市煙草公司卷煙倉儲配送中心非法人實體化運行評價報告

1、*市煙草公司卷煙倉儲配送中心非法人實體化運行評價報告為進一步明確物流非法人實體化運作的工作內容，規(guī)范卷煙物流運行模式、工作機制和管理標準，確保煙草商業(yè)企業(yè)物流非法人實體化運行管理規(guī)范（以下簡稱：規(guī)范）落實到位。近日，*市煙草專賣局（公司）按照*（*）相關要求，依據規(guī)范內容，對*市煙草公司卷煙倉儲配送中心非法人實體化運作進行了全面評價，確保非法人實體化運行水平不斷提升?，F(xiàn)就評價工作開展情況報告如下。一、基本概況為充分發(fā)揮物流在“卷煙上水平”中的重要支撐，不斷提升商業(yè)企業(yè)卷煙配送中心的成本意識、運營能力和競爭水平，積極落實國家局（總公司）“全行業(yè)推行物流配送中心非法人實體化運作”的工作部署，省局（

2、公司）在2013年下發(fā)推行物流配送中心非法人實體運作實施方案，要求在全省推行配送中心非法人實體化運作，并確定天水作為試點單位之一。至2014年8月，天水市公司初步完成了配送中心非法人實體化運作的落地運行，并承辦了全省商業(yè)系統(tǒng)配送中心非法人實體化運作暨精益管理現(xiàn)場會。2015年6月省局（公司）下發(fā)規(guī)范后，天水市公司立即組織相關人員集中學習、派員參加行業(yè)規(guī)范培訓班，準確掌握規(guī)范要求，以規(guī)范內容為導向，全面梳理中心非法人實體化運作情況，及時對運行模式、工作機制和管理標準予以對照檢查，確保非法人實體化運作水平不斷提升。截止目前，天水煙草配送中心非法人實體化運作整體運行規(guī)范。二、評價工作開展情況天水煙草

3、配送中心非法人實體化，是以“業(yè)務單位、成本中心”為核心基礎，建立“啟動輪”四大運營體系與“聯(lián)動輪”三大溝通界面有效互動關系的“齒輪聯(lián)動”運作模式。通過配送中心非法人實體化的研究和投入運作，實現(xiàn)天水煙草配送中心物流資源全面整合、統(tǒng)一管理的目的。（一）比對規(guī)范內容，全面梳理配送中心非法人實體化運行機制1、物流組織體系自2014年開展物流非法人實體化運作工作以來，天水煙草配送中心逐漸理清了自身的定位，明確了由市局（公司）直接管理，省局（公司）物流管理處業(yè)務指導，以卷煙配送為核心業(yè)務，統(tǒng)籌轄區(qū)卷煙物流工作計劃的制定與落實，全面管理天水煙草物流工作開展的組織體系。2、業(yè)務體系目前，天水煙草配送中心主要承

4、擔將卷煙按照客戶訂單配送至轄區(qū)零售客戶店鋪的業(yè)務，結合實際工作細化來看業(yè)務開展分為到貨暫存、條煙分揀、送貨到戶三個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)承接較為緊密，環(huán)節(jié)內工作流程清晰，整體業(yè)務體系符合規(guī)范要求。3、管理體系在物流管理工作上，天水煙草配送中心立足成本中心和核心業(yè)務的定位，妥善處理配送中心與服從市局（公司）直接管理的關系，目前已基本實現(xiàn)了“資源統(tǒng)一管理、業(yè)務獨立運作、費用統(tǒng)一管控、人事管理適度授權”的非法人實體化運作模式。（二）全面評價中心組織機構、職能職責1、組織機構自開展非法人實體化運作以來,天水煙草配送中心按實施方案，結合天水市煙草公司物流發(fā)展目標和非法人實體運作的管理要求，在配送中心現(xiàn)有儲配部、送

5、貨部和綜合部的基礎上增設財務部、安全部，將綜合部改為綜合技術部。同時，在滿足業(yè)務需求的基礎上，將轄區(qū)內9個對接點精簡為8個。2、職能職責為保證非法人實體化運作工作有序推進，天水煙草配送中心在非法人實體化運作落實過程中，全面梳理了5個部門以及經理、副經理等29個崗位的工作內容和職權范圍，明確中心、部門、崗位職能職責，消除多頭、重復處理工作的情況，同時，通過將職能職責內容納入綜合管理體系，確保職能職責的清晰與有效執(zhí)行。（三）對照規(guī)范要求，理清物流資產、財務、人員和對接點管理1、資產管理在資產管理方面，天水煙草配送中心目前物流資產總額為6090.3萬元（其中：房屋、建筑物資產總額為3122.9萬元，

