2萬噸年綠色大米加工改建項目可行性研究報告

1、第一章第一章 總總 論論工程工程單單位根本情況位根本情況工程建設(shè)單位：吉林市農(nóng)業(yè)所有制形式：有限責(zé)任公司財務(wù)狀況：公司成立于 2005 年。2005 年公司資產(chǎn)總計萬元，固定資產(chǎn)凈值萬元，利潤；2007 年公司資產(chǎn)總計萬元，固定資產(chǎn)萬元，凈利潤萬元。銀行信用等級 A 級。工程建工程建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容工程名稱：吉林市飽滿區(qū) 2 萬噸綠色大米加工改建工程建設(shè)性質(zhì)：改建建設(shè)地點：吉林市飽滿區(qū)前二道鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模：利用原有 1200m2廠房，改造原有大米生產(chǎn)線。建設(shè)內(nèi)容：改建工程生產(chǎn)所需的根底設(shè)施、工藝設(shè)備等。工程建工程建設(shè)設(shè)方案方案技術(shù)來源及先進(jìn)性：由吉林市農(nóng)科院、工程單位、佐竹機(jī)械蘇州提供，國內(nèi)先進(jìn)的綠色

2、稻谷加工技術(shù)。進(jìn)度安排：1 年。市場營銷方案：采用建立品牌形象、提升效勞質(zhì)量、開展顧客關(guān)系，提高顧客“忠誠度模式。產(chǎn)品的銷售渠道主要是國內(nèi)大中城市超市。組織管理方案：公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級分工責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行 HACCP-EC-01?食品平安管理體系要求?和 ISO9001：2000 國際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。投投資資概算及概算及資資金來源金來源.1 投資概算工程總投資萬元，其中：固定資產(chǎn)投資萬元，建設(shè)期財政有償資金占用費(fèi)萬元，流動資金萬元。.2 資金來源工程申請中央財政資金 200 萬元其中：無償資金 50 萬元，省級財政配套資金 80 萬元其中：無償資金 20 萬元，縣

3、級財政配套資金 20 萬元，企業(yè)自籌資金萬元。主要技主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 1-1。?2007 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程可行性研究報告編寫大綱?及編制的有關(guān)要求;?投資工程可行性研究指南?國家計辦投資200215號；?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)?第三版； 工程建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。表表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號號名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元有償資金占用費(fèi)萬元3流動資金萬元達(dá)產(chǎn)年份4產(chǎn)品銷售收入萬元各年平均值5利潤總額萬元各年平均值6總投資收益率%7財政有償歸還期年28盈虧平衡點%達(dá)產(chǎn)年值9所得稅前投資回收

4、期年10所得稅前凈現(xiàn)值萬元ic=10%11所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%增量1.3.1工程建工程建設(shè)設(shè)的必要性、可行性的必要性、可行性本工程是充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將吉林市的水稻資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，加速農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)開展，對解決“三農(nóng)問題具有積極促進(jìn)作用。年可為公司增收萬元，農(nóng)民增收萬元，具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益，因此工程可行。本工程選項正確，原材料供給充足，產(chǎn)品市場前景廣闊，工藝技術(shù)水平高，具有很好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益。有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。從財務(wù)評價結(jié)果看，各項指標(biāo)均較好。因此，本工程建設(shè)是可行的。建議承建單位抓緊落實建設(shè)資金，使工程得以盡快實施。第二章第二章 工程背景及必

5、要性工程背景及必要性飽滿區(qū)二道鄉(xiāng)是一個以水稻種植為主的農(nóng)業(yè)大鄉(xiāng)。近年來，地方政府為了實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)第三次飛躍和可持續(xù)開展，以全省“水稻高效示范方式和現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)建設(shè)為契機(jī)，加大科技投入，開展綠色水稻種植為主，對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了戰(zhàn)略性調(diào)整。至 2005 年，全鄉(xiāng)共開展綠色水稻 2000 公頃，形成了“四高水稻產(chǎn)品，即科技含量高，質(zhì)量檔次高，市場價位高，利潤高。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)根底設(shè)施建設(shè)，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資建設(shè)力度。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)根本到達(dá)了“五化標(biāo)準(zhǔn)，即農(nóng)田林網(wǎng)化、栽培科學(xué)化、品種良種化，排灌泵站標(biāo)準(zhǔn)化，主要道路黑色化。由于缺乏具有一定規(guī)模的龍頭企業(yè)的帶動，全鄉(xiāng)綠色水稻生產(chǎn)沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，統(tǒng)一存儲

6、、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一經(jīng)營。水稻初級產(chǎn)品的深加工不夠，綠色水稻的貯藏、加工、包裝技術(shù)既不能滿足國內(nèi)不同層次消費(fèi)者的需求，也不能在國際市場形成較大的競爭優(yōu)勢。農(nóng)民在水稻產(chǎn)品的銷售上處于散兵游勇的狀態(tài)，基于此，吉林市農(nóng)業(yè)提出建設(shè)年產(chǎn) 2 萬噸綠色優(yōu)質(zhì)稻米加工改建工程。吉林市農(nóng)業(yè)主要以綠色水稻生產(chǎn)、加工、銷售為主，實施品牌戰(zhàn)略，采取緊密型的公司加農(nóng)戶的運(yùn)行機(jī)制，公司 2006 年就開展訂單緊密型合作生產(chǎn)戶 3000 戶。鑒于公司所產(chǎn)生的社會效益較大，根據(jù)我國綠色食品產(chǎn)業(yè)開展前景和要求，吉林市農(nóng)業(yè)與飽滿區(qū)、二道鄉(xiāng)兩級政府共同提出，以吉林市農(nóng)業(yè)為龍頭，對優(yōu)質(zhì)綠色食品水稻進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。本工程提出后，得到了省、

7、市有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，飽滿區(qū)政府和二道鄉(xiāng)政府組織農(nóng)業(yè)方面的專家對種植基地進(jìn)行了規(guī)劃，2006 年劃出了 3000 公頃 A 級，100 公頃 AA 級水田面積作為公司的原料基地。使綠色水稻原料從根本上得到了保證。與此同時，進(jìn)行了資源調(diào)查、市場調(diào)查，對生產(chǎn)工藝和技術(shù)進(jìn)行談判，并完成了有關(guān)技術(shù)設(shè)備的詢價、報價。工程的必要性工程的必要性.1 本工程的建本工程的建設(shè)設(shè)是提高是提高農(nóng)產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的國內(nèi)外市品的國內(nèi)外市場競場競爭力及附加爭力及附加值值，提高，提高農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)整體效益，解決整體效益，解決“三三農(nóng)農(nóng)問題問題， ，實現(xiàn)實現(xiàn)廣廣闊農(nóng)闊農(nóng)民奔小康的需要民奔小康的需要我國是農(nóng)業(yè)大國，吉林省又是農(nóng)業(yè)大省

8、。因此，入世以后吉林省的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，如何迎接挑戰(zhàn)，解決“三農(nóng)問題是我省面臨的重要課題。農(nóng)業(yè)及其綠色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)正以其不容無視的位置和開展速度受到人們的關(guān)注。積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整是非常重要的，有著廣闊的市場前景。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的互補(bǔ)對提高農(nóng)產(chǎn)品的商品率和國際市場的占有率具有更為重要的現(xiàn)實意義。2.2.1.2 本工程本工程實實施可施可滿滿足市足市場場需求，造福百姓需求，造福百姓2006 年公司產(chǎn)品產(chǎn)銷率到達(dá) 100%。據(jù)調(diào)查，2006 年 8 個主要直銷大城市缺口在 40%左右，致使該企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求。預(yù)計 2021年本工程達(dá)產(chǎn)后，仍將是產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。2.2.1.

