生產(chǎn)過程控制程序

1、生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制程序DFCL/QP-13葉曉平2013-5-3生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制程序1、目的、目的2、適用范圍、適用范圍 3 、職責、職責4 、內(nèi)容、內(nèi)容生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制程序TS16949標準對應(yīng)條款標準對應(yīng)條款 7.57.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3 標示和可追溯性標示和可追溯性7.5.5 產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境一、目的v目的目的 確保生產(chǎn)過程得到受控和在穩(wěn)定的條件下有效運行。確保生產(chǎn)過程得到

2、受控和在穩(wěn)定的條件下有效運行。生產(chǎn)過程有狹義和廣義之分：廣義生產(chǎn)過程是指從生產(chǎn)準備開始到產(chǎn)品制造出來為止的全部過程；狹義生產(chǎn)過程是指從原材料投入開始到產(chǎn)品制造出來為止的全部過程。生產(chǎn)管理的對象就是生產(chǎn)過程一、目的v按照生產(chǎn)過程組織的構(gòu)成要素，可以將生產(chǎn)過按照生產(chǎn)過程組織的構(gòu)成要素，可以將生產(chǎn)過程分為物流過程、信息流過程和資金流過程。程分為物流過程、信息流過程和資金流過程。v企業(yè)的生產(chǎn)根據(jù)各部分在生產(chǎn)過程中的作用不企業(yè)的生產(chǎn)根據(jù)各部分在生產(chǎn)過程中的作用不同，可劃分為以下三部分：同，可劃分為以下三部分：v 1基本生產(chǎn)過程?；旧a(chǎn)過程是指構(gòu)成產(chǎn)基本生產(chǎn)過程?；旧a(chǎn)過程是指構(gòu)成產(chǎn)品實體的勞動對象直

3、接進行工藝加工的過程。品實體的勞動對象直接進行工藝加工的過程。如機械企業(yè)中的鑄造、鍛造、機械加工和裝配如機械企業(yè)中的鑄造、鍛造、機械加工和裝配等過程；基本生產(chǎn)過程是企業(yè)的主要生產(chǎn)活動。等過程；基本生產(chǎn)過程是企業(yè)的主要生產(chǎn)活動。v 一、目的v 2輔助生產(chǎn)過程。輔助生產(chǎn)過程是指為保證輔助生產(chǎn)過程。輔助生產(chǎn)過程是指為保證基本生產(chǎn)過程的正常進行而從事的各種輔助性基本生產(chǎn)過程的正常進行而從事的各種輔助性生產(chǎn)活動的過程。如為基本生產(chǎn)提供動力、工生產(chǎn)活動的過程。如為基本生產(chǎn)提供動力、工具和維修工作等等。具和維修工作等等。v v3生產(chǎn)服務(wù)過程。生產(chǎn)服務(wù)過程是指為保證生產(chǎn)服務(wù)過程。生產(chǎn)服務(wù)過程是指為保證生產(chǎn)活動

4、順利進行而提供的各種服務(wù)性工作。生產(chǎn)活動順利進行而提供的各種服務(wù)性工作。如供應(yīng)工作、運輸工作、技術(shù)檢驗工作等等。如供應(yīng)工作、運輸工作、技術(shù)檢驗工作等等。 二、適用范圍二、適用范圍三、職責三、職責職責職責負責組織設(shè)計開發(fā)、工藝策劃，確保產(chǎn)品在制造過程中工藝合理、結(jié)構(gòu)簡單；負責設(shè)計完成產(chǎn)品加工所需的各種零部件圖以及相關(guān)的工藝技術(shù)資料；負責技術(shù)文件的修改、整理和保管；負責工裝的設(shè)計和制造；負責產(chǎn)品加工過程中的工藝檢查和工藝監(jiān)督。對提交的設(shè)計圖紙和技術(shù)資料的準確性負責。 負責訂單的填制、下發(fā)和對評審結(jié)果的確認；負責溝通和確認客戶對訂單產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、交貨期和包裝等方面的要求及其他方面的特殊要求；負責

5、對生產(chǎn)計劃任務(wù)執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)督。對因客戶需求不明確導致的產(chǎn)品質(zhì)量問題和不能按期交貨負責。 三、職責三、職責負責執(zhí)行月度生產(chǎn)計劃表的審核；負責制定月度生產(chǎn)計劃表的具體分解實施方案、工藝策劃方案和組織準備方案；負責月度生產(chǎn)計劃表分解實施方案的具體落實；負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，確保完工交付的產(chǎn)品合格率達100%。對未完成生產(chǎn)計劃和完工產(chǎn)品不合格負責。 負責“月度生產(chǎn)計劃”的組織、跟蹤和落實；負責月度生產(chǎn)計劃表和物料需求計劃表的編制、落實和考核；負責物料的組織配置和協(xié)調(diào)。對計劃評審不及時、計劃編制不合理負責；負責測評和核定產(chǎn)品的工序單價；負責對各廠勞動效能進行評估；負責生產(chǎn)設(shè)備的管理 。 職責

