八、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)

1、沙雅永盛混凝土有限責(zé)任公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度(A)（績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)）編制：辦公室審核：李琴批準(zhǔn)：程遠(yuǎn)明2015年4月23日發(fā)布2015年4月23日實(shí)施沙雅永盛混凝土有限責(zé)任公司發(fā)布目錄1 .安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度12 .公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)管理規(guī)定43 .安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度7安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度第一節(jié)、目的：1.1為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，改進(jìn)企業(yè)安全管理制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的實(shí)施。特制定本制度。第二節(jié)、適用范圍：2.1本制度適

2、用于公司內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化的自評(píng)。第三節(jié)、評(píng)審依據(jù)3.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)依據(jù)：冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第四節(jié)、工作流程策劃k計(jì)劃實(shí)施糾正措施驗(yàn)證第五節(jié)、自評(píng)小組組長(zhǎng)：張錫山副組長(zhǎng)：程遠(yuǎn)明組員：張耀輝、郎天軍、史亞寧、李祥、劉金忠第六節(jié)、自評(píng)小組職責(zé)3.2 負(fù)責(zé)編制、實(shí)施公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)計(jì)劃（可結(jié)合公司年度安全管理工作部署進(jìn)行）。3.3 對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和差距，提出完善措施，編制自評(píng)報(bào)告，并在公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.4 負(fù)責(zé)對(duì)自評(píng)結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。第七節(jié)、自評(píng)內(nèi)容7.1 自評(píng)每半年進(jìn)行一次。7.2 每年6月和11月上旬，各部門將本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行全面自評(píng)，編制

3、年度自評(píng)報(bào)告報(bào)自評(píng)小組，自評(píng)報(bào)告可結(jié)合工作總結(jié)進(jìn)行。7.3 每年6月和11月下旬，公司自評(píng)小組根據(jù)各部門自評(píng)情況，在公司范圍內(nèi)組織進(jìn)行綜合檢查和評(píng)價(jià)，編制自評(píng)報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見(jiàn)，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查和自評(píng)結(jié)果與公司考核掛鉤。7.4 自評(píng)的依據(jù)主要有：各種安全生產(chǎn)考核記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動(dòng)的實(shí)施情況本年度各種檢查情況隱患整改情況自評(píng)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng)，通過(guò)面談、提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看、測(cè)試等方式來(lái)收集客觀證據(jù)，并記錄自評(píng)結(jié)果，對(duì)受評(píng)部門作出自評(píng)。自評(píng)員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對(duì)照來(lái)核正自評(píng)方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣

4、的方法進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。第八節(jié)、糾正措施8.1 自評(píng)后自評(píng)組應(yīng)評(píng)審所有自評(píng)結(jié)果，以書面形式開(kāi)列不符合項(xiàng)，通知被審部門，以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對(duì)性的展開(kāi)糾正預(yù)防措施活動(dòng)。8.2 對(duì)需組織整改的問(wèn)題，由評(píng)價(jià)小組以“問(wèn)題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門，限期完成。評(píng)價(jià)小組對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門未實(shí)施糾正措施，自評(píng)組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。第九節(jié)、自評(píng)報(bào)告自評(píng)報(bào)告由自評(píng)組長(zhǎng)編寫，對(duì)自評(píng)/考核情況進(jìn)行概述。第十節(jié)、存檔自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保存歸檔。第十一節(jié)、相關(guān)記錄11.1 自評(píng)計(jì)劃。11.2 自評(píng)檢查

5、表。11.3 自評(píng)報(bào)告。11.4 不符合項(xiàng)報(bào)告。第十二節(jié)、附則12.1 本制度由公司安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理小組負(fù)責(zé)起草，安全標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人審核通過(guò)，公司總經(jīng)理簽發(fā)。12.2 本制度自頒布令下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行。公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)管理規(guī)定1 .目的為驗(yàn)證本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度、措施的適宜性、充分性和有效性，確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作目標(biāo)的全面完成，特制定本規(guī)定2 .范圍適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)管理工作。3 .職責(zé)3.1 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)定工作；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況。負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)定工作的實(shí)施、落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)。3.3 安

6、環(huán)部負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)定計(jì)劃的擬定、收集并提供績(jī)效評(píng)定所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)績(jī)效評(píng)定的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供績(jī)效評(píng)定所需資料。3.5 責(zé)任部門負(fù)責(zé)設(shè)施糾正、預(yù)防措施。4程序4.1 標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定頻次和周期每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定，相鄰兩次績(jī)效評(píng)定的間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月4.2 績(jī)效評(píng)定輸入4.2.1 安環(huán)部負(fù)責(zé)收集日常評(píng)定考核的結(jié)果，糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證方面的信息。4.2.2 安環(huán)部收集職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。4.2.3 安環(huán)部提供上次績(jī)效評(píng)定提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤情況。4.2.4 綜合辦收集人力資源管理方面的