9、3 本工程是充分本工程是充分發(fā)揮現(xiàn)發(fā)揮現(xiàn)有有龍頭龍頭企企業(yè)業(yè)的的輻輻射射帶動帶動作用，將我省的作用，將我省的資資源源優(yōu)勢轉(zhuǎn)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，推，推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)建建設(shè)設(shè)與開展的需要與開展的需要農(nóng)業(yè)部等八部委在 2000 年聯(lián)合發(fā)布的“印發(fā)?關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)的意見?的通知中強(qiáng)調(diào)，龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵，擔(dān)負(fù)著開拓市場、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)和組織基地建設(shè)生產(chǎn)與農(nóng)戶經(jīng)營的重任，是推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。它的興衰不僅影響公司自身的開展，而且關(guān)系到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。公司為了保證原料的來源及產(chǎn)品質(zhì)量，負(fù)責(zé)從種苗提供、技術(shù)效勞、產(chǎn)品保護(hù)

10、價回收、加工銷售一條龍效勞，可直接帶動 5600 戶種植水稻，年可為公司增收萬元，農(nóng)民增收萬元，調(diào)動了農(nóng)民積極性，起到龍頭企業(yè)帶動作用。同時該綠色大米加工工程的建設(shè)，還可帶動當(dāng)?shù)匕b、養(yǎng)殖、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)共同開展。工程的建設(shè)，有利于通過龍頭企業(yè)示范帶動作用，促進(jìn)我省綠色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)由小生產(chǎn)、低層次經(jīng)營到大產(chǎn)業(yè)、高效益的整體跨越。目的意目的意義義本工程是將當(dāng)?shù)鼐G色稻谷資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，走“工業(yè)化思維謀劃農(nóng)業(yè)的開展思路，以科技為依托，以綠色水稻種苗繁育、種植基地為后盾，使水稻作物在生產(chǎn)過程的不斷開發(fā)，拓寬、提高企業(yè)的整體市場競爭能力。同時，進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)健康有序開展，使農(nóng)民脫貧致富，

11、增加國家、地方財政收入，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及環(huán)境效益。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢和“入世進(jìn)程的加快，研究開展綠色產(chǎn)業(yè)已成為經(jīng)濟(jì)開展的大趨勢，是中國走可持續(xù)開展的必由之路。依據(jù)?吉林省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開展“十一五規(guī)劃?中提出的把我省建設(shè)成為糧食大省畜牧業(yè)大省，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)大省的跨世紀(jì)目標(biāo)；同時依據(jù)溫家寶總理在 2004 年政府工作報告中所提出的，“要推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)揮優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、平安農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力；要推進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的戰(zhàn)略方針。21 世紀(jì)以綠色、高科技為主調(diào)，農(nóng)村將以綠色農(nóng)業(yè)為主，并以此培植成新的產(chǎn)業(yè)。專家斷言，綠色食品是

12、 21 世紀(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)品，隨著我國參加 WTO 和對外開放的擴(kuò)大，以及人民生活水平的提高，人民健康意識的增強(qiáng)，綠色食品在國內(nèi)外市場必將有更加廣闊的市場空間，而非綠色食品入市將受到嚴(yán)格的限制，在新的形勢下，把握住市場經(jīng)濟(jì)脈搏，洞察國際經(jīng)濟(jì)開展態(tài)勢，依據(jù)區(qū)內(nèi)的水、土、氣資源和A 級水稻產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢，建設(shè)綠色水稻基地、配套倉儲、加工、銷售。搞綠色大米和有機(jī)大米的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，帶動地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開展，實現(xiàn)品牌戰(zhàn)略，完全符合產(chǎn)業(yè)化開展的方向，對開展效益農(nóng)業(yè)，出口創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)具有重要意義。第三章第三章 工程建設(shè)條件工程建設(shè)條件地理位置及區(qū)域范地理位置及區(qū)域范圍圍吉林市是吉林省第二大城市，位于吉林省中部偏東，松遼平原東

13、部，松花江流域地區(qū)，東經(jīng) 1254012756北緯 42314440。西距長春 120 公里，北至哈爾濱 250 公里。全市總幅員 2.71 萬平方公里，市區(qū) 1513 平方公里，總?cè)丝?422.8 萬。自然自然資資源狀況源狀況吉林市自然資源豐富，特產(chǎn)富饒。土地、水利、礦產(chǎn)、森林、野生動植物資源均高于全國平均水平，特別是水力資源蘊(yùn)藏較大，是全國少有的不缺水城市之一，人均水資源量達(dá) 3679 立方米。吉林市屬中溫帶濕潤溫和氣候， 季節(jié)變化明顯，四季清楚，冬季漫長寒冷，春季多風(fēng)少雨，夏季炎熱多雨，秋季涼爽濕潤。 處于半濕潤半干旱過渡區(qū)，常年主導(dǎo)風(fēng)向為西南風(fēng)，年平均氣溫 4.85，年平均降水量 69

14、0mm，地震根本裂度 度。社會社會經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)狀況狀況經(jīng)過 50 多年的開展，吉林市已經(jīng)成為以化工、電力等行業(yè)為主，根底雄厚、門類齊全的現(xiàn)代化工業(yè)城市，2005 年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值453 億元(鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上)；吉林市還是全國主要商品糧基地之一，糧食總產(chǎn)量到達(dá) 261 萬噸；市場流通日益繁榮，全市共有各類專業(yè)市場230 個，商業(yè)網(wǎng)點近 10 萬個，社會消費(fèi)品零售總額達(dá) 157 億元。吉林市所轄農(nóng)村地區(qū)現(xiàn)有耕地 66.6 萬公頃，農(nóng)村人口 239 萬人，農(nóng)業(yè)勞動力 872790 人。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別占34.72%，44.96%，20.32%。國內(nèi)生產(chǎn)總值為 6429930 萬元，全口徑財政收

15、入 59188 萬元，地方財政收入 25878 萬元，農(nóng)民人均純收入3118 元。工程建工程建設(shè)設(shè)地點地點選擇選擇工程廠址選擇在吉林市飽滿區(qū)前二道鄉(xiāng)，建在省級特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)里內(nèi)。改建工程占地 24680 平方米，地勢平坦，公用工程條件較好，距吉林市區(qū) 10 公里，且有山脈相隔，工程區(qū)交通四通八達(dá)，十分便利。工程的選址主要考慮以下幾個方面的因素：基地位于吉林市近郊，環(huán)境污染小，便于原料的運(yùn)輸。吉林市年產(chǎn)稻谷近 100 萬噸，工程單位改建后每年需增加耗用綠色水稻萬噸，公路運(yùn)輸最正確半徑是 120 公里以內(nèi)，合理半徑在 150 公里以內(nèi)。因此工程所處的位置可以輻射到江北區(qū)以及周邊地區(qū)，可以滿足工程所

