質(zhì)量保證大綱

1、XXX項目質(zhì)量保證大綱XXXX有限公司目錄1. 目的2. 范圍3. 引用標(biāo)準(zhǔn)、文件4. 術(shù)語和定義5. 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)5.1 功能和性能目標(biāo)5.2 產(chǎn)品使用的約束條件6. 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.2 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源6.2.1 人力資源6.2.2 測量設(shè)備6.2.3 所需時間7. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求7.1 需求分析7.2 方案設(shè)計7.3 產(chǎn)品研制7.3.1 產(chǎn)品設(shè)計7.3.2 產(chǎn)品實現(xiàn)7.4 產(chǎn)品交付和驗收7.4.1 產(chǎn)品交付實施7.4.2 軟件交付實施7.5 產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)7.6 質(zhì)量管理職責(zé)7.6.1 質(zhì)量職責(zé)7.6.2 日常質(zhì)量

2、管理7.6.3 檢驗7.6.4 評審與審查規(guī)定8. 對質(zhì)量保證大綱變更的約定1. 目的 為了強(qiáng)化XXX項目研制全過程的質(zhì)量管理，實現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品按期交付，滿足客戶需要，特制定XXX項目質(zhì)量保證大綱。2. 范圍 本質(zhì)量保證大綱適用于XXX系統(tǒng)的研制全過程，包括按進(jìn)度安排必要的質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進(jìn)行的活動，工作程序和所需要的資源等，從而清楚地了解對XXX項目的實現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)、文件: GJB 1406-92產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求 GJB 451-90可靠性維修性術(shù)語 GJB 1405A-2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語 軍工產(chǎn)品定型工作條例 1986難

3、12月31日 國務(wù)院、中央軍委發(fā)布 軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理條例 1987年6月 國防科工委發(fā)布4. 術(shù)語和定義:本標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語采用GJB1405、GJB451Z中的定義5. 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo):5.1 功能和性能目標(biāo) 研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標(biāo)應(yīng)滿足合同規(guī)定的XXX項目的功能和性能指標(biāo)的要求，具體要求見XXX項目技術(shù)協(xié)議書主要包括：l 功能要求l 技術(shù)指標(biāo)要求5.2 產(chǎn)品使用的約束條件例如：溫度、濕度、振動、電磁兼容性等約束條件，請一一列出6. 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1 產(chǎn)實現(xiàn)的過程流程圖：6.1.1 系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：階段過程輸出文件輸出的記錄需求分析階段項目立項明確項目需求項

4、目需求分析（明確設(shè)計輸入）否設(shè)計輸入評審是系統(tǒng)驗收測試設(shè)計驗證是詳細(xì)設(shè)計評審是是方案評審否否否否否項目策劃交付前評審系統(tǒng)裝配交付準(zhǔn)備系統(tǒng)調(diào)試軟件注入系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)設(shè)計硬件研制（原理圖、PCB、結(jié)構(gòu)）采購過程（采購計劃）軟件設(shè)計（代碼）硬件設(shè)計軟件設(shè)計分系統(tǒng)設(shè)計方案設(shè)計系統(tǒng)設(shè)計合同立項說明立項通知單需求分析報告其他設(shè)計輸入文件需求（設(shè)計輸入）評審報告方案階段質(zhì)量保證大綱項目開發(fā)計劃方案設(shè)計報告配置管理計劃風(fēng)險分析初步預(yù)估可靠性分析報告特性分析報告項目計劃評審報告方案設(shè)計評審報告設(shè)計階段系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計報告分系統(tǒng)任務(wù)書分系統(tǒng)設(shè)計報告軟件需求分析、方案設(shè)計、軟件設(shè)計報告軟件需求評審報告軟件設(shè)計評審報告系統(tǒng)