7、信息。4.2.5 生產(chǎn)站收集生產(chǎn)與安全管理“五同時(shí)”執(zhí)行情況的信息。4.3 績(jī)效評(píng)定準(zhǔn)備4.3.1 上述部門應(yīng)將收集的信息提交安環(huán)部，安環(huán)部整理后交管理者代表審核，作為管理者代表在績(jī)效評(píng)定會(huì)上報(bào)告本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況及績(jī)效評(píng)定計(jì)劃的依據(jù)。4.3.2 在績(jī)效評(píng)定會(huì)議兩周前，安環(huán)部將績(jī)效評(píng)定計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，并發(fā)至各相關(guān)部門4.4 績(jī)效評(píng)定實(shí)施4.4.1 總經(jīng)理主持績(jī)效評(píng)定會(huì)議4.4.2 管理者代表匯報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況和上次評(píng)定會(huì)議提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。4.4.3 各相關(guān)部門就績(jī)效評(píng)定內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)并提出改進(jìn)/變更或糾正/預(yù)防措施建議

8、交會(huì)議討論。4.4.4 參加會(huì)議人員應(yīng)在會(huì)議簽到表上簽字。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)做會(huì)議記錄。4.5 績(jī)效評(píng)定內(nèi)容4.5.1 組織機(jī)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置；4.5.2 公司內(nèi)各種規(guī)章制度的符合性、執(zhí)行的有效性；4.5.3 需要進(jìn)行改進(jìn)/變更的范圍；4.5.4 未完成的工作；4.5.5 上次評(píng)定結(jié)論的處理情況。4.6 績(jī)效評(píng)定輸出4.6.1 總經(jīng)理對(duì)評(píng)定會(huì)議討論情況作出結(jié)論。就職業(yè)健康安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的適宜性、充分性、有效性作出正式評(píng)價(jià)，分清和落實(shí)存在問(wèn)題的責(zé)任部門，確定改進(jìn)/變更或糾正/預(yù)防措施。4.6.2 安環(huán)部根據(jù)績(jī)效評(píng)定會(huì)議記錄編寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定報(bào)告，經(jīng)管理者代表審

9、核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按文件發(fā)放形式發(fā)放至各部門（分廠）（4.7 績(jī)效評(píng)定結(jié)果跟蹤、驗(yàn)證4.7.1 責(zé)任部門根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告上的要求，負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)/變更或糾正/預(yù)防措施。4.7.2 安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)/變更或糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤、檢查、驗(yàn)證、記錄，并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告。4.7.3 所有與績(jī)效評(píng)定有關(guān)的記錄由安環(huán)部整理、歸檔保存。4.8 績(jī)效評(píng)定結(jié)果考核4.8.1 對(duì)取得成績(jī)的單位或個(gè)人及未按要求完成標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任單位或個(gè)人，執(zhí)行安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定。4.8.2 對(duì)未按糾正/預(yù)防措施要求，進(jìn)行整改的責(zé)任單位或個(gè)人加重處罰。5、相關(guān)文件安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度6、相關(guān)記錄6.1 會(huì)議

10、簽到表6.2 公司績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)報(bào)告6.3 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)6.4 安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲情況登記表安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度1 .總則1）為激勵(lì)各單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，保證各項(xiàng)安全規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，保障員工人身和公司財(cái)產(chǎn)安全，減少經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。2）企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，應(yīng)根據(jù)貢獻(xiàn)大小給于表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度和規(guī)定而造成后果的單位和個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予懲罰和處分，直至追究刑事責(zé)任。2 .獎(jiǎng)懲及辦法1）獎(jiǎng)勵(lì)的范圍：各部門在生產(chǎn)和管理過(guò)程中，能及時(shí)消除隱患，排除事故，有突出貢獻(xiàn)者：參加各級(jí)安全競(jìng)賽活動(dòng)，有突出成績(jī)者；積極提出安全生產(chǎn)合理化建議，安措、安全技術(shù)創(chuàng)新有突出成績(jī)者；對(duì)勞動(dòng)衛(wèi)生，職業(yè)病防治工作有突出貢獻(xiàn)者；在事故發(fā)生后，積極搶救人員和物資有突出貢獻(xiàn)者；在安全教育和安全管理工作中成績(jī)突出者；單位達(dá)到年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書管理者。2）獎(jiǎng)