6、職責三、職責三、職責職責職責 負責員工的招聘和培訓；負責各部門績效考核的實施、監(jiān)督和評估總結(jié)。負責各項物料（包括原材料、輔助材料、配件和工具）的驗收、保管和配發(fā)工作；負責庫存物料出入庫手續(xù)的辦理；負責庫存物料的盤點和進、出、存記錄；負責常規(guī)庫存物料的申購。對入庫材料的質(zhì)量和庫存物料數(shù)據(jù)的準確性負責。 負責月度生產(chǎn)計劃表的審核、批發(fā)；負責整體生產(chǎn)運行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和考核。 三、職責三、職責職責職責。 。 四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序 4.1 生產(chǎn)過程控制總要求生產(chǎn)過程控制總要求確保在以下方面得到有效控制： 1)生產(chǎn)現(xiàn)場須具備有效且適宜的作業(yè)指導書等技術(shù)文件； 2

7、) 有效適宜且按設(shè)備管理控制程序進行管理與維護的生產(chǎn)設(shè)備； 3) 對生產(chǎn)過程按統(tǒng)計過程控制管理辦法作統(tǒng)計過程控制； 4) 對交付活動進行控制。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序 生產(chǎn)計劃的依據(jù)來源于銷售部提交的月度銷售預測計劃表和經(jīng)評審確認的訂單。 訂單具有臨時性的特點，一般客戶對交貨期的要求較苛刻，計劃調(diào)節(jié)的余地較小。因此，編制計劃時應(yīng)遵循“優(yōu)先安排”的原則。 月度銷售預測計劃表由銷售部部根據(jù)各客戶的銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結(jié)合市場需求趨勢分析得出。月度銷售預測計劃表采用三月滾動式預報，且次月計劃必須提前半個月提交，要充分考慮制材備料的準備時間和計劃執(zhí)行過程中“訂單優(yōu)先”原則和“插單讓步”原則的調(diào)劑空間

8、。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序 四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序 各車間接到生產(chǎn)副總批準下發(fā)的月度生產(chǎn)計劃表后，必須召集各工段長及技術(shù)、統(tǒng)計人員召開計劃協(xié)調(diào)會，將月度生產(chǎn)計劃表進行分解落實，明確各工段及技術(shù)、統(tǒng)計人員的職責分工，務(wù)求各環(huán)節(jié)的銜接緊湊合理。 4.2.3.2 生產(chǎn)部負責跟蹤落實計劃實施所需的物料供應(yīng)和配置。生產(chǎn)部除了編制相應(yīng)的物料需求計劃外，還要對采購部的物料采購進度進行監(jiān)督控制，盡可能避免漏訂、少訂和錯訂情況發(fā)生；對制材的規(guī)格料供應(yīng)進行按日跟蹤協(xié)調(diào)；及時處理跟蹤過程中發(fā)生的各種意外情況，確保各車間生產(chǎn)按計劃順利實

9、施。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序各車間在執(zhí)行生產(chǎn)計劃時必須重點做好以下工作：一是要組織工藝分析和工藝策劃；二是要對各工段的生產(chǎn)進度節(jié)奏提出明確要求，重點把握好工段之間產(chǎn)品交接的協(xié)調(diào)性；三是要對各工段的質(zhì)量控制提出明確要求，實行重獎重罰。 車間各工段組長在執(zhí)行生產(chǎn)計劃時必須重點做好以下工作：一是按照周計劃的要求，分解落實工序生產(chǎn)計劃；二是按照周計劃的要求提前跟蹤物料到位情況；三是做好工段內(nèi)部的產(chǎn)前分析和工藝策劃，明確各產(chǎn)品的關(guān)鍵工序、重要工序和特殊工序，記錄和提醒加工注意事項和質(zhì)量控制要點；四是要準備好生產(chǎn)所需的各種表單和工、夾、模具等。 四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.3 生產(chǎn)準備生產(chǎn)