16、需原料的運(yùn)輸需要。廠區(qū)離吉林火車站相對較近，距離貨場 30 公里，便于成品的發(fā)運(yùn)(企業(yè)的成品銷售現(xiàn)以鐵路運(yùn)輸為主)。同時公路運(yùn)輸也四通八達(dá)，長圖、沈吉、吉哈線 3 條國省干道和 38 條縣鄉(xiāng)公路交織縱橫全境，公路運(yùn)輸距離長春 120 公里。建設(shè)工程不會對工程區(qū)造成環(huán)境污染，同時可以保護(hù)環(huán)境，符合國家環(huán)保要求。工程選址符合城市工業(yè)規(guī)劃，周圍無敏感點。工程關(guān)工程關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的開展的開展現(xiàn)現(xiàn)狀狀吉林市下轄四區(qū)、五縣(35 個鎮(zhèn))。行政區(qū)域土地面積為 27100 平方公里。有永吉縣、舒蘭縣、磐石縣、蛟河縣、樺甸縣。吉林市中心城區(qū)(市區(qū))被第二松花江分為江北、江南兩個區(qū)域。吉林市水稻資源豐富，年產(chǎn)量近

17、 100 萬噸，是工程區(qū)的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。吉林灌區(qū)是東北四大灌區(qū)之一，農(nóng)民種植水平較高。但由于方案經(jīng)濟(jì)，保護(hù)價收購，導(dǎo)致水稻種植品種轉(zhuǎn)換較慢，市場競爭力差。工程區(qū)的稻谷加工停留在低水平、分散經(jīng)營的狀態(tài)，工程區(qū)的資源優(yōu)勢沒有得到發(fā)揮。本工程的實施將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)了綠色農(nóng)產(chǎn)品種植、加工的規(guī)?；?jīng)營，不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。通過示范帶動作用，將會促進(jìn)工程區(qū)綠色大米深加工業(yè)的進(jìn)步。通過訂單農(nóng)業(yè)，將會帶動種植業(yè)、深加工業(yè)快速開展，同時本工程還能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)匕b、養(yǎng)殖等多個行業(yè)的同步開展。政策政策環(huán)環(huán)境境享受吉林市招商引資優(yōu)惠政策、振興東北老工業(yè)基地政策等優(yōu)惠政策等。所有這些

18、優(yōu)惠政策，為如期完本錢工程提供了強(qiáng)大的政策優(yōu)勢。資資源源優(yōu)勢優(yōu)勢吉林省種植水稻始于唐初公元 9 世紀(jì)，現(xiàn)有水田 800 萬畝左右，年產(chǎn)稻谷近 600 萬噸。吉林市是我省主要稻米產(chǎn)區(qū)，土肥水美，土壤多為潛育化草甸土、草甸沼澤土和泥炭土等，有機(jī)質(zhì)含量高。自然條件十分適合綠色水稻種植，所產(chǎn)大米因硬度強(qiáng)、品質(zhì)佳、黏性好、晶瑩如玉、堊白米率低、香軟可口而聞名全國，其境內(nèi)的松花江上游流域水質(zhì)好、無污染。市市場優(yōu)勢場優(yōu)勢工程單位從事綠色大米加工、銷售有近兩年的歷史，具有較強(qiáng)的科研、生產(chǎn)管理和經(jīng)營經(jīng)驗。公司有一支成熟的銷售隊伍，市場網(wǎng)絡(luò)較為健全；公司在山東、浙江沿海一帶已經(jīng)形成了區(qū)域性的強(qiáng)勢品牌，2006 年

19、底又與日本、韓國等國家客商達(dá)成意向銷售協(xié)議?？萍佳锌萍佳邪l(fā)發(fā)能力能力該公司擁有實踐經(jīng)驗豐富的農(nóng)學(xué)、水利、機(jī)械、土肥、銷售、管理業(yè)務(wù)學(xué)科中高級技術(shù)人才組成的一批強(qiáng)有力的高科技隊伍，并以農(nóng)科院為技術(shù)依托單位，工藝設(shè)備國際一流水平，控測化驗設(shè)備完善，綠色食品操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)化，為種植、生產(chǎn)加工一流的綠色優(yōu)質(zhì)大米創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)條件。作為飽滿區(qū)特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)重點扶持的龍頭企業(yè)，集科研、生產(chǎn)、加工、銷售于一體，公司注意產(chǎn)業(yè)化鏈條式開展，從基地建設(shè)抓起，突出產(chǎn)品質(zhì)量和市場效益，2006 年先后申報了 ISO14001 國際環(huán)境管理體系認(rèn)證，ISO9001-2000 國際產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證，獲得了國家綠色食品開展

20、中心綠色食品認(rèn)證，并被評為吉林市綠色食品水稻先進(jìn)基地，吉林市市級農(nóng)業(yè)訂單單位和市級重點產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。根底根底設(shè)設(shè)施條件施條件本工程建在省級特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)，廠區(qū)道路、公用工程、生活福利設(shè)施、綠化以及規(guī)劃均已完成，本次工程改建需新增局部為綠色大米加工設(shè)施等，公用工程能滿足改建后生產(chǎn)需要。主要障礙因素及解決方案主要障礙因素及解決方案.1 主要障礙因素主要障礙因素重大自然災(zāi)害的發(fā)生，如風(fēng)災(zāi)、干旱、洪澇等自然災(zāi)害的發(fā)生將造本錢工程原料的減產(chǎn)和品質(zhì)的下降。工程生產(chǎn)過程中有一定量的粉塵產(chǎn)生，排放量較大。.2 解決方案解決方案對人類不可抗拒的重大自然災(zāi)害，如風(fēng)災(zāi)、干旱、洪澇等將造本錢工程原料的減產(chǎn)和品質(zhì)的

21、下降，本工程采取擴(kuò)大輻射種植、收購區(qū)域。因此本工程原料來源完全可以滿足生產(chǎn)需要。在資金方面，希望國家給與扶持的同時，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定數(shù)量的資金，必要時進(jìn)行墊付，確保本工程能按方案如期完成。采用環(huán)保部門推薦的除塵設(shè)備，嚴(yán)格按照國家環(huán)保規(guī)定進(jìn)行治理，達(dá)標(biāo)排放。公司在設(shè)備選型上訂購佐竹成套設(shè)備，為工程實施有效的除塵奠定了堅實的根底。第四章第四章 建設(shè)單位根本情況建設(shè)單位根本情況吉林市農(nóng)業(yè)原來名稱是吉林市香禾米業(yè)，在工商核準(zhǔn)前即開始使用該名稱，后工商核準(zhǔn)未通過，2006 年改用吉林市農(nóng)業(yè)為民營股份制企業(yè)，2005 年成立，2006 年公司位于吉林市飽滿區(qū)前二道鄉(xiāng)，以綠色優(yōu)質(zhì)稻米種植生產(chǎn)、加工、銷售及

22、綠色作物品種研究、良種繁育與銷售為主營。廠區(qū)占地面積 24680 平方米，廠房、原糧庫等建筑物占地面積 7383 平方米。公司下設(shè)六個分公司廠及職能部門：綠色有機(jī)水稻生產(chǎn)部基地、綠色作物研究所、稻米加工車間、市場營銷分公司、財務(wù)方案部、企業(yè)綜合部。公司現(xiàn)有員工 60 人，具有大中專以上學(xué)歷人員占 50%，專業(yè)技術(shù)人員 18 人，高級管理人員 7 人。2006 年先后申報了 ISO14001 國際環(huán)境管理體系認(rèn)證，ISO9001-2000 國際產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證，獲得了國家綠色食品開展中心綠色食品認(rèn)證，并被評為吉林市綠色食品水稻先進(jìn)基地，吉林市市級農(nóng)業(yè)訂單單位和市級重點產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。研發(fā)能力研發(fā)

