設備控制程序B0

1、1. 目 的： 使所有與生產(chǎn)直接或間接相關的設備得以有效控制，確保設備滿足生產(chǎn)需求。2. 適用范圍：適用于本公司所有設備、生產(chǎn)工裝、工具、辦公設備、輔助設備、及監(jiān)視和測量儀器設備和其它設施的控制。3. 權 責：3.1設備與固定資產(chǎn)管理課:負責所有設備的建檔管理、外部維修聯(lián)絡及內(nèi)部制作維護和報 廢之統(tǒng)籌管理。3.2 使用部門：負責本課范圍內(nèi)使用的設備需求的申請和內(nèi)部建檔管理；自行編制或由工程部負責編制設備操作指導書；負責設備的日常保養(yǎng)和正確使用。3.3 采購部：負責所有設備的采購實施，具體依采購控制程序（COP-08）執(zhí)行。3.4 倉管部：負責所有設備的入庫與存放。3.5 權限審核人員：負責設備

2、申購及報廢的審批。4. 用語定義： 4.1 設 備：本文件中單獨使用“設備”一詞時，泛指廣義的設備，包括4.2至4.5所列的全部情況。4.2 生產(chǎn)設備：本文件中指直接用于生產(chǎn)的機電類設備，在形體上有給人較大和安裝較固定概念的設備。如流水線、銑床、模具等。4.3 生產(chǎn)工裝：本文件中指在生產(chǎn)或檢查中用于固定或限位部件/產(chǎn)品，以方便加工/檢測所用的裝置但又區(qū)別于生產(chǎn)設備與工具設備。如夾具、治具等。4.4工 具：指加工/組裝產(chǎn)品及設備配件時用于直接加工或裝、拆零件的用具，可以加在生產(chǎn)設備上使用的，如銑刀；也可以是單獨使用的，如電批等。4.5 設 施：包括配電/水/氣、電梯、消防等設備設施。5. 規(guī) 定

3、：5.1 設備申購：設備使用單位，根據(jù)實際工作需要，填寫“設備/輔料申購單”（ASA-PUFM-06），經(jīng)相關權限審核批準后，交由采購部執(zhí)行采購，并辦理相關入庫手續(xù)。5.2 采 購:采購責任部門依據(jù)“設備/輔料申購單”（ASA-PUFM-06）要求之設備規(guī)格及要求交貨日期實施采購，具體依采購控制程序(COP-08)執(zhí)行。或由行政管理部設備與固定資產(chǎn)管理課安排內(nèi)部制作。5.3 驗 收: 設備進廠后，由設管課（必要時可申請相關部門作技術支援）負責驗收，并填寫“設備驗收單”（ASA-ADFM-39）。若不合格，由采購負責退換，并重新驗收，若需要安裝、調(diào)試之設備，需要經(jīng)供應商或公司內(nèi)部安裝、調(diào)試完成后

4、進行試運行確認合格或經(jīng)相關技術部門鑒定合格，方可視為驗收合格。5.4 建 檔：設備驗收合格入庫后，由倉庫人員通知申請單位填寫“領料單”（ASA-WRFM-03）領取。領取時，必須經(jīng)由行政管理部設備與固定資產(chǎn)管理課統(tǒng)一登記、編號、建立檔案，以便于管控。未經(jīng)設管課審批，不得發(fā)放。 生產(chǎn)設備記錄在“生產(chǎn)設備一覽表” （ASA-ADFM-40）中。生產(chǎn)工裝、工具夾具記錄在 “生產(chǎn)工裝、工具一覽表”（ASA-ADFM-41）中。辦公設備/輔助設備記錄在“辦公/輔助設備一覽表”（ASA-ADFM-42）中。符合公司規(guī)定的固定資產(chǎn)條件的設備，報財務部應納入固定資產(chǎn)管理。具體依財務部相關規(guī)定執(zhí)行。5.5 使

