新版出口退稅軟件培訓(xùn)課件(外貿(mào))

1、skytech ；華天科技新版出口退稅申報(bào)軟件培訓(xùn)（外貿(mào)企業(yè)）2013-4-22本次培訓(xùn)內(nèi)容、軟件安裝及配置二、軟件錄入規(guī)則三、申報(bào)期限規(guī)定四、軟件申報(bào)流程skytech:一、軟件安裝及配置skyh:軟件安裝及配置向?qū)к浖蘒t次運(yùn)行在非 系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫確認(rèn)軟件運(yùn)行軟件環(huán)境及履件配S是否符合要求«夭出口貨物退 «免）稅軟件下K 井安裝歷史數(shù)據(jù)遷移登錄軟件填寫金業(yè)基本信恵查«商品代碼庫版 本，按II更新商品 代碼庠軟件運(yùn)行環(huán)境軟件環(huán)境Windows 2000、W indows Xp 32位、WinVista 32位、Win? 32位硬件環(huán)境P4以上CPU內(nèi)存512M

2、以上硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個(gè)以上（含2個(gè)）。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；sky tech:能正常訪問擎天網(wǎng)站http:/tax. skynj. com$外貿(mào)企業(yè)在升級(jí)期間進(jìn)行出口退稅的申報(bào)工作,需要安裝兩個(gè)軟件，分別是：I、“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)）單機(jī)版” 用來錄 入、生成和打印申報(bào)數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報(bào)。2. “新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”用來上傳新格式申報(bào)數(shù)據(jù)文件.下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。skytech 打開I E瀏覽器，揄入t2X skvnj. com網(wǎng)址后.進(jìn)入出 口退稅網(wǎng)站，如下圖所示。點(diǎn)擊下圖頁面中的"下載中心”進(jìn)入。skgh軟件下載（一）-新版出口退稅軟件下載點(diǎn)擊網(wǎng)頁中左側(cè)的“江蘇新版申報(bào)端下載&

3、quot;旁邊的MORE的字樣進(jìn)入下載界面。±nirw« ft *e<Atca審 toacTty>-O««IM* < 5E ea «xiW 厶 «t4M«JITMR.8AilW*«； fCI9juiv<k MAR *na軟件下載（一）s/fylech ：新版出口退稅軟件下載點(diǎn)擊“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)） 樣進(jìn)入下載界面。a««tt «»««訂樣 sttKoNPanFtt£02-01-22yh«(fi±

4、;6S佩9猖和Q <刑4>血行VS 01w-ffecw! fc ajfija-L-XLj-flOtLe&iA-jii£02-0(-25£02-0(-25矽M*K：由叫丄希祕(mì)冋上軻江»京«目対巨»劭CisWSJWRt申filH土加左 11下«| ffEfcfca«Hae <空產(chǎn)> 心«9筋* on sc【"個(gè)i irtfi比口4角a棺鉗（M'ff>00 owmise*c»ifrtf«林林COE®山稍品乂M «（7nUPMi

5、tfa械t*2用皆rtV 常血口«角a傳爭(zhēng) 1* <*»> 初JKW Cri 0030陽血 1仃血電角a框等峙 <空產(chǎn)> 荀WKe m ODR <4壽茫oe 000）Sa2-0X2Sa2YX3SStt2-<3X32£012-<3-25siMorte2OUPW5軟件下載（一）新版岀口退稅軟件下載進(jìn)入下載界面一拉到最下方，點(diǎn)擊“江蘇版申報(bào)軟件 貿(mào)）單機(jī)版0*- 工«rK77N；A>m« VIM、，WttQo,冷*>*<<&、”M«r '、/* . K/i 奔