23、能力公司設(shè)置綠色作物研究所、綠色優(yōu)質(zhì)稻種試驗基地、產(chǎn)品檢驗室等科研機(jī)構(gòu)，由享受國務(wù)院特殊津貼的水稻專家、研究員高級農(nóng)藝師等技術(shù)人員組成一支的科技開展隊伍，為新品種的研制開發(fā)奠定了堅實的根底。公司在加大科研力度的同時強(qiáng)化了檢測手段，從稻種到精米加工，提高了對優(yōu)質(zhì)米的質(zhì)量要求，使之逐漸向有機(jī)米方向開展。方案 2007 年末，開始籌建占地 50 萬平方米的高科技綠色生態(tài)基地，該基地的建設(shè)，既為產(chǎn)業(yè)化科學(xué)試驗奠定了根底，也為我省開展“綠色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)闖出了一條新路，同時也為農(nóng)民增加了收入，為企業(yè)增添了活力。2005 年該公司資產(chǎn)總計萬元，固定資產(chǎn)萬元，萬元，主營業(yè)務(wù)收入萬元，利潤

24、萬元，銷售利潤率%，資產(chǎn)負(fù)債率 58.17%。2006 年該公司資產(chǎn)總計萬元，固定資產(chǎn)萬元，萬元，實收資本260.00 萬元，實現(xiàn)銷售收入萬元，利潤萬元，銷售利潤率%，資產(chǎn)負(fù)債率 61.00%，銀行信用等級 A 級。公司無拖欠工資、社會保險等問題。張猛，男，漢族，1970 年 1 月出生，研究生學(xué)歷。1986 年參加工作，吉林市郊區(qū)農(nóng)電局安裝公司任技術(shù)員、吉林市城區(qū)農(nóng)電局安裝公司部門經(jīng)理、吉林市廣記實業(yè)任副總經(jīng)理、吉林省吉林市正邦電氣安裝工程任總經(jīng)理，2006 年 3 月至今吉林市農(nóng)業(yè)任總經(jīng)理，吉林市飽滿區(qū)人大代表。公司無銀行欠資情況發(fā)生。第五章第五章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案產(chǎn)產(chǎn)

25、品市品市場場供求供求現(xiàn)現(xiàn)狀狀大米是我國和亞洲許多國家人民的主食，是人體熱量和各種營養(yǎng)素的主要來源。最近美國和西歐也掀起食用米及米制品的熱潮，主要原因是大米的熱量低于面食，可防止熱量過多而產(chǎn)生肥胖。2005 年度世界稻米產(chǎn)量預(yù)計增長 3%，到達(dá) 39740 萬噸，不過這一數(shù)據(jù)低于早先預(yù)期的 40180 萬噸。大米產(chǎn)量下降的主要原因在于印度和孟加拉產(chǎn)量下降。聯(lián)合國糧農(nóng)組織認(rèn)為，今后幾年內(nèi)，世界大米消費(fèi)量將超過稻米產(chǎn)量。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2006 年中國大米產(chǎn)量比上年小幅增長0.3%，到達(dá) 13190 萬噸，而稻谷產(chǎn)量增長 0.1%，到達(dá) 18074 萬噸。其中東北大米產(chǎn)量達(dá) 2000 萬噸。我國是

26、一個擁有 13 億人口的大國，水稻種植歷史悠久，同時大米在國民生活中也占有了很大的份額。目前，從國際國內(nèi)的市場行情來看，糧食生產(chǎn)銷售勢頭發(fā)生了新的變化，特別是品質(zhì)較低的雜米，市場需求量銳減，而品質(zhì)上乘的綠色、有機(jī)大米卻深受市民關(guān)注，價格一路攀升。目前市場優(yōu)質(zhì)大米的供求矛盾日趨鋒利，出觀供不應(yīng)求現(xiàn)象。本工程生產(chǎn)的綠色大米正符合這一市場開展潮流，市場潛力巨大。而我國是全球最大的大米消費(fèi)國，年消費(fèi)大米達(dá) 1.38 億噸左右，東北地區(qū)的粳米，生長期長，口感好，深得人們喜愛，特別是綠色大米，由于它具有無污染、無公害、有營養(yǎng)、利于健康等特點，盡管銷售價格比普通大米高有的高一倍甚至更多，仍受到廣闊消費(fèi)者的青

27、睞，銷售數(shù)量呈逐年明顯增長的趨勢。目前，吉林省大米不僅在南方市場熱銷，而且正逐漸受到西北地區(qū)消費(fèi)者的歡送。市市場場前景分析前景分析據(jù)預(yù)測，我國參加 WTO 后對我國農(nóng)產(chǎn)品出口提出了新的挑戰(zhàn)。專家分析，今后綠色食品產(chǎn)業(yè)的競爭，將成為農(nóng)業(yè)競爭焦點，目前，世界上大多數(shù)國家都非常重視進(jìn)口食品的平安性，對藥殘等檢測指標(biāo)的限制十分嚴(yán)格，檢驗手段已經(jīng)從單純檢測產(chǎn)品開展到驗收種植基地。而隨著消費(fèi)水平的不斷提高，人們的飲食觀念正發(fā)生變化，已從溫飽過渡到了重視營養(yǎng)和健康，綠色、有機(jī)食品逐漸受到青睞。特別是人們對一日三餐的主食大米質(zhì)量平安要求會更高。過去 5 年全球大米交易量從每年 1500 萬噸增加到 3000

28、萬噸。隨著經(jīng)濟(jì)全球化開展，取消關(guān)稅壁壘后，大米交易量將以每年 10-15%速度遞增，大米價格每年也會以 25-35%上漲。目前大米出口市場主要集中在泰國、印度、中國、越南、巴基斯坦等少數(shù)亞洲國家和美國。本工程生產(chǎn)的綠色大米，純天然、無污染，完全符合現(xiàn)代人的消費(fèi)時尚，滿足出口綠色大米的要求，銷售市場前景廣闊。預(yù)測工程實施后，工程產(chǎn)品綠色大米國內(nèi)市場占有份額將到達(dá) 0.232006 年我國大米總產(chǎn)量到達(dá) 13190 萬噸，交易量在 50-70%左右。銷售方向立足國內(nèi)市場，不斷開拓國外市場，國內(nèi)市場由現(xiàn)在上海、北京、廣東等 20 多個省、市的根底上，穩(wěn)固并擴(kuò)大銷售量。積極開拓國外市場，尤其注重開拓俄

29、羅斯、日本及東歐市場。不斷提高國外市場銷售比例。銷售量比例由現(xiàn)在的 5%增加到 10%以上。據(jù)市場調(diào)查和公司在主要大城市簽訂的銷售意向協(xié)議說明：2007 年需向各主要大城市提供優(yōu)質(zhì)精制大米達(dá) 1.5-2.0 萬噸，其中，上海年要求供貨 1000 噸左右，北京市常年要求供貨 6000 噸左右，南京市場要求供貨 5000 噸，深圳市場要求供貨 2000 噸，大連市場要求供貨 3000 噸，廣州市場要求供貨 3000 噸左右。從上看出，國內(nèi)市場前景非常廣闊，該產(chǎn)品是長期不能滿足需求的短線產(chǎn)品。工程工程產(chǎn)產(chǎn)品的市品的市場競場競爭爭優(yōu)勢優(yōu)勢分析分析公司為保證市場競爭力，首先從提高產(chǎn)品質(zhì)量源頭抓起，繼續(xù)改

