產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣與文件管理程序

1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣與文件管理程序1目的和范圍1.1 目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自銷產(chǎn)品圖樣與設(shè)計(jì)文件底圖的歸檔、借用、撤回和藍(lán)圖曬發(fā)的程序與要求。1.2 范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司自銷產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣與文件的管理部門。2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3.1 試造用圖為了驗(yàn)證用戶新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能，試造一臺(tái)或一批樣機(jī)用的產(chǎn)品圖樣。3.2 生產(chǎn)用圖經(jīng)試造通過(guò)鑒定并改進(jìn)后的適應(yīng)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件。4職責(zé)4.1 開(kāi)發(fā)科4.1.1 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件底圖保管、更改、換發(fā)和廢舊藍(lán)圖的回收和銷毀。4.1.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、設(shè)計(jì)文件藍(lán)曬的審批和發(fā)放及產(chǎn)品藍(lán)圖的歸檔工作。4.2 技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣的藍(lán)曬。4.3 銷售科負(fù)責(zé)申請(qǐng)

2、曬發(fā)隨機(jī)供應(yīng)圖樣和設(shè)計(jì)文件。4.4 辦公室負(fù)責(zé)歸檔藍(lán)圖的保管5流程控制與要求5.1 底圖的歸檔和保管5.1.1 設(shè)計(jì)人員將產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件底圖完成后，填寫“底圖歸檔移交單”一式兩份，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，向開(kāi)發(fā)科資料員移交底圖。移交雙方共同清點(diǎn)確認(rèn)，在“底圖歸檔移交單”上簽字，“底圖歸檔移交單”各留存一份備查。5.1.2 資料員將底圖編號(hào)，歸檔保存。5.1.3 底圖的更改、暫借或撤回底圖5.1.3.1 設(shè)計(jì)人員需要更改底圖時(shí)，向資料員出示審批后的“產(chǎn)品圖紙更改通知單”，按通知單內(nèi)容更改底圖。5.1.3.2 設(shè)計(jì)人員需暫借或撤回底圖時(shí)，應(yīng)填寫“底圖撤回或暫借記錄單”，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交

3、資料員。(1)暫借底圖使用完后，由借圖人員將底圖交資料員核清圖號(hào)和數(shù)量后，在“底圖撤回或暫借記錄單”中記錄歸還日期和底圖情況，將底圖歸檔管理。(2)底圖撤回時(shí)，資料員需要核清底圖圖號(hào)，數(shù)量，在“底圖撤回或暫借記錄單”中詳細(xì)記錄并在底圖檔案中注銷，“底圖撤回或暫借記錄單”妥善保存。5.2 圖紙的藍(lán)曬申請(qǐng)5.2.1 曬制藍(lán)圖時(shí)，由曬圖申請(qǐng)人填寫“曬圖申請(qǐng)單”一式三份，經(jīng)開(kāi)發(fā)科主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交資料員。25.2.2 資料員按批準(zhǔn)后的“曬圖申請(qǐng)單”調(diào)出底圖，交由曬圖申請(qǐng)人簽收，“曬圖”申請(qǐng)單資料員留一份。5.2.3 曬圖時(shí)，“曬圖申請(qǐng)單”一式二份交技術(shù)科科長(zhǎng)簽字后交回曬圖人員，曬圖人員在“曬圖申請(qǐng)單

4、”上簽字，該“底圖退回”章，按“曬圖申請(qǐng)單”進(jìn)行藍(lán)曬。藍(lán)曬后的“曬圖申請(qǐng)單”一份曬圖人員自留，一份隨藍(lán)圖和底圖交曬圖申請(qǐng)人。5.2.4 藍(lán)圖曬完后，底圖退回。資料員按“曬圖申請(qǐng)單”核清底圖后，簽收歸檔。5.3 產(chǎn)品藍(lán)圖和設(shè)計(jì)文件的發(fā)放5.3.1 ”產(chǎn)品發(fā)圖表”的制定和修訂5.3.1.1 ”產(chǎn)品發(fā)圖表”由開(kāi)發(fā)科按試制或批量生產(chǎn)的工藝路線編制，開(kāi)發(fā)科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后作為圖樣與設(shè)計(jì)文件發(fā)放控制的依據(jù)。5.3.1.2 如工藝路線變更時(shí)，由技術(shù)科產(chǎn)品工藝員用“工藝文件更改通知單”將更改情況通知開(kāi)發(fā)科，開(kāi)發(fā)科對(duì)“產(chǎn)品發(fā)圖表”做相應(yīng)修訂。5.3.1.3 如使用部門或發(fā)圖份數(shù)有變更時(shí)，開(kāi)發(fā)科對(duì)“產(chǎn)品發(fā)圖表”進(jìn)行修改

5、。5.3.2 試造用圖的曬發(fā)和標(biāo)記5.3.2.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃要求的發(fā)圖日期填寫“曬圖申請(qǐng)單”，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交技術(shù)科藍(lán)曬，具體按本標(biāo)準(zhǔn)5.2條款規(guī)定執(zhí)行。5.3.2.2 藍(lán)圖曬制后，由資料員蓋橢圓形“試造用圖”標(biāo)記，并加蓋使用部門印記，職能部門和生產(chǎn)部門技術(shù)組使用，加蓋“XX部門-1”印記。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及檢驗(yàn)人員使用，加蓋“XX部門-2”印記，印記上應(yīng)標(biāo)明發(fā)圖日期。5.3.3 生產(chǎn)用圖的曬發(fā)和標(biāo)記5.3.3.1 按本標(biāo)準(zhǔn)5.2條款進(jìn)行藍(lán)曬工作。5.3.3.2 藍(lán)圖曬制后，由資料員蓋橢圓形“生產(chǎn)用圖”印記。加蓋使用部門印記，職能部門和生產(chǎn)部門技術(shù)組使用的加蓋“XX部門-1”印記；生產(chǎn)現(xiàn)

