公司采購內(nèi)勤工作計劃_1

1、公司采購內(nèi)勤工作計劃公司采購內(nèi)勤工作計劃一、管理方面1、完善采購成本管理體系建設(shè)，推進采購管理規(guī)范化、制度化依托卓達現(xiàn)有的招標采購管理制度，通過整理和規(guī)范，將整個采購流程實行制度精細化管理。在不脫離實行基礎(chǔ)的情況下，進行提升，將采購從面的管理到點的管理，增加采購管理體系延伸性和覆蓋面，提高采購的性價比。2、積極推進實行大招標、大采購戰(zhàn)略積極響應集團跨越式發(fā)展的需要，逐步探索招標、大采購的戰(zhàn)略合作模式，在實踐中完善大招標、大采購戰(zhàn)略的具體操作方案與實施細則。3、完善采購工作手冊采購工作手冊，是采購工作的基本知識、操作規(guī)程、注意事項和成熟經(jīng)驗，是規(guī)范操作的樣本。采購手冊能夠幫助新人迅速熟悉和掌握輔

2、料采購，縮短摸索過程， 降低業(yè)務人員培養(yǎng)時間和成本。在今后的一年里，以采購工作手冊為基礎(chǔ)，不斷發(fā)現(xiàn)其中不足，結(jié)合實際工作進行增補、完善。4、繼續(xù)分解、量化部門工作將每個員工工作分解，并量化到每個崗位，能夠合理分配工作任務、合理搭配崗位和人員，并細化采購崗位人員的工作流程規(guī)范，剔除冗員。量化工作是績效考核的基礎(chǔ)，未來企業(yè)將推行績效考核，同工不同酬，同崗不同薪。二、業(yè)務方面目前集團化采購需求有兩個方面：工程材料設(shè)備的采購，集團日常辦公及物業(yè)公司日常維修用品采購工作。（一 ）工程材料采購1、建立開放式的信息發(fā)布平臺，改進信息采集方式，完善信息渠道建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺，以原來客戶提供信息為主的信息渠道，拓

3、寬成以客戶信息為基礎(chǔ)，聯(lián)合廠家、網(wǎng)站、政策等多層次、多側(cè)面的信息采集方式;把地產(chǎn)建材需求信息，公開向產(chǎn)業(yè)鏈下游公布、延伸， 把國家宏觀政策信息和國內(nèi)建材行業(yè)信息結(jié)合起來，加強對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的全局觀念。信息渠道多樣化，信息調(diào)查全面化， 有助于增加信息的全面性和準確性。加強信息的加工和分析能力，經(jīng)過信息的提煉，能提高行情分析判斷力，為采購提供決策依據(jù)。2、平衡集團和客戶利益，實現(xiàn)共贏提倡合作建立在進廠公平互信基礎(chǔ)上，無不對等區(qū)別對待的理念，增加廠商之間的互信。在合作過程中公開、公平、合理，堅持互惠共贏，以公平的方式降低客戶成本，既而降低采購成本。我們堅持推進接收質(zhì)量標準改革，對每項指標都進行科學核算

4、，并檢驗執(zhí)行效果。xxxx年的目標是確定可持續(xù)使用基本材料標準指標，并對個別指材料標進行調(diào)整，符合公司長期使用需要。3、采集、累積行業(yè)材料信息及廠商信息等各種數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)庫我們在進行采購成本分析時，只有當年的數(shù)據(jù)，缺少以往的數(shù)據(jù)，無法進行對比分析，得出的結(jié)論只能反映當年的情況，不能反映變化趨勢，結(jié)果是靜態(tài)的，不是動態(tài)的。建立年度數(shù)據(jù)庫，為將來的數(shù)據(jù)動態(tài)分析和采購決策提供依據(jù)，比如公司要按照xxxx年基準價進行定位和采購，就要依靠數(shù)據(jù)庫提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4、采購公開、透明，實施陽光采購采購部接受集團內(nèi)部和外部的共同的監(jiān)督，防止吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生，讓采購過程都展現(xiàn)在陽關(guān)下。采購部要加強自身防范，

