來料檢驗及異常處理管理規(guī)范

1、編制： 審核： 批準(zhǔn)： 會簽總經(jīng)辦財務(wù)部人事行政部業(yè)務(wù)部工程部廠務(wù)部采購部計劃部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉儲部其他文件修改履歷表版本 更改內(nèi)容日期修訂人A.0 首次制定2018-9-71.目的對供應(yīng)商提供的物料進行檢驗和試驗，保證物料符合規(guī)定的要求，防止不合格物料投入生產(chǎn)。2.適用范圍適用于本公司所有用于生產(chǎn)的物料和外協(xié)加工件的檢驗和試驗。3.職責(zé)3.1 倉儲部：負(fù)責(zé)物料的點收、送檢、入庫及辦理不合格物料的退貨工作。3.2 采購部：負(fù)責(zé)將來料的不合格情況通報給供應(yīng)商及向供應(yīng)商索取加工費。3.3 MRB評審小組：負(fù)責(zé)對來料不合格之評審、判定。3.4 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料的檢驗、不合格物料最終判定及其供應(yīng)商品質(zhì)改

2、善的跟進。4.作業(yè)程序4.1 來料接收、入庫及送檢供應(yīng)商交貨時，倉管根據(jù)供應(yīng)商送貨單核對采購單號、物料名稱、物料編號、規(guī)格及數(shù)量，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)（在系統(tǒng)輸入采購單），然后將xxx交品質(zhì)部IQC進行驗收，特急物料應(yīng)在xxx上注明“特急”字樣。4.2 來料檢驗4.2.1 IQC接到“采購單”后，查核來料實物是否與“采購單”相符，若來料實物與“采購單”不符時，IQC應(yīng)及時知會倉庫進行處理。4.2.2 IQC按照；來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，并將檢驗結(jié)果應(yīng)填入IQC檢驗報告。43 檢驗與判定：判定合格：檢驗員按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定在來料貨物外包裝上粘貼合格標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括，物料編號、物

3、料名稱、數(shù)量、檢驗日期、檢驗員、供應(yīng)商名稱，并在IQC檢驗報告上簽上檢驗員的名字。判定不合格檢驗不合格：IQC將檢驗報表連同不合格物料樣本交MRB評審小組評審。MRB小組根據(jù)實際所需做出：挑選、加工、特采、退貨等處理意見，最終由總經(jīng)理做最后的處理方案。再由IQC將不合格處理報表分發(fā)給計劃、采購各1份。MRB評審判定為加工或挑選的物料，由采購聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商加工費，必要時由工程部提供追加工方法和技術(shù)指導(dǎo)。對于MRB判定為退貨，由倉庫文員打采購?fù)素泦瓮嘶毓?yīng)商（采購?fù)素泦雾歅MC，采購簽字確認(rèn)），必要時由采購要求供應(yīng)商補回良品數(shù)量。4.4來料不良糾正及預(yù)防措施要求4.4.1非電子件出現(xiàn)功能及其尺寸結(jié)

4、構(gòu)不良超過5%，外觀不良超過10%，可靠性不良超過1%。4.4.2 電子件出現(xiàn)功能不良及其尺寸不良超過千分之三，外觀不良超過1%，可靠性不良超過1%。來料不良率超出4.4.1 和 4.4.2項中規(guī)定的比例，品質(zhì)部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出書面的供應(yīng)商品質(zhì)異常處理報告 ，要求其改善，并跟進其改善狀況，連續(xù)三批沒有出現(xiàn)同樣的不良方可結(jié)案。5 支持性文件產(chǎn)品標(biāo)識與追溯性控制程序不合格品控制程序來料檢驗規(guī)范6 記錄IQC檢驗報告供應(yīng)商品質(zhì)異常處理報告采購?fù)素泦?.流程圖 流程圖責(zé)任部門 內(nèi)容備注1來料接收、入庫及送檢倉儲部 根據(jù)供應(yīng)商送貨單核對采購單號、物料名稱、物料編號、規(guī)格及數(shù)量，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)（在系

5、統(tǒng)輸入采購單），然后將xxx交品質(zhì)部IQC進行驗收。送貨單xxx2IQC檢驗 品質(zhì)部IQC按來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。并將檢驗結(jié)果應(yīng)填入IQC檢驗報告。IQC來料檢驗報告3IQC檢驗不合格品質(zhì)部IQC檢驗不合格提供IQC來料檢驗報告。IQC來料檢驗報告4要求供應(yīng)商回復(fù)改善報告 品質(zhì)部IQC檢驗不合格物料通報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供8D改善報告.供應(yīng)商品質(zhì)異常處理報告5IQC向PMC、采購?fù)▓笃焚|(zhì)部IQC對來料不良通報給PMC、采購。IQC來料檢驗報告6組織MRB評審品質(zhì)部關(guān)于物料不良情況，結(jié)合生產(chǎn)計劃，工程、生產(chǎn)、品質(zhì)、采購評估處理方案。最終由總經(jīng)理做最后的處理方案。IQC來料檢驗報告7采購處理退貨/補貨采購部倉儲部由倉庫文員打采購?fù)素泦瓮嘶毓?yīng)商（采購?fù)素泦雾歅MC，采購簽字確認(rèn)），必要時由采購要求供應(yīng)商補回良品數(shù)量。采購?fù)素泦?1、特采2、加工/挑選品質(zhì)部采購部MRB評審判定為加工或挑選的物料，由采購聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商加工費，必要時由工程部提供追加工方法和技術(shù)指導(dǎo)。說明：1. 正常物料IQC應(yīng)在3個工作日內(nèi)給出檢驗