30、建綠色稻谷生產(chǎn)基地，并推廣世界優(yōu)良品種；在大米加工上，采用國際先進(jìn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)綠色大米，利用吉林地區(qū)資源優(yōu)勢，土質(zhì)、氣候適宜優(yōu)質(zhì)米生產(chǎn)，同樣品種稻谷，在本地生產(chǎn)的大米，其質(zhì)量優(yōu)于其他地方生產(chǎn)的大米，無形中也降低了本錢。因此，本地產(chǎn)品有較強(qiáng)的競爭力。同時公司局部產(chǎn)品采用高檔紙筒包裝，以面向不同消費(fèi)群體，產(chǎn)品已建立了自己的品牌，有一定的知名度。我國大米價格已與國際大米價格根本持平，我國大米有一定競爭力。因為我國大米含有氨基酸組成的蛋白質(zhì)，可降低膽固醇，預(yù)防高血脂，吃大米的外國人不斷增加，大米將會出現(xiàn)供不應(yīng)求。5.2 銷售策略、方案和營銷模式銷售策略、方案和營銷模式 產(chǎn)品銷售策略突出綠色、中等售

31、價，一是企業(yè)在全面了解市場消費(fèi)者需求的根底上進(jìn)行市場分析，應(yīng)把目標(biāo)市場定在大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。二是企業(yè)首先從市場消費(fèi)需求出發(fā)，研究消費(fèi)者的消費(fèi)心理和消費(fèi)習(xí)慣，使本企業(yè)的產(chǎn)品形成系列化、多品位、多風(fēng)格，以適應(yīng)市場變化的需求。三是促銷是現(xiàn)代化企業(yè)的新產(chǎn)品打入市場關(guān)鍵的一環(huán)。營銷模式采用建立品牌形象、提升效勞質(zhì)量、開展顧客關(guān)系，提高顧客“忠誠度。公司產(chǎn)品的銷售渠道主要有兩個渠道，一是國內(nèi)市場；在現(xiàn)有銷售網(wǎng)點的根底上，在全國各大中城市增設(shè)直銷網(wǎng)點30個，代銷網(wǎng)點100個。二是國外市場，通過公司現(xiàn)有的出口合作伙伴，充分利用公司的自主出口經(jīng)營權(quán)，逐步翻開工程產(chǎn)品的出口渠道；

32、主要是俄羅斯、日本、東歐等國家。工程工程產(chǎn)產(chǎn)品市品市場風(fēng)險場風(fēng)險因素分析因素分析本工程主要風(fēng)險因素包括災(zāi)害、市場、融資等方面的風(fēng)險因素。災(zāi)害方面主要是重大自然災(zāi)害及爆炸、火災(zāi)等，公司應(yīng)加強(qiáng)管理，提高員工平安意識，可以躲避一定風(fēng)險；市場方面主要指產(chǎn)品價格、競爭力、生產(chǎn)負(fù)荷等，公司產(chǎn)品與市場同類產(chǎn)品比照價格適中，質(zhì)量高，技術(shù)先進(jìn)，單位能耗低，具有較強(qiáng)的競爭力。工程達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點為 47.19 %，對市場的適應(yīng)性較強(qiáng)；融資方面指工程實施所需資金，從公司近幾年的經(jīng)營情況看具有一定的融資能力。防范和降低防范和降低風(fēng)險對風(fēng)險對策策對于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害及爆炸、火災(zāi)等災(zāi)害，本工程一方面應(yīng)采取投保的方式

33、進(jìn)行解決，另一方面應(yīng)加強(qiáng)管理，提高員工平安意識，盡量較少損失；對于市場方面應(yīng)通過有效的管理，降低本錢，以具有競爭力的產(chǎn)品市場價格銷售用戶滿意的產(chǎn)品，同時加大產(chǎn)品宣傳力度，以確立在目標(biāo)市場上與國內(nèi)外同類產(chǎn)品競爭中占據(jù)有利地位；對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定的資金，必要時進(jìn)行墊付，確保本工程能按方案如其完成。第六章第六章 工程建設(shè)方案工程建設(shè)方案建建設(shè)設(shè)任任務(wù)務(wù)本工程是將 1200m2廠房改造，新增年產(chǎn) 2 萬噸綠色大米加工生產(chǎn)線 1 條，其他輔助工程、公用工程、生活福利設(shè)施工程等全部利舊，可以滿足本工程需要。工程建工程建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模模利用原有 1200m2廠房，新增

34、年產(chǎn) 2 萬噸綠色大米加工生產(chǎn)線 1條。綠綠色水稻種植基地色水稻種植基地根據(jù)飽滿區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)實際情況，按綠色產(chǎn)業(yè)開展的要求，實施萬公頃綠色水稻基地工程，擬在現(xiàn)已建成的 3000 公頃 A 級綠色水稻基地根底上加大科技投資力度，方案 2021 年完成 8000 公頃 A 級綠色水稻基地的建設(shè)，并方案改造 3000 公頃 A 級為 AA 級綠色水稻基地，同時完成有機(jī)水稻面積達(dá) 100 公頃。該綠色水稻基地分布在飽滿區(qū)內(nèi)的前二道鄉(xiāng)、小白山鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的 40 多個鄉(xiāng)村內(nèi)，并以此為中心向外輻射?？偪偲矫娌贾闷矫娌贾霉こ桃?guī)劃在廠區(qū)的北側(cè)改建 1200m2生產(chǎn)車間，新上一條大米生產(chǎn)線。廠區(qū)總平面布置

35、已形成，并留有余量。工程規(guī)劃和布局主要依據(jù)工藝流程、生產(chǎn)特點、運(yùn)輸要求以及風(fēng)向等因素進(jìn)行布置。詳見廠區(qū)工程規(guī)劃布置圖。豎豎向布置向布置廠區(qū)地勢較為平坦，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有統(tǒng)一排水管網(wǎng)，廠區(qū)地形北高南低，坡度為 1%左右，坡向指向南側(cè)，地面排水形式采用暗管排水。通過廠區(qū)道路及排水井把雨水導(dǎo)出廠區(qū)，匯入開發(fā)區(qū)雨水排水管網(wǎng)。技技術(shù)術(shù)方案方案稻谷加工技術(shù)由吉林市農(nóng)科院、工程單位、佐竹機(jī)械蘇州提供，國內(nèi)先進(jìn)的綠色稻谷加工技術(shù)。本工程實際生產(chǎn)需萬噸綠色稻谷，出米率達(dá) 65%，碎米出品率 9%，稻糠出品率 7%，稻殼出品率 18%，色選精度達(dá) 99%，技術(shù)可靠成熟。產(chǎn)產(chǎn)品方案品方案產(chǎn)品方案詳見表6-2。6.3.3

36、綠綠色大米生色大米生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝流程流程圖圖 6-1 綠色大米生產(chǎn)工藝流程圖綠色大米生產(chǎn)工藝流程圖稻殼 米糠稻谷稻谷預(yù)清理稻谷清理礱谷谷糙別離碾米成品成品檢驗包裝色選拋光白米分級整理異色米 碎米、米粞 表表6-1 產(chǎn)產(chǎn)品品方方案案表表序號工程名稱數(shù)量價格元/噸備注一綠色大米20000噸出米率65%1大盒包裝米2000噸5000100000盒/年，4桶/盒，5公斤/桶2小盒包裝米2000噸8000203大袋包裝米6400噸2900256000袋/年，25公斤/袋4小袋包裝米9600噸3200960000袋/年，10公斤/袋二碎米2772噸出米率9%1大碎米1255噸200050200袋/年，25