5、詳細(xì)設(shè)計評審報告研制階段電原理圖、機(jī)械結(jié)構(gòu)圖PCB圖代碼采購計劃、檢驗規(guī)范接線圖接線員平面連試圖分系統(tǒng)測試計劃軟件測試計劃系統(tǒng)裝配圖、工藝文件調(diào)試大綱系統(tǒng)驗收測試大綱產(chǎn)品合格證電原理圖審查報告PCB圖審查報告機(jī)械結(jié)構(gòu)審查報告代碼審查記錄平面聯(lián)試報告軟件測試報告軟件詳細(xì)設(shè)計評審分系統(tǒng)測試報告系統(tǒng)集成測試報告調(diào)試報告系統(tǒng)驗收測試報告包裝、運(yùn)輸現(xiàn)場安裝調(diào)試是顧客驗收設(shè)計確認(rèn)交付準(zhǔn)備交付驗收階段交付客戶的文件裝箱單運(yùn)輸合同現(xiàn)場安裝、調(diào)試用戶手冊（安裝、維護(hù)、使用說明書）否軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗報告軟件產(chǎn)品包裝檢驗表交付申請表內(nèi)部驗收評審報告裝箱檢查單、開箱檢查單運(yùn)輸單、顧客接受單聯(lián)試報告軟件產(chǎn)品安裝記錄表

6、、產(chǎn)品回執(zhí)單客戶驗收報告售后服務(wù)階段服務(wù)計劃產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報告、培訓(xùn)記錄故障維修記錄顧客改進(jìn)建議6.1.2 軟件產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：階段過程輸出文件輸出的記錄需求分析階段項目立項明確項目需求需求分析否需求分析評審是否否是是是編程及測試詳細(xì)設(shè)計評審軟件詳細(xì)設(shè)計方案（概要）設(shè)計方案設(shè)計評審是系統(tǒng)驗收測試設(shè)計驗證是否否項目策劃交付前評審系統(tǒng)裝配交付準(zhǔn)備系統(tǒng)調(diào)試軟件注入系統(tǒng)設(shè)計合同立項說明立項通知單需求分析報告需求分析評審報告方案階段質(zhì)量保證大綱項目開發(fā)計劃方案設(shè)計報告配置管理計劃風(fēng)險分析初步預(yù)估接口設(shè)計說明項目計劃評審報告方案設(shè)計評審報告詳細(xì) 設(shè)計階段方案設(shè)計評審方案設(shè)計評審方案（概要）設(shè)計軟件

7、詳細(xì)設(shè)計報告軟件詳細(xì)設(shè)計評審單元測試是模塊集成模塊測試軟件 是系統(tǒng)集成實現(xiàn)是系統(tǒng)集成測試階段否否源代碼單元測試計劃模塊集成報告模塊集成測試計劃否否系統(tǒng)驗收大綱代碼審走查記錄表單元測試報告模塊集成測試報告系統(tǒng)驗收測試報告內(nèi)部驗收準(zhǔn)備交付前評審是軟件交付否顧客驗收系統(tǒng)聯(lián)試系統(tǒng)維護(hù)是交付驗收階段交付客戶的文件否現(xiàn)場聯(lián)試報告用戶手冊（安裝、維護(hù)、使用說明書）軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗報告軟件產(chǎn)品包裝檢驗表交付申請表內(nèi)部驗收評審報告軟件產(chǎn)品安裝記錄表產(chǎn)品回執(zhí)單軟件調(diào)試報告顧客驗收報告顧客使用報告售后服務(wù)售后服務(wù)階段服務(wù)計劃產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報告、培訓(xùn)記錄故障維修記錄顧客改進(jìn)建議6.2 產(chǎn)品上市所需的資源6.2.1

8、 人力資源1) 銷售人員 X人2) 項目總體方案設(shè)計 X人3) 方案硬件設(shè)計、調(diào)試、測試 X人4) 方案軟件設(shè)計、調(diào)試、測試 X人5) 結(jié)構(gòu)設(shè)計 X人6) 電裝 X人7) 檢驗/軟件測試人員（兼） X人8) 質(zhì)量管理人員 X人9) 測量設(shè)備10) 所需時間 XX個月7. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量體系文件的要求，也要適應(yīng)本產(chǎn)品特殊的要求，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。7.1 需求分析項目負(fù)責(zé)人組織項目團(tuán)隊，根據(jù)項目合同和技術(shù)協(xié)議書的要求，對項目的功能和性能要求進(jìn)行逐項分析，從分析中可能得出以下要求：1) 產(chǎn)品的功能和性能要求；2) 適用的法律法規(guī)要求，如適用的