6、倉儲分揀物流設備資產總額為977.4萬元，家具器具類資產總額為434.3萬元，運輸設備437萬元，電子設備82.6萬元，無形資產1036萬元）。按照“歸口管理、分級負責、責任到人、物盡其用”的原則，由配送中心對房產、車輛、設備以及無形資產等物流資產進行統(tǒng)一調配使用。此外，在物流資產的新增、變更、維護、報廢方面，配送中心嚴格按照市局（公司）實物資產管理辦法、無形資產管理制度要求，流程化、痕跡化開展資產管理工作。2、財務管理為確保財務工作的規(guī)范性，構建了天水市公司非法人實體運作統(tǒng)一成本核算操作規(guī)程、天水煙草配送中心物流費用核算細則、天水煙草配送中心卷煙物流費用預算管理制度等制度，對物流費用進行細化

7、和分類管理，完成了物流費用與市公司費用的剝離，由配送中心對物流費用進行全面綜合的實時管理，目前已基本實現(xiàn)了物流費用“預算管理、定額管理、單獨核算”的目標，形成了以預算、核算和評價為主要內容的物流成本精細化管理體系。3、物流從業(yè)人員管理物流非法人實體化運作工作中，在人員管理中，一是在人事管理方面，天水煙草配送中心嚴格按照市局（公司）勞動用工管理辦法相關要求，采用經理負責制，遵循崗位配置科學化的原則，副科級（含）以上干部由市局（公司）通過公開選拔任命，副科級以下管理人員由配送中心按照市局相關人事制度規(guī)定，結合崗位需求進行選配，報請市局黨組審批后執(zhí)行。二是在績效考核管理方面，制定了配送中心績效考核管

8、理制度，按照制度要求，天水煙草配送中心成立了績效考核小組，由考核小組對各部門、各崗位按績效合約書開展考核，同時依據考核結果獎勤罰懶，確保工效掛鉤。三是在薪酬管理方面，中心堅持在天水市煙草專賣局（公司）薪酬套轉辦法的指導下開展工作，確保做到獎罰有度。四是在培訓管理方面，為保證員工工作水平、能力的不斷提升，中心按天水市煙草專賣局（公司）職工教育培訓管理辦法要求，積極開展員工培訓工作。4、對接點管理在對接點管理上，天水煙草配送中心通過打破行政區(qū)域，將對原有9個接點整合為8個，按照“統(tǒng)一規(guī)范管理、統(tǒng)一核算口徑、統(tǒng)一服務標準、統(tǒng)一考核體系”的原則，制定了對接點管理辦法，實行垂直管理與屬地管理相結合的方式

9、。（四）參照規(guī)范要求，全面梳理物流業(yè)務流程管理體系建設與物流標準化工作1、物流業(yè)務管理體系在物流業(yè)務管理方面，天水煙草配送中心按照實施方案相關要求，從商流、物流、資金流、信息流四個方面，深入梳理了中心物流業(yè)務開展情況，全面理清自身業(yè)務開展范圍、流程。同時，為保證物流業(yè)務在有效管控下規(guī)范開展，中心在市局（公司）綜合管理體系中對物流工作各項業(yè)務開展制定了嚴格的程序。截至目前，中心已建立了一套主線清晰、層次分明、結構合理的物流業(yè)務管理體系，符合規(guī)范要求。2、物流標準化工作以省局下發(fā)的物流工作標準為依據，通過中心、部門、作業(yè)區(qū)、崗位四層分解，將流程、標準、記錄分解到崗位，明確每個崗位履行職責所需的標準

10、，修改、完善崗位說明書30項、危險源及控制措施、環(huán)境因素及控制措施、應急預案5項、安全承諾書，新建作業(yè)指導書16項，確保崗位人員的規(guī)范操作，有效推動標準落地。（五）評價結論經對照規(guī)范展開全面評價，天水煙草配送中心非法人實體化運作工作在運行模式、工作機制和管理標準等方面均符合規(guī)范內容要求，工作運行良好、穩(wěn)定。三、物流非法人實體化運行效果在省局（公司）關于物流非法人實體化運作的指導下，天水煙草配送中心非法人實體化運作經過近兩年的實踐和探索，目前已取得了以下三個方面的成果：（一）機構設置進一步合理在組織機構設置方面，通過增設和調整機構的設置和人員配備，明確各部門工作職責范圍，通過優(yōu)化，目前配送中心人

