煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度(2018通過(guò)驗(yàn)收)

1、煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度(2018 通過(guò)驗(yàn)收 )安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度*煤礦二一八年一月目錄安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度1第一章總則1第二章組織機(jī)構(gòu)2一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)2二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門2三、設(shè)立專項(xiàng)管控小組 .41.技術(shù)組 .42.機(jī)電運(yùn)輸組 .53.生產(chǎn)組 .54.安全組 .6第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍 .6第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法 .7第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及管控工作流程 .81.辨識(shí)工作步驟 .82.辨識(shí)、評(píng)估及管控流程圖 .93.培訓(xùn)明細(xì)表 .104.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 .10第六章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 .12第七章安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn) .13第八章安全風(fēng)險(xiǎn)管理

2、考核辦法 .14安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度為全面辨識(shí)、評(píng)估、管控礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。 將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前， 運(yùn)用定性或定量的統(tǒng)計(jì)分析方法確定其風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度， 進(jìn)而制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施， 把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、 可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力， 以達(dá)到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、 減少和杜絕安全生產(chǎn)事故的目標(biāo)。 根據(jù)要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本工作制度。第一章總則1. 礦長(zhǎng)為煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的第一責(zé)任人。2. 安全生產(chǎn)方針：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。3. 安全九字方針：不松懈、不麻痹、不自滿。4. 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理目標(biāo)： 不發(fā)生死亡事故， 重傷事故不超過(guò)

3、1 起，輕傷事故不超過(guò) 2 起；不發(fā)生一次直接經(jīng)濟(jì)損失 50 萬(wàn)元以上的非傷亡事故； 不出現(xiàn)新增職業(yè)病病例； 建立健全各項(xiàng)安全管理制度，落實(shí)安全責(zé)任；煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)。5. 總工程師、各分管副礦長(zhǎng)為分管負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作。6. 安全管理中心是煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門；7. 各職能科室是本專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。1第二章組織機(jī)構(gòu)一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)： *副組長(zhǎng)： *成員： *二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門組織機(jī)構(gòu)下設(shè)辦公室， 辦公室設(shè)在安全環(huán)保管理中心，作為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門。* 任辦公室主任，負(fù)責(zé)指導(dǎo)

4、、督促安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。1. 機(jī)構(gòu)職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及上級(jí)管理部門的要求和規(guī)定。1.2 建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系和工作制度，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。1.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)體系有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源配置。1.4 指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)隊(duì)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。1.5 承辦上級(jí)部門和礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。2. 組長(zhǎng)職責(zé)2.1 組長(zhǎng)（礦長(zhǎng)）是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人。2.2 組織建立全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，以辨識(shí)、管控煤礦生產(chǎn)設(shè)施、 技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境、崗位工序等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。22.

5、3 每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。重點(diǎn)對(duì)井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓（無(wú)）及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。 及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告， 建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單， 制定相應(yīng)的管控措施。 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)， 并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。2.4 負(fù)責(zé)組織制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施并落實(shí)實(shí)施，有具體工作方案，人員、資金有保障。 在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并監(jiān)督落實(shí)。2.5 每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控

6、效果進(jìn)行一次檢查分析， 針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施， 并結(jié)合年度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。2.6 本礦發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行開(kāi)展1 次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)， 識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。2.7 負(fù)責(zé)組織建立煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制度等，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等。2.8 根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)

7、管控措施。3三、設(shè)立專項(xiàng)管控小組在煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，設(shè)立4 個(gè)專項(xiàng)管控小組，明確煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分管負(fù)責(zé)人，分別負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作。1. 技術(shù)組組長(zhǎng)為總工程師，成員為技術(shù)管理中心成員。職責(zé)：（1 ）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行開(kāi)展 1 次專項(xiàng)辨識(shí)：重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)； 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案， 指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。（ 2 ）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開(kāi)展 1 次專項(xiàng)辨識(shí)：重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程等方

8、面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)； 并制定相應(yīng)的管控措施； 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（ 3 ）煤礦啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，開(kāi)展 1 次專項(xiàng)辨識(shí)。（ 4 ）負(fù)責(zé)組織編制煤礦作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和相關(guān)安全技術(shù)措施及監(jiān)督落實(shí)情況。（ 5 ）掘進(jìn)管理：負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和相關(guān)安全技術(shù)措施；掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作。（ 6 ）負(fù)責(zé)組織實(shí)施一通三防（礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防塵、防滅火）管理方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作。4（ 7 ）負(fù)責(zé)組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控