5、持續(xù)進行思想教育，不斷改進采購制度，用以約束采購行為，加強部門人員的廉潔自律。同時采購部推進信息平臺建設(shè)，在大宗材料設(shè)備采購時提請招標辦進行招標采購，小額度材料報價使用信息平臺公開報價，減少采購中人為因素的影響，原料采購做到公開、透明。(二 )集團日常辦公及物業(yè)公司日常維修用品采購工作采購集團日常辦公及物業(yè)日常維修用品采購工作，有項目多，數(shù)量少， 需求變化大、占用資金量小等特點，針對以上特點，我們應做好以下幾項工作：1、穩(wěn)定上游供應鏈，拓寬供應商渠道為保證公司的正常運行，首先就要穩(wěn)定供應商隊伍，在低庫存運轉(zhuǎn)的情況下，確保及時供貨。現(xiàn)有供應商經(jīng)過多年的合作和供應商的資質(zhì)評定，基本穩(wěn)定。但是也有供

6、應不及時，價格不合理的情況出現(xiàn)，xxxx年應繼續(xù)擴大和更新供應商隊伍和供應渠道，不斷尋找更符合公司需要的供應商，更好的滿足公司生產(chǎn)加工需要。2、進行庫存成本分析，保持日常辦公及物業(yè)維修材料合理庫存保持日常辦公及物業(yè)維修的合理的庫存，既要考慮價格因素行情變化，也要保證生產(chǎn)需要，還要分析資金占用的成本。要合理利用資金，降低庫存成本，就要掌握價格行情，抓住后期價格變化趨勢和規(guī)律，了解生產(chǎn)加工情況和生產(chǎn)消耗，把握好采購數(shù)量和節(jié)奏。三、學習的目標1、提高專業(yè)知識和操作技能全體采購人員要學習財務知識，從xxxx 年開始，兩年時間內(nèi)，采購全體人員必須取得會計從業(yè)資格證書，采購業(yè)務人員要取得采購師認證資格，采

7、購經(jīng)理三年內(nèi)取得注冊成本工程師認證。提高專業(yè)知識，也要提高業(yè)務能力。采購部首先要有自主學習有意識，主動申請參加采購專業(yè)技能方面的培訓，報集團人力部審批。其次在結(jié)合公司培訓同時， 進行部門培訓，采購部員工要向單位其他部門學習，向同行業(yè)其他企業(yè)學習，規(guī)范自己的業(yè)務行為，進行自我提升。再次， 要求各業(yè)務人員必須不定期參加全國新型材料發(fā)布會、展會等，了解新型材料、設(shè)備知識。2、期貨學習期貨學習是專業(yè)知識的一部分，從采購方面來說，期貨具有特殊的重要性。從鋼材期貨、有色金屬材料銅等期限貨價格走勢中，都能反映出與采購相關(guān)工程材料息息相關(guān)。強化期貨學習，利用好期貨工具，發(fā)揮期貨對現(xiàn)貨的指導意義。3、輪崗學習采

8、購部員工，要熟悉和掌握各崗位的工作，做復合性人才。在xxxx 年采購間歇期， 采購部內(nèi)部輪崗學習，達到能熟練操作采購流程中每個崗位的工作。然后部門間學習，向工程部、銷售集團、監(jiān)察部、物業(yè)公司學習。公司采購的內(nèi)勤工作計劃一、供應商管理：時間： 8 月份 -10 月份1、供應商管理存在的主要問題：(1)缺少實力的一手供應商直接生產(chǎn)廠商;(2)沒有比價環(huán)節(jié)，行政指令性下達;(3)未簽訂采購合同及約束協(xié)議;(4)采購被動，受供應商牽制。2、解決方法：(1 考核評估工作?！疽姽藤Y料表、 供應商考核表和供應商樣品評估表 】對現(xiàn)有供應商進行綜合評估，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求。對這些供應商進行篩選，符合