5、用： 設備領用后，使用部門應在依本文件5.4.1-5.4.3指定表格建立的本課的設備檔案登記。使用部門或相關技術部門工程師應依據(jù)設備實際操作的必要性，參照原始使用說明書編寫設備作業(yè)指導書【依技術文件編碼規(guī)則編號，具體依文件控制程序（CEOP-01）執(zhí)行】。 使用部門的設備操作人員須經(jīng)人力資源控制程序(CEOP-04)要求接受設備作業(yè)指導書等相關文件和技能培訓合格后，方可上崗。 設備操作需定人、定點按照設備作業(yè)指導書和相關工序作業(yè)指導書【依技術文件編碼規(guī)則編號，具體依文件控制程序（CEOP-01）執(zhí)行】要求操作，不準超負荷、超性能、超范圍使用。5.6維修及保養(yǎng)： 各課室依照設備維護保養(yǎng)制度IC-

6、AD-02制定設備維護保養(yǎng)計劃。5.7 報 廢：當設備已無法維修或經(jīng)濟上不宜修復、或?qū)Π踩a(chǎn)有重大隱患、或?qū)Νh(huán)境有重大污染、或國家政策規(guī)定必須淘汰等情況下，設備需報廢時，由設備使用單位填寫“設備報廢申請單”(ASA-ADFM-49)經(jīng)相關權限審批人審核后，實施報廢處理。設備使用部門及設備與固定資產(chǎn)管理課須在相關的建檔記錄表上注銷此設備。5.8記錄管理：設備管理的所有記錄應依記錄控制程序規(guī)定(CEOP-02)進行歸檔和保管。5.9實際管理中，本文件規(guī)定不足時，各設備使用/管理部門可以另行建立相關設備管理辦法實施管理，但必須報經(jīng)文控中心統(tǒng)一整合并受控。5.10 模具為重要設備，具體依模具管理規(guī)定

7、（IC-AD-03）執(zhí)行。6. 記錄表格：6.1 “設備/輔料申購單”（ASA-PUFM-06）6.2 “設備驗收單”（ASA-ADFM-39）6.3 “生產(chǎn)設備一覽表”（ASA-ADFM-40）6.4 “生產(chǎn)工裝、工具一覽表”（ASA-ADFM-41）6.5 “辦公/輔助設備一覽表”（ASA-ADFM-42）6.6 “設備日常維修記錄表”(ASA-ADFM-44) 6.7 “設備年度維修周期計劃表”（ASA-ADFM-45）6.8 “設備維修保養(yǎng)記錄表”（ASA-ADFM-46）6.9 “設備異常聯(lián)絡單”（ASA-ADFM-47）6.10 “領料單”（ASA-WRFM-03）6.11 “設備

8、報廢申請”(ASA-ADFM-49)7. 支持文件7.1 采購控制程序(COP-08)7.2 作業(yè)指導書(依相關規(guī)定實施編號)7.3 記錄控制程序規(guī)定(CEOP-02)7.4 文件控制程序（CEOP-01）7.5 人力資源控制程序(CEOP-04)7.6 設備維護保養(yǎng)制度IC-AD-027.7 模具管理規(guī)定（IC-AD-03）8. 流程圖:8.1 見附件-2(見后圖)附注： 編寫人員主導：ISO辦： 專 員 張修俊行政部： 課 長 解妙雷參與：行政部： 助 工 易 斌 附件-2 設備管理流程圖 作業(yè)流程 擔當部門 支持文件或記錄設備申請 使用部門 “設備/輔料申購單”（ASA-PUFM-06）

9、設備采購采購部 采購控制程序(COP-08) 設備驗收申購部門 “設備驗收單”（ASA-ADFM-39）技術支援部門設備建檔/入庫設備與固定資產(chǎn)管理課 “生產(chǎn)設備一覽表”（ASA-ADFM-40）“生產(chǎn)工裝、工具一覽表”（ASA-ADFM-41）“辦公/輔助設備一覽表”（ASA-ADFM-42）設備領取/使用使用部門 設備及(或)工序作業(yè)指導書設備與固定資產(chǎn)管理課 人力資源控制程序（CEOP-04） “領料單”（ASA-WRFM-03）設備維護使用部門 “設備日常維修記錄表”(ASA-ADFM-44) “設備年度維修周期計劃表”（ASA-ADFM-45） “設備維修保養(yǎng)記錄表”（ASA-ADFM-46） “設備異常聯(lián)絡單”（ASA-ADFM-47）