6、.amiE«»na-3.4 *S* 打【0«4«fnV>K6nez 二制15 C3 ocoaU 船巳!<>«&彗疋E靜用農(nóng).第本卅«心：siimMttso出 nima皿忙JM辟 HEEL出c）»次»入好®SXQ帥陽麻芒待呂畚EERSA代碼 “再 小紐,”*" *是fixS«A*兒«"*代時(shí)歹* 示Fwa代W,祥后«節(jié)*惟仙r?氏歳 4疋1/«審戶fr2&n利：化噲認(rèn)常«<xe）Hd<正電瞋&

7、#171;砂"、釦X丁RAK耐可的同3. 正尬氏9金«>*>»倬：砂坯削氏磁It:T«aiv：»R > »KJK軟件下載（二）二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載點(diǎn)擊網(wǎng)頁中江蘇新版申報(bào)端下載區(qū)中的"新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具” 字樣進(jìn)入下載界面HS：*Pn>K九HSwrwiw辛 像：&&幼鼻*GXB： WPI >2OlZ-aZ-Z3口啊*!«湊韻 < 空產(chǎn) IDi ooDoCsDiZQSfe?201212-23*«七口C也nive 01 QOOOCZDIZOZZZJ

8、71;*«9些瀚上ttVTJIzoirrwoz2oimz*r (僂n«*ttn上比如下3ff*»P*rtzoi2OTOiA 代迫WC nWHrWUe中#«耿停*盧叩戶E5« D 區(qū)竝 Jidr2oit-a>-ozzQi£-az-zo20U-«-50It O出 UBA釈枷rss JlW伶 iHM I20108-20納«；土口1£越0）»茨筑<生嚴(yán) > XtUK«« OOJKiOt < 0乂Ma田焰40209 HZ4h魚口週他m跌< 丹IS >

9、 A«ur” ao aooE < s>：&*nuw«t)aoi-ox)£«h«tBO£Wni*tt< 主產(chǎn) > I WWJR. OO OOOCt£OllOe90320n-»-30兼出QiRtft牛痘丹jR >00. OOOOt£OtlOe»J£0H-»-30軟件下載（二）二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載進(jìn)入下載界面一拉到最下方，點(diǎn)擊“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具” C¥A：新糸統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具xfrBaH：戀務(wù)：3X2-00-02tX«

10、:卞t« E9刃擊追 ZBs*saff：'P遠(yuǎn) _二_ 下如:skytech:新版岀口退稅軟件的安裝與配置下載后的文件如下，雙擊文件進(jìn)行解壓。201300161696)進(jìn)入如下圖界面，選擇目標(biāo)文件夾路徑后廠點(diǎn)擊:;安裝” O9kyhter、 -新版出口退稅軟件的安裝與配置釋放出新版岀口退稅軟件安裝包，如下圖。雙擊安裝包，開始新版出口退稅軟件的安裝過程。a軟件安裝步驟軟件安裝步驟執(zhí)行安裝文件。點(diǎn)擊【確定】i【是】f如果電腦上沒有Framework?-0.首先會(huì) 提示安裝Framework2.0請(qǐng)一定選擇安裝不要取消。執(zhí)行安裝文件。點(diǎn)擊【確定】i【是】f如果電腦上沒有Framew

11、ork?-0.首先會(huì)提示安裝Framework2.0請(qǐng)一定選擇安裝不要取消。onoi qjLja«9*««> mSWT 心 mi skytech:P » H 'iisy*軟件安裝與配畫(-)r UiK> >f ' . VtiT7- O SaitMiWiizCvd nil aide til'i£*t# U rtuHf t IB) KIT |rt«a«iaitftX(ft)我»«理斥統(tǒng)ttftInat Al 1:111 V*« «< 4Wri

