威海預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)綜合檢查評(píng)價(jià)評(píng)分表

1、附件1：威海市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)綜合檢查評(píng)價(jià)評(píng)分表企業(yè)名稱成立時(shí)間企業(yè)資質(zhì)預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包主項(xiàng) 增項(xiàng)證書號(hào)：企業(yè)地址立檔情況有：無：年產(chǎn)量評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)辦法及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值得分1、基本條件1.1人員配備技術(shù)負(fù)責(zé)人具有5年以上從事工程施工技術(shù)管理工作經(jīng)歷，且具有工程序列高級(jí)職稱或一級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格不符合要求扣4分。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人具有2年以上混凝土實(shí)驗(yàn)室工作經(jīng)歷，且具有工程序列中級(jí)以上職稱或注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格，不符合要求的扣3分。工程序列中級(jí)以上職稱人員不少于4人、混凝土試驗(yàn)員不少于4人，每少一人扣2分。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合要求的列入D類。61.2職能部門設(shè)置應(yīng)設(shè)置保證正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理的基本職能部

2、門（技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部）。設(shè)置不全的，每缺一個(gè)扣1分。21.3經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況凈資產(chǎn)2500萬元，發(fā)生變化應(yīng)滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；近三年最高年混凝土年產(chǎn)量10（5）萬方或年工程結(jié)算收入3000（1500）萬元滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分，嚴(yán)重不滿足的列入D類。21.4技術(shù)裝備及管理混凝土攪拌系統(tǒng)、運(yùn)輸車、輸送泵等機(jī)械設(shè)備種類數(shù)量符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求：【120立方米/小時(shí)以上混凝土攪拌設(shè)備1臺(tái)；混凝土運(yùn)輸車10輛；混凝土輸送泵2臺(tái)；】攪拌系統(tǒng)及輸送泵不達(dá)標(biāo)的扣2分，運(yùn)輸車輛不達(dá)標(biāo)每少一臺(tái)次扣1分。生產(chǎn)稱量設(shè)備按周期進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)，自校滿足要求。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣1分。42、企業(yè)管理

3、制度2.1質(zhì)量體系文件編寫質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)支持性的程序文件和第三層次文件，明確企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將目標(biāo)分解。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。42.2管理制度健全各項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)容至少包括：（1）人力資源管理制度 ；(2)職業(yè)健康安全和安全生產(chǎn)制度；（3）試驗(yàn)室管理制度；（4）質(zhì)量檢查、技術(shù)管理、檔案資料管理制度；（5）原材料管理制度；（6）混凝土配合比設(shè)計(jì)控制制度；（7）試驗(yàn)儀器設(shè)備使用與維修保養(yǎng)制度；（8）計(jì)量設(shè)備管理制度；（9）運(yùn)輸車輛維修，維護(hù)、保養(yǎng)制度；（10）建立健全設(shè)備管理制度、技術(shù)操作規(guī)程及安全操作規(guī)程；（11）出廠檢驗(yàn)、運(yùn)輸、交貨檢驗(yàn)制度；（12）不合格品處理制度；（13）

4、混凝土合同管理制度；（14）營(yíng)銷管理制度；（15）用戶回訪制度；（16）建立相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)制度；規(guī)章制度和崗位責(zé)任制、修訂及時(shí)和落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。243、實(shí)驗(yàn)室管理3.1實(shí)驗(yàn)室環(huán)境和儀器設(shè)備實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所安排滿足要求，有滿足要求的辦公室、力學(xué)室、水泥室、配比室、養(yǎng)護(hù)室、留樣室等場(chǎng)所；試驗(yàn)室設(shè)備配備能否滿足檢測(cè)能力要求；計(jì)量管理有計(jì)劃，需檢定/較準(zhǔn)的儀器有檢定合格證書或較準(zhǔn)證書；養(yǎng)護(hù)室有有效的溫濕度控制措施；養(yǎng)護(hù)面積20（15）平方米及養(yǎng)護(hù)條件滿足養(yǎng)護(hù)要求；有完整的儀器設(shè)備使用記錄。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。123.2實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和樣品留置編制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表，對(duì)有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、

5、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件收集是否齊全；標(biāo)準(zhǔn)是否進(jìn)行有效性查詢，并保存有查詢檔案；樣品標(biāo)識(shí)、留置時(shí)間符合要求，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。43.3實(shí)驗(yàn)室信息化管理系統(tǒng)建立及運(yùn)行情況水泥、砼試塊試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用自動(dòng)采集系統(tǒng)并與各級(jí)主管部門聯(lián)網(wǎng)，是否能查看水泥、砼試塊試驗(yàn)曲線。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。23.4試驗(yàn)報(bào)告各項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告、原始記錄內(nèi)容是否詳盡真實(shí)，報(bào)告無涂改，原始記錄書寫清楚、數(shù)據(jù)修約準(zhǔn)確、簽字齊全；檢測(cè)編號(hào)是否連續(xù)、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。43.5對(duì)比試驗(yàn)核查比對(duì)試驗(yàn)資料。比對(duì)不合格或未參加比對(duì)試驗(yàn)扣2分。23.6檔案資料管理檔案資料管理認(rèn)真、完整、有效、齊全，