9、評估標準的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門向著每種物料有3 家以上的供應商努力， 爭取各種產(chǎn)品逐步達到此要求。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質(zhì)。新開發(fā)供應商初次合作，根據(jù)實際情況須組織由總經(jīng)理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板OK的廠商進行驗廠程序。(2 節(jié)后交總經(jīng)理室核準確認，相同材質(zhì)的物料返單，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購，同時該采購物料的檢驗記錄報告判定結(jié)果須交付總經(jīng)理室并對應供應商報價比價表各備案一份。(3)原有供應商須補簽采購合同和相關(guān)約束協(xié)議，新供應商一律在初次

10、合作時簽訂采購合同。重點培養(yǎng)主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協(xié)議(合作方式的業(yè)務洽談等，需要上級主管領(lǐng)導組織執(zhí)行)。(4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，采購部知會相關(guān)部門并積極應對。同時， 對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作。二、各部門的配合及采購流程：1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：(1(2)采購清單請購物料名稱不規(guī)范，同種產(chǎn)品寫法多樣，不能一次性提供準確的規(guī)格型號及樣板參照，概念模糊不清;(3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂

11、采購部作業(yè)計劃;(4)經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡(luò)的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何;(5)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡(luò)，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發(fā)生;(6)采購流程沒有形成規(guī)定，導致賬目處理流程混亂無章，單據(jù)不統(tǒng)一;(7 人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失。2、解決方法：(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統(tǒng)計異常物料);(2)如果需要報價，新產(chǎn)品須在三個工作日內(nèi)提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表;(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購

12、開發(fā)并配合采購部工作;所有業(yè)務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務部和品保部共同簽板確認(設(shè)變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費);(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商;(5)制定采購合同，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂采購合同(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨;(7)供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關(guān)的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部;(8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料除工程部和板房請

13、購的樣品材料及各部門代購產(chǎn)品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結(jié)對賬單相關(guān)清單也需要逐步規(guī)范;(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;(10)按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產(chǎn)需要。三、部門管理：1、管理制度和流程存在的主要問題：(1)管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團隊未形成;(2)部門界限不明確，職責分工不協(xié)調(diào);(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構(gòu)不完善。2、解決方法：(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現(xiàn)金采購和月結(jié)采購流程(2)收集供應商資料(廠家資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長期合作廠商;(3)收集產(chǎn)品

14、資料備做產(chǎn)品色卡;(4)會議室或辦公室開會(總結(jié)工作)。四、采購成本控制及采購效率：1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：(1)不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板 OK的常規(guī)品 質(zhì)標準落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至增加了正常成本采購;(2)品保部異常檢驗記錄報告比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續(xù)單，并且以往的品保檢驗記錄報告均有據(jù)可 查;(3)采購交期和品質(zhì)抵對，導致采購效率不高，影響生產(chǎn)上線進度。2、解決方法：根據(jù)原有供應商采購單價資料，進行性價比分析，從中找出價格差異，并比照之前的品保異常檢驗記錄報告做好與篩選淘汰后的合格供應商進行價格優(yōu)惠的

15、洽談和實施落實。采購周轉(zhuǎn)率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數(shù)量和適當?shù)牟少彆r機，既能避免車間生產(chǎn)停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。采購相關(guān)人員須經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物料的使用狀況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統(tǒng)計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據(jù)。五、交期及品質(zhì)：根據(jù)訂單生產(chǎn)周期，客觀合理地確認采購周期;區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀地認識和判定品質(zhì)。1、交期（1）采購部交期跟催存在的主要問題：1）使用MSN 轉(zhuǎn)發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期，導致交期誤