12、corne t* gesft /Miip*點(diǎn)擊【Next】進(jìn)入下一步。askytech 前面的方框打鉤點(diǎn)擊【Install,安裝視電腦配£而定.一般需5=5 分鐘進(jìn)入這個(gè)界面點(diǎn)擊【下一步】-在“我接受”前打鉤點(diǎn)【下一步】軟件安裝與配s (-)這里可以選擇全部或定制選擇全部是采用默認(rèn)路徑進(jìn)行安裝如果需要更換安裝路徑點(diǎn)擊 【定制】進(jìn)行其它路徑的選擇選擇好安裝類型點(diǎn)擊【下一步】。建議采用默認(rèn)路徑安裝。skytech ：軟件安裝與配S (-)點(diǎn)擊【安裝】。軟件安裝與配畫（-）安裝完成后點(diǎn)擊【完成】在桌面上找到新退稅軟件圖標(biāo)，雙擊即可運(yùn)行軟件.9乂岀uft物X g K申WE半址牧件（廿心】Dw

13、o貨）理紉門 P 口免件低 天退聶skytech ；圖-圖二skytoch軟件安裝與配畫（-）亠"i&稅軟件第一次運(yùn)行時(shí)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，我們要求在非系統(tǒng)盤下創(chuàng) y 建數(shù)據(jù)庫。新申報(bào)端運(yùn)行程序和數(shù)據(jù)庫是相互獨(dú)立的，且數(shù)據(jù)庫不允許存放在系 統(tǒng)盤中，因此不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。首次安裝軟件需要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫，如圖一，選擇數(shù)據(jù)庫存放路徑，點(diǎn)擊確定即可創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫名為taxmastor. dbo若企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫文件所在路徑，點(diǎn)擊確定，即出 現(xiàn)如圖二的提示.表示數(shù)據(jù)庫連接成功。e?feiSinau X " ircJiMMXXiQ $c*天出口g«

14、;B （免）稅申i-tA- 1沁I石91號(hào) tftttgC*MW沁 qno 1 SVbr .» 1 «««CH解U »I £»Vftea骨曲 第和K序v« ««>«a««AMC冷,4* B iSP w f 海卷業(yè)代碼、納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人 中文名稱、登記注冊(cè)類型.納稅信用等 級(jí)（老企業(yè)一般為（新辦和小型出口企 業(yè)納稅信用等級(jí)選E）.納稅人類型（一 般為增值稅一般納稅人.經(jīng)營(yíng)者類型. 納稅人狀態(tài)（正常，以上項(xiàng)目謂企業(yè) 按照退免稅認(rèn)定表如實(shí)填寫。組織機(jī)構(gòu)代碼：一般

15、是稅號(hào)后9位。退稅開戶行代碼、退稅賬號(hào)：按企業(yè)實(shí) 際錄入，也可在出口退（免稅認(rèn)定表 上找到。法人代.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員：按企業(yè) 實(shí)際情況填寫.退稅計(jì)算方法：外貿(mào)：免退。進(jìn)料抵扣方式：外貿(mào)企業(yè)不需錄入。skytech ；skyt9Ch:Atit零關(guān)代»|i33?n4ooao幃康ffi而EXSy：瞞Bi&樓ti關(guān)代碼|a>)cpipi<rrs免于iStHHeM崩單 ffl上收匚讓館 蔚辦 -hSUdk0丄? oTW企業(yè)信息配S （二）征稅機(jī)關(guān)代碼.征稅機(jī)關(guān)名稱.退稅 機(jī)關(guān)代碼-退稅機(jī)關(guān)名稱，直接影響 企業(yè)正式申報(bào)是否成功.務(wù)必正確填 寫。征.退稅機(jī)關(guān)代碼：見下頁請(qǐng)企業(yè)

16、 務(wù)必填寫正確的征退稅機(jī)關(guān)代碼批準(zhǔn)日期按出口退（免）稅認(rèn)定表上 填寫六類企業(yè)：填寫“否Jskytech ；征稅機(jī)關(guān)名州工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局第一稅務(wù)分州工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局第二稅務(wù)分州工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局第三稅務(wù)分州工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局第四稅務(wù)分局征稅機(jī)關(guān)代碼skytech 軟件安裝與配S (-)退稅機(jī)關(guān)代碼表=務(wù)必錄入正確退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)名稱321701蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局第一稅務(wù)分局321702蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局第一稅務(wù)分局321703蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局第三稅務(wù)分局321704蘇州工