37、公斤/袋2中碎米963噸180038520袋/年，25公斤/袋3小碎米554噸160022160袋/年，25公斤/袋三稻糠2156噸900出品率7%，43120袋/年，50公斤/袋，因稻糠公司自用，包裝用塑料編織袋可周轉(zhuǎn)使用四稻殼5544噸60出品率18%，221760袋/年，25公斤/袋，因稻殼當(dāng)?shù)爻鍪?，購置者自帶包裝袋6.3.4 綠綠色大米色大米生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝簡藝簡述述6.3.4.1 稻谷初清工段稻谷初清工段初清工段設(shè)置了圓筒初清篩、振動清理篩(配垂直風(fēng)道)和原糧秤，原糧經(jīng)提升機(jī)至圓筒初清篩，首先去除特大雜質(zhì)，然后進(jìn)入振動篩清理進(jìn)一步去除大、中、小雜質(zhì)和輕雜。6.3.4.2 稻谷清理除稻谷

38、清理除雜雜工段工段低溫倉儲庫中貯存的稻谷經(jīng)膠帶輸送入車間清理工段，提升至流量秤，稱量后由平面回轉(zhuǎn)清理篩去除大、小雜質(zhì)，經(jīng)垂直風(fēng)道去除輕雜質(zhì)和癟谷，再經(jīng)去石機(jī)去石，最后經(jīng)永磁筒去除金屬雜質(zhì)后進(jìn)入凈谷倉。6.3.4.3 礱礱谷、谷殼谷、谷殼別別離、谷糙離、谷糙別別離工段離工段礱谷機(jī)具有自動別離功能，能夠?qū)⒉诿住⒌練ぷ詣觿e離。礱谷機(jī)上設(shè)置一定容量的凈谷倉，以穩(wěn)定生產(chǎn)、調(diào)節(jié)流量。稻谷經(jīng)礱谷機(jī)脫殼、谷糙別離后，稻殼經(jīng)礱谷機(jī)吸風(fēng)口吸出。6.3.4.4 糙米分糙米分級級糙米分級采用厚度分級機(jī)，可有效別離糙米中的未成熟粒及個別小粒型糙米，確保糙米質(zhì)量。6.3.4.5 碾米和大米拋光工段碾米和大米拋光工段碾米采

39、用多機(jī)輕碾的先進(jìn)碾米工藝。拋光機(jī)采用電腦自動加濕，加長拋光室進(jìn)行摩擦熱拋光。6.3.4.6 白米整理工段白米整理工段到達(dá)精度的白米，經(jīng)白米分級篩、長度分級機(jī)進(jìn)行白米分級，可分為整米，大碎米，小碎米及米粞。6.3.4.7 色色選選工段工段本工程采用的是色選機(jī)，選出成品米中黃、微黃，堊白、病斑等多種異色粒及碎玻璃等雜質(zhì)。6.3.4.8 成品包裝成品包裝白米經(jīng)色選后進(jìn)行打包，包裝形式：盒、袋式包裝；碎米、稻糠、稻殼用編織袋包裝。建建設(shè)標(biāo)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)原糧執(zhí)行：中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) 稻谷 GB13501999；綠色大米執(zhí)行：中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：綠色食品 大米 NY/T4192006。具體建具體建設(shè)

40、設(shè)內(nèi)容內(nèi)容.1 土建土建本工程為改建工程，利用原有 1200m275m16m=1200 m2,高10m，一層，框架結(jié)構(gòu)廠房改造、設(shè)備根底，刮涂墻面，粉刷棚頂?shù)取?2 設(shè)備設(shè)備本工程采用國內(nèi)最先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，在設(shè)備選型上力求技術(shù)先進(jìn)以降低生產(chǎn)能源消耗、降低產(chǎn)品本錢，以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、增加產(chǎn)品的競爭能力。1、工程設(shè)備投資明細(xì)表見附表 2-2。2、工程配套輔助設(shè)備表表 6-2 配套輔助設(shè)備簡表配套輔助設(shè)備簡表其他如辦公、鍋爐、消防等利舊其他如辦公、鍋爐、消防等利舊 序號名稱型號數(shù)量臺備注一檢測設(shè)備其他見附表 2-2：設(shè)備投資明細(xì)表1測鮮儀RFDM1A12試驗用碾米機(jī)TM05C13米粒測量儀RA-6

41、0B14碎米測量儀TRG05B1二運(yùn)輸車輛1卡車F-201三其他1變壓器300KVA12配電柜6.3 科技措施科技措施工程從立項開始，從原材料到產(chǎn)成品都嚴(yán)格按照國家及國際同類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。堅持推行 ISO9001、ISO14001 管理體系，實行質(zhì)量一票否決權(quán)。公司為開發(fā)高科技產(chǎn)品，與吉林農(nóng)科院等大專院校和科研機(jī)構(gòu)合作，運(yùn)用高科技手段進(jìn)行生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)。.4 原原輔輔材料及燃料材料及燃料動動力消耗力消耗表表 6-5 主要原輔材料及燃料動力年消耗表主要原輔材料及燃料動力年消耗表 序 號 項 目規(guī) 格單 位消 耗備 注一主要原輔材料1綠色稻谷噸30800二包裝材料1大紙盒4桶/盒萬個大紙桶5k

42、g/桶萬個2小紙盒4袋/盒萬個小紙袋/袋萬個3大包裝袋25kg/袋萬個4小包裝袋10kg/袋 萬個5碎米袋萬個6稻糠袋周轉(zhuǎn)萬個0三燃料、動力消耗1水噸5252電萬度803煤噸2334汽油噸1.5 場場內(nèi)外運(yùn)內(nèi)外運(yùn)輸輸本工程全廠年總運(yùn)輸量為 62036 噸，其中運(yùn)入量為 31166 噸，運(yùn)出量為 30870 噸。原輔材料運(yùn)入、運(yùn)出需新購置 10 噸卡車 1 臺。運(yùn)力缺乏局部，向當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸部門租賃解決。本建設(shè)工程方案建設(shè)時間為 2007 年 11 月至 2021 年 10 月，建設(shè)工期 1 年。具體時間安排如下：表表 6-6 全年運(yùn)輸量表全年運(yùn)輸量表序 號貨物名稱來處和去處運(yùn)輸量t/a備 注一運(yùn)入3

43、11661稻谷省內(nèi)308002包裝物省內(nèi)1333煤省內(nèi)233二運(yùn)出308701成品省內(nèi)、省外308002爐渣省內(nèi)70三合計62036表表 67 工程建設(shè)進(jìn)度方案表工程建設(shè)進(jìn)度方案表序 號項 目2007年11-12月2021年1-2月2021年3-4月2021年5-6月2021年7-8月2021年9-10月2021-2021年1編制初步可研及立項批復(fù)2編制科研、批復(fù)及前期工作3初步設(shè)計4施工圖設(shè)計預(yù)算5土建及設(shè)備購置6設(shè)備安裝、調(diào)試7工程竣工驗收、試車8正式生產(chǎn)第七章第七章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措?2007 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程可行性研究報告編寫大綱?及編制的有關(guān)要求;

44、?國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程可行性研究報告編寫大綱?農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦200231 號；?投資工程可行性研究指南?國家計辦投資200215號；?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)?第三版； 國家及地方有關(guān)規(guī)定； 國內(nèi)設(shè)備購置依據(jù)現(xiàn)行市場價格及廠家詢價，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)及建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額。固定固定資產(chǎn)資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資萬元，詳見附表 2?固定資產(chǎn)估算表?。具體構(gòu)成如下：土建工程費(fèi)萬元；設(shè)備購置費(fèi)萬元；安裝工程費(fèi)萬元；其它工程費(fèi)萬元；根本預(yù)備費(fèi)萬元。流流動資動資金金流動資金萬元。詳見附表 3?流動資金估算表?。資資金占用金占用費(fèi)費(fèi)建設(shè)期財政有償資金占用費(fèi)萬元。中央中央財財政政資資金