11、員編制共81人，比非法人實體化運作前的94人，減少人員編制13人，機構設置進一步合理（二）實現(xiàn)財務獨立核算，物流成本有效控制。通過明確標準、定額管理、精打細算和財務分析，成本管理意識進一步增強，持續(xù)提升物流成本控制能力。自非法人實體運行以來，截止2015年8月底，在銷量與去年同比略有增長的基礎上，全市卷煙物流費用為1016.95萬元，同比減少45.68萬元，降幅4.3%；扣除不可控費用，單箱物流費用為38.05元/箱，同比去年46.57元/箱，下降18.3%；2014年全年人均配送效率為1147.82箱/人，同比2013年738.58箱/人，增加55.4%。從各項指標來看，單箱倉儲成本、單箱分

12、揀成本、單箱管理成本、物流費用率、分揀設備有效作業(yè)率等指標均優(yōu)于去年同期水平。（三）有效推動精益管理，持續(xù)提升運作效率。通過物流非法人實體化運作，有效推進了物流精益管理，在各業(yè)務環(huán)節(jié)積極探索，提升物流運行水平。如通過由“精準備貨”向“實時補貨”的轉變，極大的提升了分揀效率；通過對接送貨優(yōu)化，整合、精簡對接點1個，減少對接送貨線路5條、車輛3輛、司機3名，送貨響應時間由40.4小時縮短到23.4小時；通過研發(fā)對接定制托盤，使得單車裝車時間縮短50分鐘、裝卸人數(shù)減少2人，大幅降低勞動強度，減少對接點的裝卸人員，每年預計減少裝卸費用15萬。此外，我們還開展了多項精益改善項目，極大的提升了物流工作效率

13、。四、非法人實體化運作中存在的問題1、在物流費用分析方面，由于新建配送中心投入使用時間較短，部分指標缺乏對比數(shù)據，指標分析難度較大。2、在資產管理方面，還存在部分對接點物流資產難以劃分的問題。例如部分對接點使用建筑面積較小，很難明確獨立劃分。五、改進工作措施及下一步的工作計劃1、進一步完善非法人實體化工作的系統(tǒng)性，塑造更加完善的工作體系。從近兩年來非法人實體化運作情況看，盡管我們已經搭建了一個較為嚴密的非法人實體化運作的工作體系，但是還存在一些部分銜接不夠流暢、系統(tǒng)性不足的問題。接下來的工作中我們將繼續(xù)在工作連接機制上下功夫，力爭做到“內部結構穩(wěn)健、系統(tǒng)連接順暢、機制體系健全、運作穩(wěn)定可靠”，

14、最終塑造更加完善的配送中心非法人實體運作體系。2、繼續(xù)深化精益物流管理思想，提升非法人實體化工作的運行效率。我們在進行配送中心非法人實體化工作時，有意將精益管理思想貫穿非法人實體化工作的全程當中，力爭做到“用精益管理的思想、精益管理的方法、精益管理的工具推動非法人實體運作”，但從結果來看，我們的應用還有不小的提升空間。下一步，我們將繼續(xù)深化精益管理思想的應用，力爭使精益管理和非法人實體運作相得益彰，共同為天水煙草現(xiàn)代物流建設工作服務。天水市煙草專賣局（公司）2015年9月28日附件2物流配送中心非法人實體化工作自查表類別序號自查內容實際情況資產管理1是否建立物流資產臺賬及管理制度。是 否2物流

15、配送（分）中心、中轉站（對接點）所屬物流資產（固定資產、無形資產）是否與相關部門和業(yè)務的資產界定、劃分清晰、并明確劃分為物流資產。重點如下：與營銷中心、縣級營銷部等其它單位或部門共用的房屋建筑物、辦公設施等資產是否按物流實際占用面積（含公攤）進行劃分；物流配送中心使用的信息系統(tǒng)是否劃入物流資產；中轉站（對接點）物流送貨車輛、物流設施、設備是否劃入物流資產。是 否是 否是 否3物流配送中心是否對全市（州）管轄范圍內的物流資產負有統(tǒng)一管理、調配權限及日常維護責任。是 否財務管理4物流配送中心是否開展預算和定額管理。是 否5根據規(guī)范要求，是否成立物流預算管理組織體系。是 否6是否參照煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流定額技術規(guī)范建立物流定額標準。是 否7物流配送中心是否在核算上實行財務報賬制，并將其作為物流費用的控制中心和責任主體開展非法人單獨核算。獨立賬戶 獨立帳套 市局統(tǒng)一帳套人員管理8除物流配送（分）中心領導崗位由地市級公司擇優(yōu)