17、業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局第四稅務(wù)分局注意保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號(hào)不可以直接修改，界面顯示 灰色0_入 0 4芾p匕弋:- 氏 血電）1 K 金 & j .3It注意 企業(yè)信息配置完成以后點(diǎn)擊保存，會(huì)顯示需要重新進(jìn)入軟件才 能生效。點(diǎn)擊確定，s新登錄軟件。歷史數(shù)據(jù)遷移為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完整性，新出口退稅軟件提供歷 史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老系統(tǒng)中的部分申報(bào)數(shù)據(jù)批量 遷移至新系統(tǒng)中。提醒務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企 業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和國(guó)稅局審核數(shù)據(jù)一致。歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容-外貿(mào)企業(yè)出口明細(xì)、進(jìn)項(xiàng)明細(xì)、進(jìn)料加工手冊(cè)登記、進(jìn)料加工免 稅證明。（件安裝與配置二二提醒 第一次配置企業(yè)信患

18、后，退出軟件重新登錄再進(jìn)行 遷移，并按照操作步驟進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)遷移方法,企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 打開歷史數(shù)據(jù)遷移界面，如果為新辦用戶，或從未在老系 統(tǒng)中申報(bào)過退稅數(shù)據(jù)的，可點(diǎn)擊“取消。19kyt9chi件安裝與配置u老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫的方法有兩種第一種方法：可以點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上的【査找】按鈕，打 開數(shù)據(jù)庫搜索界面.點(diǎn)擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，企業(yè)可 以根據(jù)ffl況選擇。aait-WfC I ：Q C（件安裝與配暨二二第二種方法：點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，在彈岀文件夬中，選中打開老系統(tǒng)軟 件的數(shù)據(jù)庫Tssb.tndb文件，確認(rèn)退稅機(jī)關(guān)代碼.海關(guān)代碼和需導(dǎo)入 申報(bào)數(shù)

19、據(jù)的所屬期（如果所屬期不填.默認(rèn)導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。i skyt9ch邂安裝與配牡三商品代碼庫更新新出口退稅軟件的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站（tax. skyn j. com ）或國(guó)稅局網(wǎng)站下載。老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫不能通用，下載時(shí)請(qǐng) 注意。新申報(bào)端碼庫更新時(shí)不需要輸入啟用時(shí)間，碼 庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含所有歷史碼 庫。askytech 世學(xué)裝與配skyhJtt* 1 XJt臺(tái)n序iUBan金口僞Af»護(hù)XVMB?9A町a(chǎn)wiw%Xtift代匕雜護(hù)ararira»»C庫伶/3*0阿上*乘a吉OD t-Q記錄?M：當(dāng)訂記錄2，鬲用B耐匚更祈|館(D) 葉M

20、3W軟件安裝與配置(三)商品代碼庫更新點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫，點(diǎn)擊 【導(dǎo)入】即可。備注：由于新系統(tǒng)碼庫條數(shù)較多，分鐘時(shí)間，請(qǐng)耐心等待。因此更新需要10 - 20al1? 1.注«:新軟件藝次安裝后已含有*新商品代碼無需再更新;如政策.稅率調(diào)S后有新碼庫發(fā)布時(shí)再更斷askytech ；新申報(bào)軟件的在線升級(jí)軟件現(xiàn)在提供在線升級(jí)功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會(huì)彈 出更新提示窗企業(yè)可以按照需要進(jìn)行下載更新軟件版本號(hào)的查看：菜單欄選項(xiàng)【幫助】一【關(guān)于】。出口企業(yè)逼免稅申報(bào)糸我skyh腹本號(hào)：V6. 00.301 ca機(jī)版）（浚布日HR 20120113） 逋用企業(yè):-