9、工作。（ 8 ）負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)急管理方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作。（ 9 ）每旬組織對(duì)技術(shù)方面月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。2. 機(jī)電運(yùn)輸組組長(zhǎng)為機(jī)電礦長(zhǎng)，成員為機(jī)電管理中心人員。職責(zé)：（1 ）主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開(kāi)展1 次專項(xiàng)辨識(shí)：重點(diǎn)辨識(shí)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善相應(yīng)的管控措施； 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（ 2 ）負(fù)責(zé)組織機(jī)電、運(yùn)輸（不含輔助運(yùn)輸）等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作。（ 3 ）負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好

10、狀況及日常管理維護(hù)、 保養(yǎng)等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、 評(píng)估和管控工作。（ 4 ）每旬組織對(duì)機(jī)電運(yùn)輸方面月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。3. 生產(chǎn)組組長(zhǎng)為生產(chǎn)礦長(zhǎng)，成員為生產(chǎn)管理中心人員，調(diào)度室成員。職責(zé)：5（ 1 ）生產(chǎn)（采煤）管理：負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)綜采作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和相關(guān)安全技術(shù)措施；綜采工作面現(xiàn)場(chǎng)管理；調(diào)度及調(diào)度車隊(duì)；地面設(shè)施建設(shè)和維修維護(hù)等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作。（ 2 ）煤礦出現(xiàn)連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個(gè)月以上時(shí)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，生產(chǎn)副礦長(zhǎng)要開(kāi)展 1次專項(xiàng)辨識(shí)。（ 3 ）每旬組織對(duì)生產(chǎn)（采煤）方面月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一

11、次檢查分析， 檢查管控措施落實(shí)情況， 完善改進(jìn)管控措施。4. 安全組組長(zhǎng)為安全礦長(zhǎng)，成員為安全環(huán)保管理中心人員。職責(zé)：（1 ）監(jiān)督、管理煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施情況。（2 ）負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)、輔助運(yùn)輸、安全投入等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。（ 3 ）負(fù)責(zé)煤礦綜采、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)運(yùn)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控等區(qū)隊(duì)安全管理方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作。（ 4 ）每旬組織對(duì)安全方面月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍1. 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍1.1* 煤礦生產(chǎn)各系統(tǒng)，各崗位及各經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域、地點(diǎn)、人員、設(shè)備、場(chǎng)所和過(guò)程。61.2 礦長(zhǎng)組

12、織對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓（無(wú)）及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。1.3 總工程師、副礦長(zhǎng)組織對(duì)分管領(lǐng)域內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。第四章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì) * 煤礦辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定相應(yīng)的管控措施。方法介紹：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法譯自RiskMatrix,是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，可應(yīng)用于分析項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)，也可以分析采取某種方法的潛在風(fēng)險(xiǎn)。7第五章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及管控工作流程1. 辨識(shí)工作步驟步驟 1 ：組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)知識(shí)及評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)，使各級(jí)人員了解安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的主要內(nèi)容和方法。步驟 2 ：礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各分管負(fù)責(zé)人、職

13、能科室及各區(qū)隊(duì)人員，成立機(jī)構(gòu)，編制制度。步驟 3 ：按照工作制度，在辨識(shí)范圍內(nèi)運(yùn)用辨識(shí)方法開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，各區(qū)隊(duì)崗位工識(shí)別本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)。步驟 4 ：礦長(zhǎng)組織從水災(zāi)、火災(zāi)、頂板事故、瓦斯爆炸、煤塵爆炸、沖擊地壓事故、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等方面開(kāi)展年度辨識(shí)工作。各分管負(fù)責(zé)人開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)工作。步驟 5 ：礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)組織制定管控措施，并組織落實(shí)；分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。步驟 6 ：培訓(xùn)與教育。步驟 7 ：帶班礦領(lǐng)導(dǎo)跟班期間，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。步驟 8 ：跟蹤落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)（含重大）管控措施落實(shí)情況，并改進(jìn)完善管控措施，進(jìn)行有針對(duì)性