6、場(chǎng)及檢驗(yàn)人員使用的加蓋“XX部門-2”印記，印記上應(yīng)標(biāo)明發(fā)圖日期。5.3.3.3 開(kāi)發(fā)科發(fā)圖人按“產(chǎn)品發(fā)圖表”規(guī)定的部門與份數(shù)，發(fā)放到各部門，由技術(shù)科資料員簽收。5.3.3.4 生產(chǎn)用圖發(fā)放時(shí)，原“試造用圖”由各使用部門技術(shù)資料管理人員收集、整理、清點(diǎn)后，在接新圖一周內(nèi)交開(kāi)發(fā)科資料員簽收。5.3.3.5 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)一份“生產(chǎn)用圖”蓋章后，將藍(lán)圖交辦公室歸檔保存。5.3.4 申請(qǐng)用圖的曬發(fā)和標(biāo)記5.3.4.1 “試造用圖”、“生產(chǎn)用圖”若生產(chǎn)中須增發(fā)時(shí)，由需用部門的技術(shù)主管填寫“曬圖申請(qǐng)單”，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，送開(kāi)發(fā)科主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，開(kāi)發(fā)科修改“產(chǎn)品發(fā)圖表”予以增發(fā)。5.3.4.2 此類藍(lán)

7、圖均加蓋橢圓形“申請(qǐng)用圖”印記，并注明發(fā)圖日期。5.3.5 其它用圖的曬發(fā)和標(biāo)記5.3.5.1 各部門擴(kuò)散加工或備件生產(chǎn)需要的圖樣申請(qǐng)曬制，需用部門填寫“曬圖申請(qǐng)單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)科主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后曬制，按本標(biāo)準(zhǔn)5.2條款程序執(zhí)行辦理曬圖手續(xù)。藍(lán)圖曬制后蓋橢圓形“申請(qǐng)用圖”章。5.3.5.2 各部門圖樣遺失補(bǔ)曬，需書(shū)面附遺失情況和今后預(yù)防措施報(bào)告，并填寫“曬圖申請(qǐng)單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，開(kāi)發(fā)科主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后補(bǔ)曬。藍(lán)圖曬制后加蓋橢圓形“申請(qǐng)用圖”記，注明發(fā)圖日期。5.4 藍(lán)圖受控標(biāo)識(shí)5.4.1 凡蓋有“生產(chǎn)用圖”、“試造用圖”和“申請(qǐng)用圖”章的藍(lán)圖均為受控文件。5.4.2 使用部門多于兩份的

8、藍(lán)圖，由該部門增蓋唯一標(biāo)識(shí)的印記。5.4.3 復(fù)印件和其它標(biāo)記的藍(lán)圖均不能作為生產(chǎn)和檢驗(yàn)的依據(jù)。5.5 藍(lán)圖受控標(biāo)識(shí)銷售科在合同簽訂付定金后兩周內(nèi)，由業(yè)務(wù)主管人員填制“曬圖申請(qǐng)單”，注明銷售對(duì)像，經(jīng)開(kāi)發(fā)科主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后按本標(biāo)準(zhǔn)5.2條款規(guī)定曬制。圖樣、技術(shù)資料藍(lán)曬后，由銷售科提回并辦理郵寄手續(xù)。5.6 換發(fā)新圖5.6.1 部分或整套新藍(lán)圖代替舊藍(lán)圖時(shí)，由開(kāi)發(fā)科按本標(biāo)準(zhǔn)5.2條款規(guī)定藍(lán)曬和按5.3條款規(guī)定加蓋標(biāo)識(shí)章后發(fā)放。5.6.2 因設(shè)計(jì)更改換發(fā)藍(lán)圖時(shí)，在“產(chǎn)品圖紙更改通知單”生效后按本標(biāo)準(zhǔn)5.2和5.3條款申請(qǐng)并辦理曬發(fā)新藍(lán)圖手續(xù)，并隨“產(chǎn)品圖紙更改通知單”一并發(fā)往各部門。5.6.3 被代替

9、的舊藍(lán)圖由各持圖部門的技術(shù)資料管理人員隔離、整理、清單交開(kāi)發(fā)科資料員簽收。5.6.4 持圖部門各類藍(lán)圖因油污、破損須換發(fā)新圖時(shí)，持原舊圖并填寫“曬圖申請(qǐng)單”，經(jīng)開(kāi)發(fā)科主管領(lǐng)導(dǎo)審批，按本標(biāo)準(zhǔn)5.2條款曬制。曬制后，由開(kāi)發(fā)科資料員加蓋與藍(lán)圖相同的印記，藍(lán)圖由申請(qǐng)人自提,舊藍(lán)圖交開(kāi)發(fā)科資料員簽收。5.7 作廢圖樣及設(shè)計(jì)文件的處理5.7.1 各種原因回收的作廢圖樣及設(shè)計(jì)文件，由資料員按相應(yīng)原發(fā)放部門及份數(shù)，進(jìn)行清點(diǎn)核查列出銷毀清單，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后銷毀。5.7.2 對(duì)過(guò)期無(wú)保存價(jià)值的舊底圖，開(kāi)發(fā)科主管設(shè)計(jì)人員提出銷毀申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，由保管人進(jìn)行銷毀。5.7.3 需留作參考的作廢藍(lán)圖，部門技術(shù)資料管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)開(kāi)發(fā)科主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由開(kāi)發(fā)科資料員在所留圖樣、文件上加蓋“參考資料