采購(gòu)及外協(xié)加工管理程序

1、文件修訂履歷日期版本修訂內(nèi)容制訂審核批準(zhǔn)A0初版1.0 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)品符合規(guī)定要求。2.0 范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、輔料的采購(gòu)活動(dòng)。產(chǎn)品工序外協(xié)加工管理3.0 職責(zé)3.1 采購(gòu)3.1.1 制定采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)采購(gòu)品的跟催。3.1.2 負(fù)責(zé)與供方就采購(gòu)品有關(guān)要求的確定與溝通；3.2 品質(zhì)部；負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)，并保持檢驗(yàn)記錄；負(fù)責(zé)與供方就采購(gòu)品質(zhì)量方面的溝通。3.3 倉(cāng)庫(kù):物料的收、管、發(fā)工作;3.4 各部門(mén):負(fù)責(zé)所需的非生產(chǎn)物料的請(qǐng)購(gòu)；3.5 計(jì)劃部：負(fù)責(zé)識(shí)別外協(xié)加工需求，發(fā)出外協(xié)通知，跟進(jìn)外協(xié)加工進(jìn)度及要求；負(fù)責(zé)生產(chǎn)原輔料需求識(shí)別與請(qǐng)購(gòu)4.0 工作程序4.1 供方（

2、包括產(chǎn)品外協(xié)商）的選擇與評(píng)價(jià)4.1.1 供方的選擇與評(píng)價(jià)按供應(yīng)商管理程序執(zhí)行；4.2 采購(gòu)與外協(xié)4.2.1 采購(gòu)及外發(fā)加工需求A、 計(jì)劃部根據(jù)客戶(hù)訂單，查核倉(cāng)庫(kù)存量情況，填制請(qǐng)購(gòu)單，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于非生產(chǎn)性的物料的采購(gòu)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)主管、副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)；B、 計(jì)劃部根據(jù)客戶(hù)訂單及產(chǎn)品要求，確定所需的產(chǎn)品外發(fā)過(guò)程，填寫(xiě)外發(fā)加工單，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排并跟進(jìn)外發(fā)加工。4.2.2 采購(gòu)與外協(xié)活動(dòng)的實(shí)施A、 采購(gòu)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、從合格供方名錄中挑選相應(yīng)的供方，制定采購(gòu)單，副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)出，訂購(gòu)單的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、交期，產(chǎn)品有關(guān)要求

3、（包括采購(gòu)品的ROHS要求）等；B、 計(jì)劃部根據(jù)不同的外發(fā)需求，從合格供方名錄中挑選相應(yīng)的供方，制定外發(fā)加工單，經(jīng)部門(mén)主管審批后發(fā)出。加工單的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、交期，產(chǎn)品有關(guān)要求（包括采購(gòu)品的ROHS要求）等C、 當(dāng)采購(gòu)品/外協(xié)加工不能按計(jì)劃到達(dá)時(shí)，要及時(shí)評(píng)估延誤后果，通知相關(guān)部門(mén)作出應(yīng)變處理；4.2.3 采購(gòu)的更改.1采購(gòu)或外協(xié)加工要求發(fā)出后，如因生產(chǎn)計(jì)劃的變更或其它因素的變更，相關(guān)人員（采購(gòu)/計(jì)劃部）必須以書(shū)面通知供方，并明確告知更改內(nèi)容，必要時(shí)重新簽發(fā)新的采購(gòu)單或外協(xié)加工單同時(shí)注明原訂單中的某些內(nèi)容作廢，并對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行跟蹤處理；.2更改應(yīng)取得供方的認(rèn)可，讓供方清楚變更的具體內(nèi)容，并跟蹤確認(rèn)；如原采購(gòu)單的取消或更改未取得供方同意，則由采購(gòu)請(qǐng)示總經(jīng)理對(duì)原誤訂的物資進(jìn)行處理；.3 對(duì)發(fā)放到外協(xié)供方的技術(shù)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如已作修改或更換版本，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)通知供方更換；為外協(xié)商提供的治具工材料等，倉(cāng)庫(kù)配合做好交收工作并保持好記錄。4.2.4 采購(gòu)品/外協(xié)加工品的驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，具體按供應(yīng)商管理程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行；4.2.5 當(dāng)有顧客要求或特殊情況必須在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，相關(guān)部門(mén)部必須在采購(gòu)資料中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定；4.2.6 客戶(hù)的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能