6、應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。24、原材料管理4.1原材料進(jìn)廠管理原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬需記錄進(jìn)廠原材料的名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、進(jìn)貨日期、水泥和外加劑“合格證”編號(hào)、檢驗(yàn)樣品編號(hào)、車號(hào)等基本信息；砂石提供型式檢驗(yàn)報(bào)告；摻加料提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告；進(jìn)廠水泥、外加劑是否有合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告；冬季施工用防凍劑是144.2進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)管理否有3C認(rèn)證證書。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。進(jìn)廠原材料復(fù)驗(yàn)合格后使用；原材料檢驗(yàn)批次是否滿足生產(chǎn)要求，與進(jìn)廠臺(tái)賬能否相對(duì)應(yīng)；試驗(yàn)臺(tái)賬內(nèi)容是否齊全。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。85、混凝土生產(chǎn)管理與運(yùn)輸5.1混凝土試塊檢驗(yàn)與臺(tái)賬管理混凝土試塊檢驗(yàn)臺(tái)

7、賬內(nèi)容應(yīng)包括工程名稱、工程部位、強(qiáng)度等級(jí)、出廠日期、28天抗壓強(qiáng)度、達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度百分?jǐn)?shù)等信息；出廠檢驗(yàn)試塊留置組數(shù)與生產(chǎn)方量是否相符；試塊標(biāo)識(shí)是否符合要求。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣1分。45.2混凝土配合比控制混凝土配合比通知單是否經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任確認(rèn)，通知單、配合比調(diào)整單機(jī)組控制人員是否簽字；生產(chǎn)配合比是否與配合比通知單或調(diào)整單相一致；配合比調(diào)整記錄內(nèi)容是否完整。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣3分。95.3混凝土生產(chǎn)管理企業(yè)應(yīng)建立紙版生產(chǎn)臺(tái)賬且內(nèi)容齊全；混凝土運(yùn)輸單信息齊全；質(zhì)量檢查部門按期進(jìn)行配合比執(zhí)行、配料計(jì)量、攪拌等環(huán)節(jié)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣1分。35.4電腦管理系統(tǒng)電腦管理系統(tǒng)

8、運(yùn)行正常，生產(chǎn)記錄清晰完整；生產(chǎn)數(shù)據(jù)保留不少于三個(gè)月，備份保存2年以上。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。45.5（黑匣子）管理系統(tǒng)混凝土質(zhì)量追蹤和動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行正常、監(jiān)管部門瀏覽信息準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣5分；故意損壞、不上傳信息的發(fā)現(xiàn)一次扣10分。106、誠(chéng)信管理6.1合同管理建有合同管理臺(tái)賬，合同規(guī)范、內(nèi)容齊全、真實(shí)；合同履約率應(yīng)在95以上。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣1分。26.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)定期如實(shí)編寫生產(chǎn)情況月度、年度報(bào)表并及時(shí)上報(bào)市主管部門。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。26.3質(zhì)量回訪核查回訪記錄，每個(gè)正常供應(yīng)狀態(tài)項(xiàng)目每月回訪不得少于1次。抽查兩年內(nèi)記錄，每少1次扣1分。27、安全文明生產(chǎn)7

9、.1安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)制度健全、責(zé)任落實(shí)；對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，有計(jì)劃、有記錄；安全防護(hù)、安全用電、安全消防措施達(dá)標(biāo)；制定安全應(yīng)急措施預(yù)案。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分。67.2場(chǎng)區(qū)建設(shè)廠區(qū)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)并與各級(jí)主管部門聯(lián)網(wǎng)；廠區(qū)道路及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的地面面層硬化；廠區(qū)內(nèi)未硬化的空地應(yīng)進(jìn)行綠化，生產(chǎn)時(shí)間廠區(qū)內(nèi)要不間斷灑水；保持廠區(qū)道路完好且清潔，車輛行駛時(shí)無揚(yáng)塵，無撒漏。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣3分。骨料堆場(chǎng)、配料倉(cāng)必須采用封閉式車間并設(shè)置自動(dòng)噴灑設(shè)施；骨料在車間內(nèi)分區(qū)；骨料配料倉(cāng)應(yīng)配置強(qiáng)制除塵設(shè)備，傳送帶須封閉，攪拌樓須封閉。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求的扣5分。生產(chǎn)廠區(qū)應(yīng)配置多級(jí)沉淀池和廢水再利用設(shè)施、混凝土回收設(shè)備，攪拌樓（站）、骨料堆場(chǎng)、混凝土回收設(shè)備、車輛清洗場(chǎng)地四周應(yīng)配置排水溝，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求的扣5分。587.3運(yùn)輸管理運(yùn)輸車輛安裝衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)；車輛干凈整潔；按規(guī)定運(yùn)輸量裝運(yùn)混凝土；罐車卸料口加掛防漏撒裝置,確保不產(chǎn)生撒漏。發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求的扣2分。67.4揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)廠區(qū)門口設(shè)置揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)裝置，且保證裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常。48、檢查及整改原材料、產(chǎn)品抽檢合格，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10分；對(duì)投訴問題或主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題，整改不及時(shí)、整改不到位，扣20分。取消評(píng)優(yōu)9、