10、準備 4.3.1生產(chǎn)文件的準備生產(chǎn)文件的準備 生產(chǎn)部：在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前將作業(yè)指導書等相關(guān)作業(yè)生產(chǎn)部：在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前將作業(yè)指導書等相關(guān)作業(yè)文件發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場文件發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場。 4.3.3 質(zhì)保部：質(zhì)保部： 根據(jù)控制計劃將有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗文件根據(jù)控制計劃將有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗文件(如：檢驗標準或檢如：檢驗標準或檢驗指導書等驗指導書等)發(fā)到檢驗現(xiàn)場。發(fā)到檢驗現(xiàn)場。生產(chǎn)車間：按照生產(chǎn)通知單規(guī)定的時間將有關(guān)技術(shù)作業(yè)文件發(fā)放到生產(chǎn)生產(chǎn)車間：按照生產(chǎn)通知單規(guī)定的時間將有關(guān)技術(shù)作業(yè)文件發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場各班組?，F(xiàn)場各班組。 四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.3 生產(chǎn)準備生產(chǎn)準備 制造車間必須做好下列產(chǎn)前準備：一

11、是必須明確產(chǎn)品制造車間必須做好下列產(chǎn)前準備：一是必須明確產(chǎn)品的質(zhì)量標準和加工要求；二是必須準備好相應(yīng)的圖紙和工藝的質(zhì)量標準和加工要求；二是必須準備好相應(yīng)的圖紙和工藝技術(shù)文件；三是必須準備好生產(chǎn)所需的各種表單和刀具、模技術(shù)文件；三是必須準備好生產(chǎn)所需的各種表單和刀具、模具及夾具；四是做好各工段的具及夾具；四是做好各工段的周計劃周計劃和和日計劃日計劃分解，分解，五是做好設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。五是做好設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。 各車間應(yīng)積極做好員工的技能培訓和崗位培訓，合理安排熟練工和非熟各車間應(yīng)積極做好員工的技能培訓和崗位培訓，合理安排熟練工和非熟練工的崗位搭配，提

12、高各工序的生產(chǎn)效率，努力降低萬元產(chǎn)值成本含量。練工的崗位搭配，提高各工序的生產(chǎn)效率，努力降低萬元產(chǎn)值成本含量。 車間各工段組長在生產(chǎn)準備階段的重點工作：一是做好產(chǎn)前分析，詳細車間各工段組長在生產(chǎn)準備階段的重點工作：一是做好產(chǎn)前分析，詳細掌握各產(chǎn)品或部件的工藝特點和加工要求，充分做好工裝、模具和刀具的準備；掌握各產(chǎn)品或部件的工藝特點和加工要求，充分做好工裝、模具和刀具的準備；二是分析和掌握產(chǎn)品的加工難點和質(zhì)量控制要點，以便提前準備對應(yīng)的工藝解決二是分析和掌握產(chǎn)品的加工難點和質(zhì)量控制要點，以便提前準備對應(yīng)的工藝解決方案。方案。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.4 生產(chǎn)實施和控制生產(chǎn)實施和控制 各

13、車間在生產(chǎn)實施和控制階段重點需抓好以下工作：一是要建立內(nèi)部運行管理機制和運行規(guī)則（包括流程、表單、績效和獎懲等）；二是要落實好各工段的日生產(chǎn)任務(wù)和周生產(chǎn)任務(wù)計劃，及時統(tǒng)計和跟蹤進度完成情況，對計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題及時采取補救措施和對策；三是要按照產(chǎn)品檢驗控制程序的規(guī)定做好巡檢和不合格品處置，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時組織解決方案；四是要做生產(chǎn)統(tǒng)計工作，及時掌握各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為下一步管理決策和調(diào)整措施服務(wù)。 三是要配合質(zhì)保部按照產(chǎn)品檢驗控制程序的規(guī)定做好巡檢和不合格品處置，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時組織解決方案；四是要做生產(chǎn)統(tǒng)計工作，及時掌握各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為下一步管理決策和調(diào)整措

14、施服務(wù)。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.4 生產(chǎn)實施和控制生產(chǎn)實施和控制 生產(chǎn)車間：確保各工序及時得到有效版本的作業(yè)指導書/工藝文件，操作人員經(jīng)培訓上崗； 車間主任及各組長要加強生產(chǎn)現(xiàn)場巡視和管理，確保生產(chǎn)按產(chǎn)前分析和工藝策劃的要求準確實施，對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題要及時組織處理。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.4 生產(chǎn)實施和控制生產(chǎn)實施和控制 負責對關(guān)鍵過程工藝參數(shù)或產(chǎn)品特性按控制計劃的規(guī)定和公司統(tǒng)計過程控制管理辦法要求進行連續(xù)監(jiān)控并作統(tǒng)計分析，若發(fā)現(xiàn)有超差時，采取必要的措施。若過程能力CPK低于規(guī)定要求時，質(zhì)保部負責通報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部組織相關(guān)人員分析，制定過程優(yōu)化措施或更改公差。工藝控制工

