總經(jīng)理年績效考核方案2017

1、總經(jīng)理考核方案一、考核目的保證星號公司總體戰(zhàn)略的順利實施，優(yōu)質(zhì)高效完成各項工作指標(biāo)并規(guī)范內(nèi)部管理。二、考核基本原則1 .總經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)2 .被考核者：安吉星號電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理3 .考核數(shù)據(jù)來源：以被考核歸口管理部門提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)三、總經(jīng)理考核年度指標(biāo)體系表1:年度總指標(biāo)拆分平臺考核年度指標(biāo)（萬/年）年投入（萬/年）年收益（萬/年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月女口購3980600（含人力成本）150萬詳見表260120160200280320360400440480540580美麗E家850102535455565708090105120150安吉館17069

2、10111213141517192123合計500076154205256347398444495547604681753第一季度：435第一季度：1001第二季度：1486第四季度：2038表2:業(yè)績指標(biāo)細(xì)化及年度收益項目廠家、品牌入駐（家/年）合作、注冊、下單類指標(biāo)轉(zhuǎn)換率指標(biāo)成本支出（單位：萬元）毛利率按口3%核算收益安吉8000家（注冊代理數(shù)字）8.2%13%3%200廠家重點發(fā)展線上代理購300家商戶-建立安吉云上市場700家（出單粘性代理數(shù)字）納入線下家具市場合作（安吉市場）錯位經(jīng)營、高頻團(tuán)購主各區(qū)域優(yōu)美麗E30-50家合作品牌詳見2017預(yù)算表150萬家特產(chǎn)，增加旅游模式，常規(guī)植入

3、B2C+農(nóng)村合伙人模式2%-4%當(dāng)?shù)厣坛唐稶V:2萬/月3%館10-30家UV:30萬/年3-5%下單客戶數(shù)字：200個/月表3:年度成本預(yù)算類別項目費用預(yù)算備注營銷成本百度推廣（關(guān)鍵詞及網(wǎng)盟推廣）20萬為線上招募，增加知名SEO搜索引擎優(yōu)化（安吉購）20萬度的同時，讓招商從被廣告直投（主流家具市場戶外、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)影院廣告、產(chǎn)業(yè)集聚地客群微信廣告直投）50萬動，更多的轉(zhuǎn)換為主動搜索到平臺全國展會參展（廣交、武漢、成都、上海等）.可集合一些資源聯(lián)合實施，考慮到部分標(biāo)間的30萬設(shè)展，這里的成本支出有可能上浮各大網(wǎng)絡(luò)硬廣、軟文、行業(yè)平臺、行業(yè)雜志曝光（考慮部分主流平臺廣告，騰訊，163）50萬直通

4、車推廣（誠信通、淘寶、安吉館）50萬聚石塔資源（阿里數(shù)據(jù)中心），外部合作，精準(zhǔn)搜索海量目標(biāo)賣家客群，投放對應(yīng)的招商、15萬推廣資源線下推廣線下推廣（DM直投、營銷活動、拉粉及代理加盟贈品）-美麗、安吉購都匹配60萬美麗E家020商超、檢設(shè)定安吉購020展示中心（1000方，聯(lián)合職能部門一起來操辦），增設(shè)中國坐具指數(shù)發(fā)布測中心未納入預(yù)算中心/行業(yè)數(shù)據(jù)中心；坐具設(shè)計線上交互交易平臺；中國椅業(yè)安吉館頻道/站（涵蓋椅業(yè)文化淵源、歷史、發(fā)展、科技、潮流、未來）；考慮增加線上電商培訓(xùn)學(xué)院子站點塞旅成本岸旅30萬平臺成本平臺拓展、完善（建立平臺化、線上化），可參月起火、杭州女裝網(wǎng)基礎(chǔ)模塊，減少人工100萬按

5、照100先預(yù)算，平臺介入,提升平臺的數(shù)據(jù)化/可視化/智能化,建立平臺的各模塊數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析的升級是個長期的系兀配的營銷政策，優(yōu)化投放資源，增加平臺的招商及體驗競爭力統(tǒng)工程花管成本報務(wù)器硬件、防火墻等第三方防護(hù)增值投入3萬阿里云田術(shù)維護(hù)、托管防護(hù)響應(yīng)2-3萬工資成本人力成本（含年終獎勵、團(tuán)隊文化建設(shè)）280萬按照40人預(yù)算，人均7千成本核算力、公成本房屋場地、水電（未獨立核算）|0匯總751萬711萬-150萬=561萬（總支出）表4:總經(jīng)理考核方法及標(biāo)準(zhǔn)項目序號考核指標(biāo)考核頻率達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)類型考核方法或標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)部門財務(wù)類1銷售額年度月度全年銷售額指標(biāo)5000萬元月度銷售額指標(biāo)按照表

6、1所列（梯度）士旦立,甲一A:年新總額36萬（稅前）+五險一金；公司落實住房解決；交通/通訊/按照目前公司總經(jīng)理崗位的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行B:30%作為年底發(fā)放，即總額10.8萬C:月度發(fā)放70%即月士發(fā)放2.1萬財務(wù)部、董事長E:月完成70瓶以上：全額發(fā)放F:月完成低于70%當(dāng)月扣3000元2季度考核季度季度銷售額指標(biāo)按照表1所列（梯度）士旦立,甲一A:季度完成銷售回款率為季度總額指標(biāo)的包及以上，全額返還月扣部分，一季，核算，不累計財務(wù)部、董事長客群類3線上、線下客群、銷售額占比年度年度線上客戶卜單總額達(dá)到70熾以上定性A:首先滿足指標(biāo)銷售額3500萬，且客群來源線上，即3500萬的指標(biāo)達(dá)成全部來源線上

7、，給予獎勵一次性2萬B如上述指標(biāo)低于3500萬，且客群占比低于70%直接年終扣2萬財務(wù)部、董事長增量類4增量激勵超額完成全年銷售額指標(biāo)5000力兀以上后，實施增量獎勵辦法，士旦立,甲一A:即增量按滿110萬，直接獎勵1萬，不足不計算財務(wù)部、董事長四、總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限:職責(zé)：1、針對公司的人力資源管理，需符合正常程序2、對公司旗下所有運行的電商項目安全負(fù)責(zé)，不得出現(xiàn)違規(guī)違法文字、鏈接等信息，確保各平臺的安全正常運行3、積極履行外部合作，如殘聯(lián)、婦聯(lián)等職能部門縣域電商合作4、積極完成董事會、董事長交辦的各類企業(yè)申報、項目申報及其他臨時事項5、對董事會、董事長針對公司運營的一些客觀改革措施，能積極履行并且執(zhí)行到位權(quán)限：1、有權(quán)擬訂公司的年度財務(wù)預(yù)、營銷方案，報董事會同意后實施2、有對公司年度總的經(jīng)營、方針目標(biāo)有建議權(quán)，有權(quán)建立、改進(jìn)公司經(jīng)營管理體系，由董事會審批后實施3、有權(quán)決定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置，并對基本管理制度的制定有建議權(quán)，報董事會通報5、有權(quán)向董事會提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總監(jiān)及其他高