45、金工程申請中央財政資金 200 萬元，其中：有償資金 150 萬元，無償資金 50 萬元。地方地方財財政配套政配套資資金金省級配套資金 80 萬元，其中：有償資金 60 萬元，無償資金 20萬元。縣級配套資金 20 萬元。自籌自籌資資金及來源金及來源企業(yè)自籌資金萬元。根據(jù) 2005-2006 年企業(yè)審計報表分析，參考 2007 年企業(yè)盈利情況，自籌資金企業(yè)完全有能力解決詳見附錄股東增資協(xié)議。財財政政資資金使用與管理金使用與管理.1 財財政有政有償資償資金使用和管理金使用和管理有償資金擬用于建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用的投資。以企業(yè)原有固定資產(chǎn)作為抵押擔(dān)保詳見附件 8。抵押的資產(chǎn)

46、符合?中華人民共和國擔(dān)保法?的規(guī)定。方案從借款之年起，第五年開始還款，第六年還清。將利用未分配利潤、折舊及攤銷來歸還本金及利息。詳見附表 9?借款還本付息計算表?。企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理方法，設(shè)置專門財務(wù)會計機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ耍?，?yán)格財務(wù)會計管理。要建立健全財務(wù)會計制度，設(shè)立正規(guī)的帳簿，加強(qiáng)核算，做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。.2 財財政無政無償資償資金使用和管理金使用和管理工程無償資金 70 萬元，主要用于技術(shù)培訓(xùn) 10 萬元，工程前期工作費(fèi)編制可研、勘察設(shè)計、工程評估9 萬元，檢測儀器 53 萬元。財政無償資金的使用實行縣級報賬制。工程實施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)

47、及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價 依據(jù)相關(guān)法規(guī)，各專業(yè)提供的設(shè)計數(shù)據(jù)及建設(shè)單位提供的根底資料；根據(jù)國務(wù)院令1993第 134 號?中華人民共和國增值稅暫行條例?有關(guān)規(guī)定；根據(jù)中華人民共和國主席令第 63 號 ?中華人民共和國企業(yè)所得稅法?第二十七條規(guī)定，所得稅率按 25%計算。 本工程資金占用費(fèi)率為 2.4%； 本工程為加工工程，財務(wù)基準(zhǔn)收益率定為 10%。工程計算期為 12 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期為 11 年。8.2 銷售收入、銷售稅金及附加估算銷售收入、銷售稅金及附加估算銷銷售收入售收入 表表 8-1 銷售收

48、入明細(xì)表銷售收入明細(xì)表 產(chǎn)品方案單位銷售量單價元收入萬元大盒包裝米噸20004000小盒包裝米噸20007470大袋包裝米噸64002850小袋包裝米噸96002950大碎米噸12552000中碎米噸9631800小碎米噸5541600稻糠噸2156900稻殼噸554460合計7690.28 經(jīng)估算，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品銷售收入為萬元。銷銷售稅金及附加售稅金及附加根據(jù)?國家增值稅暫行條列規(guī)定?估算，本工程平均年銷售稅金及附加為萬元含增值稅。詳見附表 7-1?產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表?。單單位位產(chǎn)產(chǎn)品生品生產(chǎn)產(chǎn)本本錢錢本工程所需原輔材料、動力燃料等價格，均采用現(xiàn)行市場價格。外購原材料、燃料動力為

49、萬元。企業(yè)職工年工資總額萬元。福利費(fèi)按工資總額的 14 %計取。年工資及福利費(fèi) 64.57 萬元。固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按 5 %計，折舊年限分別為：房屋及建筑 20 年，機(jī)器設(shè)備 10 年，正常年折舊額萬元。無形及遞延資產(chǎn)攤年限分別按 10 年、5 年攤銷，正常年攤銷費(fèi)為萬元。詳見附表 5?固定資產(chǎn)折舊和遞延資產(chǎn)攤銷估算表?。工程工程總總本本錢錢估算估算計算期年平均總本錢為 0 萬元。工程工程經(jīng)營經(jīng)營本本錢錢估算估算平均年經(jīng)營本錢為萬元。盈利能力分析盈利能力分析本工程總投資收益率為 %。 經(jīng)財務(wù)現(xiàn)金流量表計算，本工程財務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前 %；所得稅后 %；財務(wù)凈現(xiàn)值I

50、c=10 %：所得稅前萬元，所得稅后萬元；動態(tài)投資回收期含建設(shè)期：所得稅前年，所得稅后年。詳見附表 8?財務(wù)現(xiàn)金流量表?清清償償能力分析能力分析 本工程歸還資金來源為：在還款期間將未分配利潤，折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)等用來還款。財政有償歸還期為 2 年。償債備付率。詳見借款還本付息估算表。盈盈虧虧平衡分析平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %。100%營業(yè)稅金附加可變成本產(chǎn)品營業(yè)收入固定成本BEP = %即：在實際生產(chǎn)能力到達(dá)設(shè)計能力的 %時，企業(yè)就可保證不虧損，說明工程風(fēng)險小，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。詳見盈虧平衡圖。圖圖 8-1 盈虧平衡圖盈虧平衡圖 固定成本銷售收入總成本費(fèi)用010002000

51、30004000500060007000020406080100120生產(chǎn)能力利用率（%）金額：（萬元）敏感性分析敏感性分析根據(jù)工程情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料本錢，銷售價格等因素的變化，對稅后財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。詳見敏感性分析圖。表表 8-2 敏感分析表敏感分析表 所得稅后所得稅后序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)根本方案1銷售量-2%2銷售價格-2%3經(jīng)營本錢2%4建設(shè)投資2%表表 8-3 臨界點、臨界值表臨界點、臨界值表序號不確定性因素科目名稱臨界點(%)臨界值1產(chǎn)品價格大米-2.35 -235.11 2產(chǎn)品產(chǎn)量大米-43.36 -3334.46 3原材料大米2.51

52、 181.00 4燃料動力大米245.00 184.61 固定資產(chǎn)217.19 759.48 無形資產(chǎn)217.19 759.48 其他資產(chǎn)217.19 95.76 5建設(shè)投資總投資217.19 940.77 圖圖 8-2 敏感分析圖敏感分析圖 從分析來看，銷售價格對工程經(jīng)濟(jì)效益反響最敏感，其次是原材料本錢。為減小工程的風(fēng)險性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節(jié)約本錢消耗，保證工程的經(jīng)濟(jì)效益。從以上的財務(wù)評價看：工程的財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益良好，工程具有很強(qiáng)的償債能力；抗風(fēng)險能力強(qiáng)，因此從財務(wù)角度評價該工程可行。第九章第九章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價工程廠

53、址于吉林市飽滿區(qū)前二道鄉(xiāng)，建在省級特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)，享受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)各項優(yōu)惠政策，工程區(qū)周圍無有害污染物及污染源，廠址地勢平坦。本工程產(chǎn)生的污染物形態(tài)分為：廢水、粉塵、廢渣、噪聲等。廢廢水水本工程廢水主要為生活污水及車間清洗廢水，排放量為0.22噸小時。廢廢渣渣本工程廢渣主要為生產(chǎn)過程中在稻谷里別離出來的石塊、碎玻璃及取暖鍋爐排放爐渣等廢料，年排放量約為 100 噸。依據(jù)?工業(yè)“三廢排放試行標(biāo)準(zhǔn)?GBJ4-1974。噪聲噪聲生產(chǎn)過程中噪聲主要來源于礱谷機(jī)、振動篩、風(fēng)機(jī)等機(jī)械設(shè)備。粉粉塵塵生產(chǎn)過程中粉塵主要來源于稻谷入、出倉及稻殼入庫等。廢廢氣氣本工程廢氣主要來源于鍋爐房產(chǎn)生的廢氣。廢廢水治理水