14、培訓(xùn)。2. 辨識(shí)、評(píng)估及管控流程圖見(jiàn)下表：8* 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控流程圖分管負(fù)責(zé)人編辨識(shí)安全環(huán)保生產(chǎn)管理中心組 制范圍礦生產(chǎn)管理中心織工辨識(shí)長(zhǎng)組技術(shù)管理機(jī)作系統(tǒng)中心方法織機(jī)電管理構(gòu)制中心調(diào)度指揮度崗位中心風(fēng)險(xiǎn)矩各區(qū)隊(duì)、班組礦安全風(fēng)制定管控長(zhǎng)重大安險(xiǎn)清單措施全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般安工作 人員 技術(shù) 資金 人數(shù)全風(fēng)險(xiǎn)年專分管方案上限度項(xiàng)負(fù)責(zé)制定管控措施落實(shí)重大安全風(fēng)培訓(xùn)應(yīng)用與礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、科室、區(qū)隊(duì)管理人員實(shí)施及崗位人員落實(shí)安全風(fēng)應(yīng)用與針實(shí)施對(duì)性培分析管訓(xùn)控重點(diǎn)落實(shí)管控檢查分析每實(shí)施情改進(jìn)完善管控措施93. 培訓(xùn)明細(xì)表表 1 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法及結(jié)果培訓(xùn)單位明細(xì)表序號(hào)單位監(jiān)管部門責(zé)任人培訓(xùn)內(nèi)容1礦部

15、安全管理中心2綜采隊(duì)安全管理中心1.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)3機(jī)運(yùn)隊(duì)安全管理中心2.年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果4通防隊(duì)安全管理中心3.專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果5掘進(jìn)隊(duì)安全管理中心4.崗位相關(guān)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施物業(yè)5.貫徹安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度6污水處理站安全管理中心6.其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容熱交換站4. 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.1 年度辨識(shí)評(píng)估每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。重點(diǎn)對(duì)井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓（無(wú)）及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相

16、應(yīng)的管控措施。 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。4.2 專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估10（ 1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)， 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等，生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果上報(bào)安全管理中心。（ 2）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致

17、災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估， 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程，并由相關(guān)部室將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果上報(bào)安全管理中心。（ 3）啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，連續(xù)停工停產(chǎn) 1個(gè)月以上的采掘工作面或其它作業(yè)地點(diǎn)， 由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、 業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估， 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)，并由相關(guān)部門將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果上報(bào)安全管理中心。（ 4）本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大

18、事故后， 由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、 副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)， 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、 安全技術(shù)措施等，并由相關(guān)部室將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及時(shí)上安全管理中心。11第六章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，從高到低分為“特別重大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)”四級(jí)，并制定相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。特備重大、重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定及跟蹤落實(shí)由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，其他安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定及跟蹤落實(shí)由分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各部門、區(qū)隊(duì)管理人員、作業(yè)人員要對(duì)

19、安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)視安全風(fēng)險(xiǎn)是否處于受控狀態(tài)和管控措施的有效性。表 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)級(jí)別預(yù)警顏色風(fēng)險(xiǎn)值備注A特別重大風(fēng)險(xiǎn)紅色25-36B重大風(fēng)險(xiǎn)橙色18-25C中等風(fēng)險(xiǎn)黃色9-16D一般風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色1-81. 由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施針對(duì)特別重大、重大安全風(fēng)險(xiǎn)， 采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)，工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的特別重大、重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。2. 由礦長(zhǎng)牽頭每月組織并召開(kāi)會(huì)議， 對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析， 識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、 盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)

20、整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果， 布置下月安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。123. 分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析， 檢查管控措施落實(shí)情況， 不斷完善改進(jìn)管控措施。4. 由安全副礦長(zhǎng)牽頭， 安全管理中心負(fù)責(zé)對(duì)全礦風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)作、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)修正安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度、標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，做好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。5. 礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過(guò)程中， 跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改， 并記錄在礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井交接班信息記錄中。6. 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整， 根據(jù)礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人和日常檢查中安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)， 并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。第七章安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1. 公告：安全管理中心要在井口顯著位置，公告* 煤礦存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)