9、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；3) 產(chǎn)品的可靠性、維修性要求；4) 對復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等。5) 組織對產(chǎn)品提出的附加要求。7.2 方案設(shè)計1) 項目組應(yīng)在正確理解技術(shù)協(xié)議書的功能和性能要求、需求分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案，進(jìn)行方案優(yōu)化選擇、對選定方案進(jìn)行論證，并對選定方案暴露的問題有妥善解決的方法。2) 在方案設(shè)計階段還應(yīng)做好產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和項目計劃，確定頂層設(shè)計文檔的目錄和工作計劃。3) 方案設(shè)計完成后應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計評審，評審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設(shè)計階段。評審包括公司組織的和顧客組織的方案評審，對評審中提出的問題提出歸零要求。7.3 產(chǎn)品研制7.3.1 產(chǎn)品設(shè)計 產(chǎn)

10、品設(shè)計按設(shè)計開發(fā)計劃和設(shè)計開發(fā)控制程序要求實施。產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)提出；1) 設(shè)計輸出文檔及管理要求2) 設(shè)計輸入評審要求3) 提出技術(shù)設(shè)計和樣機(jī)設(shè)計、制造要求；4) 設(shè)計圖樣要求，包括設(shè)計圖樣標(biāo)準(zhǔn)化要求，圖樣和技術(shù)文件按照規(guī)定程序?qū)徟?、設(shè)計輸出應(yīng)符合設(shè)計輸入要求等；5) 可靠性、維修性、保障性設(shè)計要求；6) 新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求；7) 特性分析、分類要求；8) 計算機(jī)軟件工程化管理要求。7.3.2 產(chǎn)品實現(xiàn)1) 硬件產(chǎn)品實現(xiàn)：硬件設(shè)計人員安置電原理圖和電路板設(shè)計流程規(guī)范進(jìn)行PCB電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電原理圖對制作前的PCB圖、接口和制程后的印制板進(jìn)行認(rèn)真檢查，

11、發(fā)現(xiàn)問題應(yīng) 或及時重新制版。通過測試，驗證其功能和性能滿足要求。機(jī)箱、機(jī)柜的結(jié)果設(shè)計、制造按照結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范實施。2) 軟件產(chǎn)品實現(xiàn)：軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設(shè)計要求完成編碼或模型，進(jìn)行初步調(diào)試后交軟件測試人員進(jìn)行代碼/模型審走查。必要時進(jìn)行單一測試，模塊集成測試和系統(tǒng) 驗收測試。測試中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā)人員確認(rèn)后，由軟件開發(fā)人員進(jìn)行更改，更改后的代碼應(yīng)進(jìn)行回歸審查。執(zhí)行審走查規(guī)范、單元測試規(guī)范、軟件集成測試規(guī)范和系統(tǒng)集成測試規(guī)范。3) 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)：如果試制的樣機(jī)直接交給顧客，則要求試制過程按GJB9001C-2017國軍標(biāo)8.5生產(chǎn)和服務(wù)要求提供實施（包括有小批量生產(chǎn)的產(chǎn)品）產(chǎn)品研制、生產(chǎn)應(yīng)