21、«納81人I外業(yè)I新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具安裝與配置下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”文件如下圖。雙擊文件進(jìn)行安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件相同。 安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具如下圖，名稱為“擎天傳 輸平臺(tái)軟件”。a雙擊桌面上"擎天傳輸平臺(tái)軟件”圖標(biāo)進(jìn)入如下界面32MaM75Q5>M4t*«*»*；skytech:tiElWCHfits*id業(yè)mKuH-Aon«*ObM首次運(yùn)行，謂先點(diǎn)擊“用戶注冊(cè)”，登記企業(yè)相關(guān)信息。企業(yè)稅號(hào)：in填寫正確的15位稅號(hào)。 密碼、重復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置， 請(qǐng)記錄好設(shè)置的密碼。企業(yè)類型：從下拉框中選擇外貿(mào)企 業(yè)。海

22、關(guān)企業(yè)代碼：填寫正確的10位海 關(guān)企業(yè)代碼。退稅機(jī)關(guān)代碼：請(qǐng)正確填寫退稅機(jī) 關(guān)的代碼，可參見前頁退稅代碼表.驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的倍息錄入。填寫完成，點(diǎn)擊“保存”按鈕，注 冊(cè)成功后進(jìn)行軟件登錄。二、軟件錄入規(guī)則skyt9ch:數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報(bào)關(guān)號(hào)+0+2 位項(xiàng)號(hào)進(jìn)貨憑證號(hào)錄入位數(shù)為18位，規(guī)則為增值稅發(fā)票代碼+ 發(fā)票號(hào)碼單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān)單 號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào)匯率、退稅率、計(jì)劃分配率乘以100。新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào)13期，跨年岀口數(shù)據(jù)，按正常所 屬期申報(bào)。新系統(tǒng)申報(bào)端中取消了發(fā)票分批單。skytech ：4申報(bào)期限規(guī)定

23、skyt&ch:申報(bào)期限規(guī)定skytech 政策規(guī)定（最新）財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物增值稅和消費(fèi) 稅政策的通知（財(cái)稅2012139號(hào)）國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布岀口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi) 稅管理辦法的公告（國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)） 放寬企業(yè)申報(bào)退稅期限取消延期規(guī)定。原規(guī)定企業(yè)須在貨物報(bào)關(guān)岀口后90天內(nèi)申報(bào)退稅，否 則不予退稅，現(xiàn)修改為當(dāng)年岀口的貨物須在岀口的次月 至次年4月30日前的各個(gè) 增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)退稅。 逾期的，企業(yè)不得申報(bào)退稅。延期申報(bào)的規(guī)定取消。；skyf0chskyiech(1)退稅申報(bào)流程進(jìn)貨明細(xì)錄入關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入出口明細(xì)錄入一致性檢查skch退稅數(shù)據(jù)錄

24、入出口貨物明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)錄入依據(jù)-報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）或代理出口證明-核銷單或遠(yuǎn) 期收回證明、岀口外銷發(fā)票心«年月te次 關(guān)S母 由出岌 録尹a歸 meiB麗6馬A名你 +矍flpfe計(jì)oco出口淫敘&1 <1 »ifi* ill:»llilOLOCiW«laha；qiwajj1 11 t l'tt區(qū)朽柚zJzJ 遠(yuǎn)翩Hktk£l£胳*出口自險(xiǎn)號(hào)zJ«a1保因？1侑IS宇fAd1.、"«.0«OI佶M宇1、M» >skylech；I退稅數(shù)據(jù)錄入skytech ；部門代碼：默認(rèn)為00,不按部門核算的企 業(yè)不福要修改。關(guān)聯(lián)號(hào)：15位數(shù)字；申報(bào)年月（6位）+批 次（2位）+部門代碼（2位）+流水號(hào)（5 位）0單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一 關(guān)聯(lián)；出口發(fā)票號(hào)；按