15、藝控制 生產(chǎn)車間：按工藝文件的要求進行控制，并做好相應(yīng)記錄。負責現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題分析處理；對難以解決涉及工藝更改的填寫“過程/產(chǎn)品異況單”交技術(shù)部分析。生產(chǎn)技術(shù)科和技術(shù)部：及時組織相關(guān)人員進行分析處理。如需更改相關(guān)工藝文件，須按文件控制程序的有關(guān)更改要求執(zhí)行，顧客有要求時還需征得顧客同意后方可更改。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.4 生產(chǎn)實施和控制生產(chǎn)實施和控制 1)首件檢驗首件檢驗操作工 每一產(chǎn)品在正式生產(chǎn)前，操作工應(yīng)進行首件自檢，確認符合控制計劃/文件要求時，送檢驗員確認。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.4 生產(chǎn)實施和控制生產(chǎn)實施和控制 根據(jù)根據(jù)不合格報告單處置意見及時處理，分析產(chǎn)

16、生原因并不合格報告單處置意見及時處理，分析產(chǎn)生原因并采取適宜的措施徹底消除不合格原因。采取適宜的措施徹底消除不合格原因。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.4 生產(chǎn)實施和控制生產(chǎn)實施和控制 四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.4 生產(chǎn)實施和控制生產(chǎn)實施和控制 四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序4.7 4.7.2 各車間因各種原因預各車間因各種原因預計無法按期交貨的，必須提計無法按期交貨的，必須提前前7天填寫天填寫信息反饋單信息反饋單通知生產(chǎn)部和銷售部，以便通知生產(chǎn)部和銷售部，以便銷售部及早與客戶溝通，取銷售部及早與客戶溝通，取得客戶的諒解。得客戶的諒解。4.7.3 銷售部業(yè)務(wù)員銷售部業(yè)務(wù)員對自己

17、跟單的產(chǎn)品，對自己跟單的產(chǎn)品，要按要按月生產(chǎn)計劃表月生產(chǎn)計劃表進度計劃對車間的進度計劃對車間的生產(chǎn)進度進行跟蹤，生產(chǎn)進度進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品可能不能發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品可能不能按期交貨時，要填寫按期交貨時，要填寫不合格品評審處置不合格品評審處置記錄記錄報總經(jīng)理室進報總經(jīng)理室進行評審和處置。行評審和處置。 各車間若各車間若因物料供應(yīng)因物料供應(yīng)及設(shè)備故障等原因需要更改及設(shè)備故障等原因需要更改或調(diào)整生產(chǎn)計劃的，應(yīng)在獲或調(diào)整生產(chǎn)計劃的，應(yīng)在獲知原因的當天填寫知原因的當天填寫信息反信息反饋單饋單，將具體原因、影響，將具體原因、影響評估和調(diào)整意見表述清楚，評估和調(diào)整意見表述清楚，報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部調(diào)查

18、核實調(diào)查核實后后報生產(chǎn)副總組織報生產(chǎn)副總組織協(xié)調(diào)，需協(xié)調(diào)，需更改或調(diào)整更改或調(diào)整月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃的的由生產(chǎn)部將由生產(chǎn)部將調(diào)整信息以調(diào)整信息以書面形式發(fā)放給各相關(guān)部門書面形式發(fā)放給各相關(guān)部門。四、生產(chǎn)運行程序四、生產(chǎn)運行程序 各車間主任在計劃完成和交付時的職責：各車間主任在計劃完成和交付時的職責： 一是要檢查、控制和總結(jié)各工段的計劃進度執(zhí)行完成情況；一是要檢查、控制和總結(jié)各工段的計劃進度執(zhí)行完成情況； 二是要對各工段生產(chǎn)能力進行及時的評估和調(diào)整；二是要對各工段生產(chǎn)能力進行及時的評估和調(diào)整； 三是要對計劃的嚴密性和合理性進行及時總結(jié)；三是要對計劃的嚴密性和合理性進行及時總結(jié)； 四是要對各工段的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制效果進行及時評價和總結(jié)；四是要對各工段的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制效果進行及時評價和總結(jié)； 五是要對工段交接表單管理的規(guī)范性進行檢查和總結(jié)。五是要對工段交接表單管理的規(guī)范性進行檢查和總結(jié)。各車間統(tǒng)計員在計劃完成交付時的職責：各車間統(tǒng)計員在計劃完成交付時的職責：v一是要及時收集、整理和統(tǒng)計工段一是要及時收集、整理和統(tǒng)計工段產(chǎn)品隨件卡產(chǎn)品隨件卡；v二是要及時報送二是要及時報送生產(chǎn)日報表生產(chǎn)日報表；v三是要及時統(tǒng)計分析各工段的生產(chǎn)進度完成情況報告給車間主任，以便車間主三是要及時統(tǒng)計分析各工段的生產(chǎn)進度完成情況報告給車間主任，以便車間主任對