12、確保：a. 嚴(yán)格按圖樣和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，工藝文件和工藝圖樣與設(shè)計圖樣和技術(shù)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致，并滿足其各項要求；b. 現(xiàn)場生產(chǎn)、試驗和檢驗使用的測量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的檢定周期內(nèi)，確保測量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠；c. 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后，應(yīng)對生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，檢查項目包括技術(shù)文件、人員、測量設(shè)備、器材等；d. 工藝評審、首件鑒定要求、標(biāo)識和可追溯性要求；e. 提出加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的要求；f. 提出對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實施重點(diǎn)控制的要求；g. 提出預(yù)防為主，加強(qiáng)生產(chǎn)控制要求，尤其是裝配工序中的焊接多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h. 加強(qiáng)對不合格品管理，嚴(yán)格按不合格品控制程

13、序?qū)徖聿缓细衿?，并采取糾正措施，防止類似問題重復(fù)發(fā)生的要求；i. 按配置管理程序要求，加強(qiáng)對技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管理，嚴(yán)格控制設(shè)計更改、工藝更改，所有更改必須經(jīng)過嚴(yán)格審批手續(xù)等要求；j. 產(chǎn)品質(zhì)量評審的要求；k. 提出產(chǎn)品防護(hù)要求，包括包裝、運(yùn)輸、貯存和防護(hù)的要求。7.4 產(chǎn)品交付和驗收7.4.1 產(chǎn)品交付實施：產(chǎn)品交付按交付及服務(wù)過程控制程序中5.2-5.6節(jié)要求實施。交付的產(chǎn)品應(yīng)：1) 通過質(zhì)量計劃不得內(nèi)部驗收測試合格，發(fā)放產(chǎn)品合格證；2) 需提交給客戶的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批；3) 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4) 隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全；5) 產(chǎn)品經(jīng)顧客驗收合格；6

14、) 內(nèi)部驗收和顧客驗執(zhí)行收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按照不合格品控制程序執(zhí)行。7.4.2 軟件產(chǎn)品的交付按軟件產(chǎn)品的防護(hù)和交付程序執(zhí)行。7.5 產(chǎn)品維護(hù)和售后服務(wù)7.5.1 產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)按照交付及服務(wù)過程控制程序中5.7-5.12節(jié)實施。7.5.2 產(chǎn)品交付后，應(yīng)提供以下服務(wù)： 1) 與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試；2) 提供技術(shù)和使用培訓(xùn)；3) 提供技術(shù)咨詢；4) 提供故障維修；5) 提供必要的備件和配件等。7.5.3 對服務(wù)人員的要求：1) 服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓(xùn)，應(yīng)能滿足服務(wù)要求；2) 服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識和服務(wù)態(tài)度；3) 對顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進(jìn)行耐心、細(xì)致的聽取或解答；4) 對不清楚、不明

15、確的事項應(yīng)主動和顧客溝通協(xié)調(diào)；5) 在服務(wù)期間應(yīng)進(jìn)行工作記錄，服務(wù)后應(yīng)進(jìn)行工作總結(jié)，以便于以后工作的改進(jìn)。7.5.4 服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認(rèn)可，并請顧客將認(rèn)可意見填入“服務(wù)報告”中。7.5.5 服務(wù)人員完成服務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報告”交部門經(jīng)理。7.5.6 服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，需向部門經(jīng)理報告，由部門經(jīng)理確認(rèn)公司是否具備維修條件。7.5.7 進(jìn)行顧客產(chǎn)品在公司進(jìn)行維修期間，應(yīng)執(zhí)行顧客財產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。7.6 質(zhì)量管理職責(zé)7.6.1 質(zhì)量職責(zé)：1) 副總對產(chǎn)品或項目質(zhì)量負(fù)總責(zé)； 2) 部門經(jīng)理和專業(yè)組長對產(chǎn)品或項目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；3) XX部負(fù)責(zé)產(chǎn)品或項目研制過程管理，包括項目立項、組織評審及項目計劃的調(diào)整和控制；4) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品或項目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零，包括對項目流程的檢查，設(shè)計評審、進(jìn)貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以及項目狀態(tài)報告提出質(zhì)量問題跟蹤和歸零。7.6.2 日常質(zhì)量管理 產(chǎn)品或項目的日常管理由項目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，需要進(jìn)行評審時，由項目經(jīng)理向XX部提出口頭