54、治理/小時，需要處理。污水主要是生活用水和清洗車間用水，不含對人體及環(huán)境有害物質(zhì)，通過化糞池處理后排放到廠區(qū)排污管網(wǎng)，最后聚集到區(qū)排水管網(wǎng)統(tǒng)一處理。依據(jù)?污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)?GB89781996。廢廢渣治理渣治理本工程產(chǎn)生的廢渣主要是生產(chǎn)廢渣，這些廢渣無毒無害，可統(tǒng)一運(yùn)到城市垃圾場，與其他城市垃圾一起處理。噪聲治理噪聲治理對產(chǎn)生較大噪聲的工業(yè)設(shè)備，可增設(shè)密封罩，減震設(shè)施等，可保證工人操作處噪聲強(qiáng)度滿足?工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?GBJ871995 的要求，廠區(qū)噪聲強(qiáng)度滿足?工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)?GB12348-1990 的要求。粉粉塵塵治理治理在生產(chǎn)工藝過程中設(shè)置除塵設(shè)備；稻殼庫采用小風(fēng)量進(jìn)，大

55、風(fēng)量出，同時棚頂設(shè)有除塵器，確保稻殼庫粉塵快速沉降。廢廢氣氣本工程利用原有環(huán)保型鍋爐，該鍋爐配有高效濕式脫硫除塵器，燃燒后廢氣排放滿足國家環(huán)保要求。環(huán)保部門意見，詳見附件。第十章第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價壯大主壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促，促進(jìn)結(jié)進(jìn)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整情況整情況 該工程建成投產(chǎn)后，可充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，加快解決“三農(nóng)問題及當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Φ脑倬蜆I(yè)問題，促進(jìn)社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢均有重要意義，其經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及環(huán)境效益是十分可觀的。 本工程的建設(shè)將推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加速建設(shè)生態(tài)省的步伐，有助于建設(shè)一批地域優(yōu)勢明顯、加工能力強(qiáng)、

56、品牌效益突出、帶動功能強(qiáng)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。有助于農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)朝著區(qū)域化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化方向開展，形成市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)加銷一體化的開展格局，一方面壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，另一方面也可帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開展，提高我省農(nóng)產(chǎn)品國際國內(nèi)市場占有率。完善完善產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈條，促條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)產(chǎn)業(yè)化開展，建化開展，建設(shè)現(xiàn)設(shè)現(xiàn)代代農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)等等 該工程是綠色稻谷加工工程，是企業(yè)與農(nóng)戶簽訂種植、收購合同，公司示范種植，由農(nóng)民規(guī)?；N植，公司技術(shù)指導(dǎo)效勞，實行農(nóng)、工、貿(mào)一體化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。利益聯(lián)結(jié)方式采取“訂單農(nóng)業(yè)政策和“保護(hù)價格收購策略，降低市場風(fēng)險，使農(nóng)民利益不受損害。企業(yè)派專人到當(dāng)?shù)厥召?，現(xiàn)金結(jié)賬，為農(nóng)戶

57、提供方便。 本工程的建設(shè)，將進(jìn)一步深化 “公司基地農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營體制，生產(chǎn)技術(shù)效勞體系趨于合理和完善，在滿足市場需求的同時還可提高廣闊農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益、增加地方稅收，對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化開展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有積極促進(jìn)作用。使產(chǎn)、加、銷、效勞環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)更為緊密。輻輻射射帶動帶動能力分析能力分析.1 工程工程單單位與位與農(nóng)戶農(nóng)戶利益利益聯(lián)結(jié)聯(lián)結(jié)機(jī)制機(jī)制 公司在“公司加基地、基地帶農(nóng)戶、契約加效勞訂單模式的根底上，實行統(tǒng)一供苗、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一疾病防治、統(tǒng)一回收保護(hù)價回收，現(xiàn)金支付的“四個統(tǒng)一的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化新模式。.2 輻輻射射帶動帶動基地基地工程實施可直接帶動吉林市飽滿區(qū)前二道鄉(xiāng)、小白山鄉(xiāng)等種植 5600 公頃

58、平均每戶種植采用訂單模式種植綠色水稻。間接帶動吉林市船營區(qū)大綏河鎮(zhèn)、龍?zhí)秴^(qū)江密峰鎮(zhèn)種植3200 多公頃平均每戶種植綠色水稻。輻射帶動吉林地區(qū)永吉縣、蛟河市、舒蘭市、磐石市、樺甸市等種植 300 多公頃平均每戶種植綠色水稻。.3 輻輻射射帶動農(nóng)戶帶動農(nóng)戶工程實施采用訂單模式可直接帶動吉林市飽滿區(qū)前二道鄉(xiāng)、小白山鄉(xiāng)等5600 戶農(nóng)戶種植綠色水稻，帶動農(nóng)業(yè)人口近 16800 人。間接帶動吉林市船營區(qū)大綏河鎮(zhèn)、龍?zhí)秴^(qū)江密峰鎮(zhèn)3200 戶農(nóng)戶種植綠色水稻，帶動農(nóng)業(yè)人口 10000 多人。10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價農(nóng)農(nóng)民增收民增收工程實施采用訂單模式可直接帶動吉林市飽滿區(qū)前二道

59、鄉(xiāng)、旺起鄉(xiāng)、小白山鄉(xiāng)等5600 戶農(nóng)戶種植 4440 公頃綠色水稻。如按每戶簽訂訂單計算每公頃產(chǎn)水稻 7 噸，每公頃本錢 7300 元，本錢是5840 元，公司收購價每噸 2200 元，每戶農(nóng)民可盈利 6480 元，人均增收每戶按 3 人計2160 元，5600 戶盈利萬元。間接帶動吉林市船營區(qū)大綏河鎮(zhèn)、龍?zhí)秴^(qū)江密峰鎮(zhèn)2000 戶農(nóng)戶種植 1200 多公頃綠色水稻。如按每戶種植計算每公頃產(chǎn)水稻7 噸，每公頃本錢 7300 元，本錢是 4380 元，市場價每噸 2000 元，每戶農(nóng)民可盈利 4020 元，2000 戶收入 804 萬元。輻射帶動吉林地區(qū)永吉縣、蛟河市、舒蘭市、磐石市、樺甸市等10

60、00 戶農(nóng)戶種植 300 多公頃綠色水稻。如按每戶種植計算每公頃產(chǎn)水稻 7 噸，每公頃本錢 7300 元，本錢是 2190 元，市場價每噸 2000元，每戶農(nóng)民可盈利 2021 元，1000 戶收入 201 萬元。農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)增效增效通過本工程實施，工程區(qū)的農(nóng)民將在企業(yè)的帶著下進(jìn)入市場，根據(jù)市場需求，有機(jī)的組織起來，從而使農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售形成了規(guī)模化經(jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)、公司化運(yùn)作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)起到促進(jìn)作用。工程區(qū)與非工程區(qū)比工程區(qū)與非工程區(qū)比擬擬分析分析工程實施采用訂單模式可直接帶動吉林市飽滿區(qū)前二道鄉(xiāng)、旺起鄉(xiāng)、小白山鄉(xiāng)等5600 戶農(nóng)戶種植 44