rèn)： 審核： 填表： 34.供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商名稱： 年 月 日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認(rèn)1您對開發(fā)部門的樣品確認(rèn)流程是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解2您對本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解3您對開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作為后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留 未保留 請求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)驗收管制1您對本公司質(zhì)量管理部的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解23采購合同1貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？可以 不可以 需設(shè)法彌補(bǔ)23請款流程1您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解23售后服務(wù)1您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪個部門或主管？質(zhì)量管理部 開發(fā) 采購 總經(jīng)理23建議事項1