16、差;2）沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的實際生產(chǎn)狀況統(tǒng)計采購周期而進行交期確認，采購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差;生管部門沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點（材料難度）和生產(chǎn)周期科學安排并確認回復合理的出貨日期，業(yè)務部門缺乏生產(chǎn)常識和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務能力;3）業(yè)務部、生管部、品保部和工程部沒有對產(chǎn)品的質(zhì)量等級和價格層次進行有效區(qū)分，導致材料采購品質(zhì)標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期的跟催完成;4）生管部門和物控做庫存采購的LST/LPST丁單和業(yè)務訂單采購沒有進行有效區(qū)分， 即常用材料安全庫存采購和現(xiàn)貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不

17、符合實際的交期跟催進度以及知會相關(guān)部門。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋PU1000碼，皮革供應商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運輸環(huán)節(jié)的周期1-5 天，所以皮革的實際生產(chǎn)周期是7-12 天，但也存在5 天可完成的生產(chǎn)周期事實，不過這種情況其中多數(shù)是自行批量生產(chǎn)做庫存現(xiàn)貨的常用紋路， 可提前安排送貨。若我們根據(jù)5 天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實際生產(chǎn)周期為10-15 天，但卻不包括設(shè)計和開模打樣周期7-10 天在內(nèi)，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為20-25 天 ;其它小五金也存在3-7天的生產(chǎn)周期，但也不包括設(shè)計和開模打

18、樣周期等等。（2）解決方法：1）重新制定采購周期統(tǒng)計表;2）生產(chǎn)計劃排程表：生管部門必須提供更新的生產(chǎn)計劃排程表給采購部一份，采購部門相關(guān)人員根據(jù)此排程表跟催物料進度，將異常知會生管、物控和倉庫;3）聯(lián)絡(luò)單式送達到各相關(guān)部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環(huán)節(jié)的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據(jù)，避免推卸責任和不擔當。2、品質(zhì)（1）品質(zhì)異常的主要問題：1）產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現(xiàn)象，導致控制品質(zhì)及跟催溝通被動：沒有開發(fā)豐富的供應商資源，但有開發(fā)的新供應商卻被轉(zhuǎn)單到不配合的供應商進行采購;2）部分業(yè)務未能與生管、品保（重點）部門

19、達成品質(zhì)方面的共識，常主觀想象而沒有概念;3）部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質(zhì)標準的客觀事實，跟客人就品質(zhì)問題不能客觀協(xié)調(diào)，導致品質(zhì)標準高于市場實際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。（2）解決方法：尋找多家供應商打樣確認品質(zhì)，產(chǎn)品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均送業(yè)務部對應客人的業(yè)務跟單人員，轉(zhuǎn)交品保部進行常規(guī)測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業(yè)務確認結(jié)果。凡屬業(yè)務客人指定的供應商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣，若客人能夠接受，品質(zhì)均按照該供應商的原有相同材質(zhì)采購，主要責任由客人和業(yè)務負責承擔，而且業(yè)務和廠務協(xié)理、物控經(jīng)理必須以聯(lián)絡(luò)單的書面形式會簽OK后通知下達到采購部。否則，采購部有權(quán)

20、拒絕執(zhí)行。六、采購權(quán)限：(1)接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作;(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門采購中出現(xiàn)的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請以書面形式經(jīng)上級簽字后下達，采購部接到指令后開始正式作業(yè)。采購部拒絕執(zhí)行高于市場同種同質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)均價的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總經(jīng)理室知曉或批準的已合作供應商之外;(3)采購部通過供應商報價比價表確定供應商，并且供應商報價比價表須交總經(jīng)理室簽核最終確認 OK,而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈 送IQC檢驗記錄報告報總經(jīng)理室備案一份，做到公開透明。公司采購內(nèi)勤工作計劃精選一、供應商的選擇。首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質(zhì)， 樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡(luò)，用以獲得最理想的采購價格和品質(zhì)。二、